移动式压力容器充装质量管理手册.docx

移动式压力容器充装质量管理手册.docx

《移动式压力容器充装质量管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《移动式压力容器充装质量管理手册.docx（78页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

移动式压力容器充装质量管理手册

压缩天然气有限公司

移动式压力容器充装

质量管理手册

版本信息：

第一版

发放编号：

QA-001

受控状态：

受控

201X年X月X日颁布201X年X月X日实施

XXXXX压缩天然气有限公司

文件号

批准日期

受控本

手册编号

持有人

非受控本

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

生效日期：

201X年X月X日

1.前言-------------------------------------------第5页

2.颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》的通知---第6页

3.第一章基本要求---------------------------------第7页

4.第一节质量管理手册的管理----------------------第7页

5.第二节质量管理手册编写的依据------------------第8页

6.第三节充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图--第10页

7.第四节充装和检查记录表-------------------------第12页

8.第二章管理职责第------------------------------第20页

9.第一节管理职责的基本要求-----------------------第20页

10.第二节管理人员任命书------------------------第22页

11.第三节质量方针质量目标----------------------第23页

12.第四节岗位责任制------------------------------第24页

13.第三章管理制度-------------------------------第29页

14.第一节安全管理制度----------------------------第29页

15.第二节安全责任制度------------------------------------------第44页

16.第三节职工教育培训制度----------------------第49页

17.第四节设备安全技术档案管理制度----------------第50页

18.第五节设备保养检查制度------------------------第52页

19.第六节安全附件和安全装置定期校验检查制度------第55页

20.第七节计量器具定期检定制度--------------------第58页

21.第八节设备润滑管理制度-----------------------第59页

22.第九节特种设备作业人员持证上岗制度-----------第60页

23.第十节充装资料管理制度------------------------第62页

24.第十一节事故上报制度------------------------第63页

25.第四章安全技术操作规程------------------------第65页

26.第一节充装操作规程---------------------------第65页

27.第二节充装复检操作规程------------------------第66页

28.第三节设备操作规程----------------------------------------第67页

29.第五章工作记录和见证材料------------------------------第71页

前言

XXXXX压缩天然气有限公司经XX省XX工商行政管理局批准登记，具有独立法人资格，已经省、市相关监督部门行政许可从事天然气移动式压力容器充装工作。

本单位现有职工21人，工程师1人，助理工程师1人，充装工9人，气瓶检查员3人。

拥有CNG母站一座，具有移动式压力容器的充装设备、计量仪器、安全设施，占地面积10000多平方米。

公司依据TSGR4002-2011《移动式压力容器充装许可规则》，参照有关法律法规安全技术规范标准编写了《移动式压力容器充装质量管理手册》，该手册是本单位质量管理体系的全面阐述和长期遵循的文件，全体员工将以此为准则，使移动式压力容器充装质量管理体系持续有效地运行，以保证所从事的移动式压力容器充装工作质量符合法律、法规、安全技术规范的要求，充装的移动式压力容器安全可靠。

关于颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》的通知

《移动式压力容器充装质量管理手册》是本单位充装质量管理体系的全面阐述，是开展移动式压力容器充装工作所必须遵循的规范性文件，以《移动式压力容器充装质量管理手册》规范质量活动的全过程，全体人员必须认真贯彻学习，认真执行。

《移动式压力容器充装质量管理手册》是我公司依据TSGR4002-2011《移动式压力容器充装许可规则》制定订的质量管理手册，现予颁布，自201X年X月X日起执行。

在执行过程中如遇到问题，请及时向技术负责人反映。

法人代表：

XXX

201X年X月X日

第一章基本要求

第一节质量管理手册的管理

1．1．1概述

本《移动式压力容器充装质量管理手册》（以下简称手册）是本单位开展移动式压力容器充装活动的规范性和纲领性文件，为保证质量手册的权威性、严肃性和完整性，对手册的制订、修改、发放、宣贯和保管予以控制。

1．1．2职责

1．1．2．1手册的编号、发放、登记、宣贯、更改和存档由公司资料、档案管理员负责。

1．1．2．2手册的编制、修改由技术负责人组织进行。

1．1．2．3手册由法人代表批准颁布。

1．1．3要求

1．1．3．1手册由技术负责人组织有关人员起草、讨论和修订。

1．1．3．2手册采用活页装订方式。

1．1．3．3手册分受控和非受控两个版本。

1．1．3．4手册发放范围：

法人代表、技术负责人、安全员、检查人员及充装有关人员。

手册发放时要注明受控状态并登记“发放编号”，由持有者签收。

1．1．3．5持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得外借。

如发生遗失，应及时申报和登记，经技术负责人批准后补领。

持有者调离本单位时，应将手册退还并办理登记手续。

1．1．3．6各版手册均应在资料室长期保存一份，并标记版本信息和使用有效期。

1．1．3．7在执行过程中，遇有下列情况之一时应对手册进行修改：

a.本单位机构或管理职责有重大变化。

b.编制手册所依据的有关法规、标准有较大变动。

c.在执行中发现手册内容不适用于本单位的实际情况。

d.发生其他必须修改的情况。

1.1.3.8手册的更改一律采用换页、插页的方式，由资料管理员统一向手册（受控文本）的持有者发放更改通知和相应的更改页来实现。

收回的原页，应作相应记录并进行作废处理。

未经管理者代表批准，任何部门和个人均无权擅自对手册进行修改。

1.1.3.9手册由技术负责人组织宣贯并负责解释，技术负责人对各部门执行手册的情况实施监督。

第二节质量管理手册编写的依据

1．2．1《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）

1．2．2《江苏省特种设备安全监察条例》（2004修改版）

1．2．3《移动式压力容器安全监察规定》（TSGR005-2011）

1．2．4《移动式压力容器充装许可规则》（TSGR4002-2011）

1．2．5《气瓶安全监察规程》（国家质量技术监督局质技监局锅发[2000]250号）

1.2.6《汽车加油加气站设计及施工规范》（GB50156-2006）

1．2．7《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17264-1998）

1．2．8《液化气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17265-1998）

1.2.9《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）

1．2．10《液化石油气充装站安全技术条件》（GB17267-1998）

1．2．12《液化气体气瓶充装规定》（GB14193-1993）

1．2．13《永久气体气瓶充装规定》（GB14194-2006）

1．2．14《气瓶使用登记管理规则》（TSGR5001-2005）

1．2．15《气瓶警示标签》（GB16804-1997）

1．2．16其它有关法律、法规、标准等。

第三节．充装质量保证体系控制图和充装工艺流程图

1.3.1充装质量保证体系控制图

1.3.2充装工艺流程图

第四节充装和检查记录表

各种记录、报表是对充装过程及结果的全面反映，要求必须详尽、全面、及时、真实，禁止做虚假记录、报表，禁止涂改各种记录、报表。

以下为充装部分记录表格。

XXXXCNG母站压缩机运行记录

年月日班

时间

一级

二级

电机电流（A）

功率（kwh）

电机温度（℃）

冷却水

润滑油

记录人

入口压力（Mpa）

出口压力（Mpa）

温度（℃）

入口压力（Mpa）

出口压力（Mpa）

温度（℃）

压力（Mpa）

出口温度（℃）

压力（Mpa）

温度（℃）

XXXXXXCNG母站巡检记录表

年月日班

时间

进站管道压力（MPa）

母站调压计量撬

干燥撬吸附塔

缓冲罐压力（Mpa）

压缩机

回收罐压力（MPa）

冷却水泵

加气系统

供华润计量撬

控制室情况

巡检人签字

出口压力（MPa）

温度℃

流量计读数

压力（Mpa）

温度℃

出口压力（MPa）

温度℃

流量计读数

1#

2#

1#

2#

巡检异常情况说明

XXXXXCNG母站加气充装记录表

客户名称：

日期

车牌号

加气前余压（Mpa）

加气开始时间

加气结束时间

加气量（m³）

加气后压力（Mpa）

加气后温度（℃）

加气柱编号

加气员工

备注

车头

撬体

XXXXX公司客户日用气计划统计表

年月日

序号

用气客户名称

日计划用气量（m³）

计划用气大致时间

计划申报人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

计划用气量合计

东源公司制表人签字

母站计量检测报告台帐

年第页

站名

流量计名称/规格型号

生产厂家

出厂编号

所在位置

本次检验日期

下次检验日期

工作压力（Mpa）

开始使用日期

证书

编号

检测

部门

检测周期（月）

充装前、后检查记录

日期

车头牌号

拖车牌号

充装前检查

充装后检查

备注

检查人

外观

证照、资料是否齐全

有无泄漏点

压力、温度表显示是否正常

外观

有无泄漏点

充装压力、温度是否符合要求

XXXXXCNG母站气量交接单

单据编号：

2012-0001年月日

客户名称

运输车头车牌号

运输撬车车牌号

加气柱编号

撬车加气前压力

（MPa）

撬车加气后压力

（MPa）

卸气后撬车压力（MPa）

加气量（m³）

加气操作工

加气后温度

（℃）

开票人

审核人

加气时间

承运司机

离站时间

用户确认

（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存）

XXXXXXCNG母站气量交接单

单据编号：

2012-0002年月日

客户名称

运输车头车牌号

运输撬车车牌号

加气柱编号

撬车加气前压力

（MPa）

撬车加气后压力

（MPa）

卸气后撬车压力（MPa）

加气量（m³）

加气操作工

加气后温度

（℃）

开票人

审核人

加气时间

承运司机

离站时间

用户确认

（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存

XXXXXXCNG母站气量交接单

单据编号：

2012-0003年月日

客户名称

运输车头车牌号

运输撬车车牌号

加气柱编号

撬车加气前压力

（MPa）

撬车加气后压力

（MPa）

卸气后撬车压力（MPa）

加气量（m³）

加气操作工

加气后温度

（℃）

开票人

审核人

加气时间

承运司机

离站时间

用户确认

（此单据一式五联，第一联东源母站留存、第二联客户留存、第三联东源公司财务留存、第四联运输单位留存

第二章

管理职责

第一节管理职责的基本要求

1.1.1.建立健全组织机构,分工明确,责任落实。

1.1.2建立完善的安全质量管理体系,质量手册得到批准颁布。

1.1.3各岗位人员得到任命。

1.1.4人员基本要求

1.1.4.1技术负责人

技术负责人任职资格:

具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备人员证》；具备相关法律法规及专业知识；

1.1.4.2安全员（安全负责人）：

具有大专以上（含大专）学历，取得含压力容器安全管理项目的《特种设备人员证》；具备相关法律法规及专业知识；

1.1.4.3其他人员

设备管理员、充装人人员、检察人员等均应参加质监部门的专业培训，并取得有关部门颁发的资格证书。

1.1.5管理评审

1.1.5.1每年至少进行一次管理评审,保证质量体系的适应性、充分性和有效性。

1.1.5.2管理评审应进行记录并保管，对不符合气瓶充装资源条件的应及时补充完善。

1.1.6组织机构图

第二节管理人员任命书

公司各部门：

为了建立和完善本公司的移动式压力容器充装安全质量保证体系，加强移动式压力容器充装全过程的质量控制和安全技术管理工作，经研究决定任命下列管理人员。

XXX同志为本公司CNG母站技术负责人；

XXX同志为本公司CNG母站安全负责人；

XXX林同志为CNG母站站长；

法人代表：

XXXX

201X年X月X日

第三节质量方针质量目标

3.1质量方针

3.1.1目的

确定本单位的质量方针和质量目标,确保充装工作安全，推动本单位移动式压力容器充装管理水平的不断完善和提高.

3.1.2范围

适用于本单位的各个岗位.

3.1.3质量方针

XXXXX压缩天然气有限公司安全质量方针为：

安全第一、预防为主、科学管理、全员参与。

3.1.4质量目标

XXXX压缩天然气有限公司安全质量目标为：

充装安全操作100%、充装质量合格率100%、充装资料合格率100%、用户满意率95%；

第四节岗位责任制

4.1总经理岗位责任制

4.1.1组织制定本公司的安全质量方针、目标，建立各项管理规章制度，并对安全管理工作和质量管理工作负全责。

4.1.2批准颁布《移动式压力容器充装质量管理手册》并组织实施。

授权本公司充装技术负责人开展工作，并为安全质量管理体系的建立和运行配备足够的资源。

4.1.3对相关人员进行任命，并授予足够的权限，保证质量管理体系的有效运行。

4.1.4认真贯彻执行国家有关法规、标准，熟悉充装介质及安全管理知识，保障安全生产，确保充装质量。

4.1.5负责组织实施《移动式压力容器充装质量管理手册》，定期进行安全教育，贯彻和落实各项规章制度，确保充装质量和安全。

不断完善充装质量管理体系建设，提高充装安全和质量管理水平。

4.1.6检查督促本单位的安全生产工作，组织开展安全检查及时消除事故隐患，做到安全生产。

4.1.7及时如实按规定处理和上报事故。

4.2技术负责人岗位责任制

4.2.1熟悉移动式压力容器充装的法规、标准、安全技术规范及专业技术知识，对本单位充装的安全质量技术工作负责。

4.2.2负责本单位的设备管理工作，充装设备、工艺设备建档率、专管率和完好率达到规定要求。

在用特种设备的使用登记率、检验合格率达到100%。

4.2.3负责组织制订各项安全管理制度、安全技术操作规程和事故应急预案。

4.2.4组织编制、修订《移动式压力容器充装质量管理手册》，并负责贯彻执行，确保充装质量得到有效控制。

4.2.5督促做好充装资料的管理工作，使其得到正确的使用，并妥善保管。

4.2.6协助领导做好职工的安全生产管理工作，对存在的问题及时提出意见，督促整改，不断强化职工的安全意识。

4.2.7对本单位出现的事故隐患和发生的事故，应认真分析和处理并落实整改措施。

4.2.8按时向业务主管部门和质量技术监督局、安监局、消防等部门书面报告充装情况和安全状况。

4.2.9认真执行上级有关充装的安全法律、法规和技术规范。

负责充装的安全技术管理工作。

了解、分析、研究并掌握充装系统安全状况。

4.3安全员（安全负责人）岗位责任制

4.3.1认真学习国家相关法律、法规、标准，熟悉安全生产技术和要求，协助领导做好