宁波卫生职业技术学院采购工作实施细则试行.docx
《宁波卫生职业技术学院采购工作实施细则试行.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宁波卫生职业技术学院采购工作实施细则试行.docx（26页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
宁波卫生职业技术学院采购工作实施细则试行
宁波卫生职业技术学院采购工作实施细则（试行）
第一章 总 则
为进一步提高学校采购工作的效率，规范操作流程，根据《宁波卫生职业技术学院采购管理办法》、《宁波卫生职业技术学院招投标管理办法》、《宁波卫生职业技术学院基本建设管理办法》，特制定本细则。
第二章 货物类采购流程
一、计划内货物采购流程：
流程内容
责任部门
主要工作
备注
1、报计划前论证（如有）
管理部门
使用部门配合完成
附表1
2、报采购计划
采购申请
使用部门
纸质和电子稿各一份，送达至管理部门
附表2
申请汇总
管理部门
审核后汇总采购申请；属于项目采购的准备立项报告
附表3
报校长办公会议
管理部门
汇报采购申请；项目采购申请立项
院办回复
院办
会议决定内容抄送单，会后一个工作日内，送达管理部门
采购计划汇总
管理部门
在院办回复后的一个工作日内，将获得批准的采购计划（项目采购的分类采购计划）纸质和电子稿各一份、回复复印件，送达至采购招标工作办公室
附表4
3、确定采购方式
采购招标办
接到采购计划后的七个工作日内，确定采购方式。
招标中心采购
上报政府采购计划，货物需要使用前三至五个月
政府委托采购
政府协议采购
政府协议采购申请，货物需要使用前一至二个月
政府定点采购
在确定采购方式的一个工作日内，将采购方式确定单送达至管理部门
附表4
学校定点采购
自行采购
4、组织采购（招标文件）
采购招标办
招标中心采购
拟定招标格式的技术参数；入围条件、评标办法的参考意见，提交领导小组审核后，上报政府采购中心
政府委托采购
拟招标文件，提交领导小组审核后，进行招标文件审批，提交委托的招标公司
附表5
学校内招标采购
拟招标文件，进行招标文件审批
4、组织采购（决标）
采购招标办
招标中心采购
采购招标办主任和政府采购联络员参加
政府委托采购
采购招标办主任、政府采购联络员、管理部门或使用部门相关人员、监察审计处人员参加
学校内招标采购
校内评标小组
4、组织采购（评标资料）
采购招标办
公示结束后的二个工作日内，整理评标资料，移交给管理部门。
资料有招标文件、中标方投标文件、中标通知书、评标资料（如有）等
附表6
5、签订合同
管理部门
招标采购
接受资料后的七个工作日内，完成合同审批和合同签订，合同修改不能实质违反招标文件的约定
政府协议采购
政府定点采购
接到采购方式确定单后的七个工作日内，到政府采购网站（）左边，点击“协议（定点）采购”或其下的类别定点，根据获批的货物类别、品牌、价格、优惠等，在公布的供应商中任选一家，完成合同审批和合同签订
学校定点采购
接到采购方式确定单后的七个工作日内，在学校后勤平台上公布的定点单位，按类别完成合同审批和合同签订（其中服装为省政府定点，可在名单中选）
自行采购
1万元以下（含），不包括政府协议采购和定点采购规定的类别
6、合同备案
管理部门
合同签订后的三个工作日内，将属于政府招标采购、政府协议采购类别的合同及相关资料，送达至采购招标工作办公室，由办公室向政府采购中心备案
7、合同履行
管理部门
根据招标、投标文件和合同的约定进行合同管理，履行过程中如有货物量的变化，不得超过合同价的10%，并按规定报上级同意
8、合同验收
管理部门等
对货物数量、质量、品牌、型号、安装、调试、综合使用功能等进行验收，并将合同、发票、验收单等固定资产入库所需资料送达至后勤处
附表8
附表9
9、固定资产登记
后勤处
在使用部门配合下，接受入库资料后的三至五个工作日内，固定资产登记员负责办理所需的一切手续后，送达至管理部门
10、支付合同款
管理部门
按合同要求支付
11、资料整理建档
管理部门
按档案室的要求整理建档
12、报合同履行情况
管理部门
向监察审计处报合同履行情况
附表10
13、质保期内维修
管理部门
应在合同中约定
14、支付质保金
管理部门
质保期满验收后支付
15、质保期外维修
管理部门
应在合同中约定
二、计划外采购：
是指学期采购计划之外，需临时采购的货物。
（一）10万元以下计划外货物的采购：
1、使用部门填报《计划外采购申请表》（附表12）纸质稿一份，送达至管理部门、计划财务处、管理部门分管校领导审批后，送达至采购招标工作办公室。
2、其他流程同计划内货物采购。
（二）10万元（含）以上计划外货物的采购：
1、使用部门需提前二个月填报《计划外大额采购申请表》（附表13）纸质稿和电子稿各一份，送达至管理部门。
2、管理部门进行审核，须进行可行性论证的完成论证工作，送达至计划财务处、分管校领导审核后，报校长办公会议审批。
3、其他流程同计划内货物采购。
（三）自行采购：
1万元以下（含）的物品采购，由使用单位自行组织，不包括政府协议采购和定点采购规定的类别。
属于：
电脑、工作站、服务器、交换机、路由器、打印机、复印机、速印机、传真机、投影仪、照相机、摄像机、空调、办公软件（常用的）类别的，无论金额多少，必须进行政府协议采购。
属于印刷、纸张、服装实行政府定点采购。
第三章 非工程相关服务类采购流程
流程内容
责任部门
主要工作
备注
1、报采购计划
采购申请
管理部门
分管校领导审核
附表3
报校长办公会议
管理部门
院办回复
院办
会议决定内容抄送单，会后一个工作日内，送达管理部门
采购计划汇总
管理部门
根据审批结果调整内容，在院办回复后的一个工作日内，将学期采购计划（纸质和电子稿各一份）、回复复印件，送达至采购招标工作办公室
附表4
2、确定采购方式
采购招标办
接到采购计划后的七个工作日内，确定采购方式。
招标中心采购
上报政府采购计划，使用需要前三个月
政府委托采购
学校内招标采购
在确定采购方式的一个工作日内，将采购方式确定单送达至管理部门
附表4
3、组织采购（招标文件）
采购招标办
招标中心采购
拟定招标格式的技术参数；入围条件、评标办法的参考意见，提交领导小组审核后，上报政府采购中心
政府委托采购
拟招标文件，提交领导小组审核后，进行招标文件审批，提交委托的招标公司
附表5
学校内招标采购
拟招标文件，进行招标文件审批
3、组织采购（决标）
采购招标办
招标中心采购
采购招标办主任和政府采购联络员参加
政府委托采购
采购招标办主任、政府采购联络员、管理部门或使用部门相关人员、监察审计处人员参加
学校内招标采购
校内评标小组
3、组织采购（评标资料）
采购招标办
公示结束后的二个工作日内，整理评标资料，移交给管理部门。
资料有招标文件、中标方投标文件、中标通知书、评标资料（如有）等
附表6
4、签订合同
管理部门
接受资料后的七个工作日内，完成合同审批和合同签订，合同样稿由采购招标办提供，合同修改不能实质违反招标文件的约定
附表7
5、合同履行
管理部门
根据招标、投标文件和合同的约定进行合同管理
6、合同验收
管理部门等
对服务内容、要求等进行考核
7、支付合同款
管理部门
根据考核结果，按合同要求支付
8、资料整理建档
管理部门
按档案室的要求整理建档
9、报合同履行情况
管理部门
向监察审计处报合同履行情况
附表10
第四章 工程类采购流程
一、大型基建项目（发改委立项）流程：
流程内容
主要工作
备注
一、编制项目建议书
1、编制项目建议书前学校内初步方案报批：
（调研和编制方案文本、出初步规划、出初步估算）
2、校内招标确定编制单位
3、履行合同：
（进行必要的测量；以前图纸、文件、管线等）
4、对方出项目建议书初稿：
（初稿审核修改、汇报、审批）
5、出项目建议书正稿。
二、规划局选址意见书
填申请书、送窗口、向规划局汇报和解释等
三、编制立项报告
拟稿、审批、送报告到教育局、批复、送报告到发改委、批复
四、公开招标确定代建单位
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定代建单位的招标文件：
（招标文件修改、招标文件讨论、审批）
3、代建合同签订：
（编制、审批、签订合同）
五、公开招标确定勘察、设计单位
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定设计单位的招标文件：
（招标文件修改、设计任务书的讨论和审批、招标文件讨论、审批）
3、设计合同签订：
（编制、审批、签订合同）
六、项目方案设计和编制概算
方案修改、汇报、审批、方案报规划局审批
七、编制可行性研究报告（编制单位一般与项目建议书单位相同）
1、履行合同：
（进行必要的测量、提供方案设计和编制概算等）
2、对方出项目建议书初稿：
（初稿审核修改、汇报、审批）
3、出项目建议书正稿。
八、可研批复、初步设计和扩大初步设计
初步设计修改、汇报、审批
九、扩初认证会议
会议组织、参会代表邀请等
十、扩初批复、概算批复
报送、汇报和解释等
十一、施工图设计
设计前学校内修改、汇报、审批
十二、施工图审图
校内招标确定审图单位：
（编制、审批招标文件、校内招标、编制、审批、签订合同）
十三、施工图消防审图
报送、汇报和解释等
十四、施工图各政府管理部门审批
报送、汇报和解释等
十五、预算编制、各材料品牌确定：
1、编制前学校内材料品牌确定：
（出初稿、讨论、汇报、审批）
2、校内招标确定预算编制单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
3、履行合同：
（预算编制中各种问题答疑）
4、对方出预算初稿：
（初稿审核修改、汇报、审批）
5、出项目预算正稿。
十六、公开招标确定监理单位
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定监理单位的招标文件：
（招标文件修改、招标文件讨论和审批）
3合同签订：
（编制、审批、签订合同）
十七、公开招标确定施工单位：
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定施工单位的招标文件：
（招标文件修改、招标文件讨论和审批）
3、合同签订：
（编制、审批、签订合同）
十八、报批施工许可证
施工现场管理：
（施工区巡视、每周工地例会）
十九、图纸交底和会审
参加会议等
二十、联系单内容确定和报批
1、设计修改或更正（不起过施工总价的3%）；
2、不可抗力或强制规范更改；
3、业主方要求更改（不起过施工总价的10%）
出报告、汇报、审批
二十一、中间结构验收、竣工验收
资料汇总及存档、决算、审计、二审、质保期管理
二十二、土地证和房产证办理
填申请书、送窗口、向建设局和土地局汇报和解释、测量面积、图纸确认、盖章缴纳费用等
二、中型基建项目（教育局立项）流程：
流程内容
主要工作
备注
一、编制立项报告
拟稿、审批、送报告到教育局、批复
二、确定代建单位
校内招标或直接确定代建单位（编制、审批、签订合同）
三、确定设计单位
校内招标或直接确定设计单位（编制、审批、签订合同）
四、施工图设计
设计期间学校内修改、汇报、审批
五、施工图审图（如有）
校内招标或直接确定审图单位（编制、审批、签订合同）
六、施工图消防审图
报送、汇报和解释等
七、预算编制、各材料品牌确定：
校内招标或直接确定预算编制单位（编制、审批、签订合同）
出项目预算正稿。
八、确定监理单位（如有）
校内招标或直接确定监理单位（编制、审批、签订合同）
九、公开招标确定施工单位：
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定施工单位的招标文件：
（招标文件修改、招标文件讨论和审批）
3、合同签订：
（编制、审批、签订合同）
十、报批施工许可证
施工现场管理：
（施工区巡视、每周工地例会）
十一、图纸交底和会审
参加会议等
二十、联系单内容确定和报批
1、设计修改或更正（不起过施工总价的3%）；
2、不可抗力或强制规范更改；
3、业主方要求更改（不起过施工总价的10%）
出报告、汇报、审批
二十一、中间结构验收、竣工验收
资料汇总及存档、决算、审计、质保期管理
二十二、工程移交
工程验收合格后，移交给使用部门
附表12
三、小型基建项目（学校立项或委托）流程：
流程内容
主要工作
备注
一、确定设计单位
直接确定设计单位（编制、审批、签订合同）
二、施工图设计
设计期间学校内修改、汇报、审批
三、预算编制、各材料品牌确定：
校内招标或直接确定预算编制单位（编制、审批、签订合同）
出项目预算正稿。
四、校内招标或校内定点确定施工单位：
1、校内招标确定招标代理单位：
（编制、审批招标文件；校内招标；编制、审批、签订合同）
2、确定施工单位的招标文件：
（招标文件修改、招标文件讨论和审批）
3、合同签订：
（编制、审批、签订合同）
五、图纸交底和会审
参加会议等
六、联系单内容确定和报批
1、设计修改或更正（不起过施工总价的3%）；
2、不可抗力或强制规范更改；
3、业主方要求更改（不起过施工总价的10%）
出报告、汇报、审批
七、竣工验收
资料汇总及存档、决算、审计、质保期管理
八、工程移交
工程验收合格后，移交给使用部门
附表12
第五章 其它相关规定
一、招标公告的主要内容应包括：
（一）招标项目的名称、地址及项目概况；
（二）对投标单位的资质要求、入围条件；
（三）获取招标文件的办法、地点、时间、联系人、通讯方式等。
二、招标文件的主要内容应包括：
（一）投标资料表
1、投标报价的要求及其计算方式；
2、开标、评标、定标的日程；
3、验收、交接或提供服务的时间；
4、投标或履约保证金的数额；
5、其他相关要求。
（二）投标人须知
1、投标文件的编制要求；
2、提交投标文件的方式、地点和截止时间；
3、投标人应当提供的有关专业资质和资信证明文件；
4、其他相关要求。
（三）合同的全部条款；
（四）评标的标准和方法；
（五）投标文件的有关格式；
（六）其他相关要求：
废标的认定和处理等。
三、评标报告应包括：
（一）评标基本情况和数据表。
（二）评标委员会成员名单。
（三）开标记录。
（四）废标原因。
（五）评审的投标单位排序及报价。
（六）推荐的中标候选人。
（七）澄清、说明、补正事项纪要。
四、合同应包括：
（一）合同标的物、数量、质量验收标准等的约定；
（二）合同价款或者报酬的支付时间、比例等的约定；
（三）合同履行的期限、地点、方式和安全等的约定；
（四）凡能委托社会审计单位进行审计的项目，合同条款中必须表明本项目需要审计、审计标准及审计前后合同款支付比例等；
（五）应明确质保期内和质保期外的维护维修办法等；
（六）不可抗办和违约处理的约定；
（七）争议解决办法的约定。
本实施细则经采购招标领导小组审议通过，由学校采购招标工作办公室负责制订、公布、修改和解释，自公布之日起执行。
附表1：
大型仪器设备可行性论证表
名称
型号
规格
使用部门
经费来源
设备对教学、科研的必要性：
安装场地、水电、安全等必要条件落实情况：
所需配套仪器设备落实情况：
仪器设备管理人员配备情况：
使用效率预测及风险分析：
所购仪器设备校内外开放共享方案：
仪器设备运行维护经费落实情况：
论证专家意见：
管理部门意见
相关职能部门意见
分管院长意见
附表2：
宁波卫生职业技术学院学年第学期采购申请表
使用部门（盖章）：
序号
物品名称
主要技术参数
数量
单价
时间要求
1
2
3
4
5
6
合计
万元
资金来源：
（请与管理部门联系后确定）
负责人（签名）：
年月日
附表3：
宁波卫生职业技术学院学年第学期采购申请汇总表
管理部门（盖章）：
序号
物品名称
数量
单价
时间要求
使用部门
1
2
3
4
5
6
合计
万元
以上采购物品资金来源：
部门负责人意见（签名）:
年月日
分管校领导意见（签名）:
年月日
附表4：
宁波卫生职业技术学院学年第学期采购计划汇总表
管理部门（盖章）：
序号
物品名称
主要技术参数
数量
单价
时间要求
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
万元
以上采购物品资金来源：
部门负责人（签名）:
年月日
以上采购物品属于，请在报分管校领导同意后，根据政府有关规定，直接确定服务单位。
采购招标工作办公室负责人（签名）:
年月日
附表5：
宁波卫生职业技术学院招标文件审批表
项目
名称
使用
部门
管理
部门
经费
来源
采购
方式
招标
文件
主要
内容
招标
办公室意见
拟稿人：
负责人：
年月日年月日
使用部门审核
意见
签名：
年月日
财务
审核
意见
签名：
年月日
监察
部门
意见
签名：
年月日
校领导
审核
签名：
年月日
附表6：
宁波卫生职业技术学院移交资料清单
项目名称：
年月日
序号
资料名称
份数
资料性质
1
2
3
移交人（签名）：
接受人（签名）：
注：
本表一式二份，移交人、接受人各一份。
附表7：
宁波卫生职业技术学院合同审核表
合同
名称
招标编号
甲方
乙方
项目
情况
时间：
地点：
方式：
项目立项依据：
报价:
参加人员:
合同
主要
内容
合同
总价
经费来源
付款
方式
管理
部门
拟稿人签名：
负责人签名：
年月日年月日
财务
审核
签名：
年月日
监察
审计
审核
签名：
年月日
学校
领导
审核
签名：
年月日
附表8：
宁波卫生职业技术学院仪器设备验收表
采购部门
联系人
电话
供应单位
联系人
电话
采购时间
招标编号
项目名称
合同金额
支付方式
资金性质
附件
验
收
情
况
验收记录：
管理部门负责人（签名）：
签名：
使用部门代表：
管理部门代表：
采购招标办代表：
验收时间：
年月日
说明：
1、此表为支付合同款的依据；2、此表一式二联，一联为记帐凭证、一联为固定资产登记凭证。
附表9：
固定资产入库所需资料
使用单位
仪器名称
型号
规格
生产厂家
（全称）
出厂号
出厂日期
设备号
国别
供应商
经费科目
1、教学、2科研、3基建、4自筹、5贷款、6捐赠、7其它
领用人
存放地点
附表10：
合同履行情况报告表
合同
名称
招标编号
合同
履行
情况
资料归档情况
管理部门负责人
附表11：
宁波卫生职业技术学院计划外采购申请表
使用部门（盖章）：
序号
物品名称
主要技术参数
数量
单价
时间要求
1
2
3
合计
万元
资金来源：
（请与管理部门联系后确定）
使用部门负责人（签名）：
年月日
管理部门负责人（签名）：
年月日
计划财务处负责人（签名）：
年月日
管理部门分管校领导（签名）：
年月日
附表12：
宁波卫生职业技术学院工程移交单
项目名称：
年月日
序号
工程内容
设计要求
验收结果
1
2
3
总体验收结果：
项目管理人（签名）：
移交部门负责人（签名）：
使用部门负责人（签名）：
管理部门负责人（签名）：
升级会员 