工程项目规范化管理制度Word文档格式.doc
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各专业项目招投标细则
规划设计招标实施细则、监理单位招标实施细则、工程施工招标实施细则
签订合同
工程招投标
1.1.4.工程发包管理制度
工程外包
承包商选择与管理
签订承包合同
承包过程管理
工程分包管理
各专业承包管理
项目招标管理制度、工程承包商管理制度
、……
工程承包管理制度
工程分包商管理规定
工程监理单位管理办法、设计外包管理制度
1.1.5.工程项目合同管理制度
合同管理
合同谈判
合同会审
合同履行与监督
各类合同管理
违约责任、纠纷处理
项目招标管理制度、合同管理制度、
合同评审制度、
合同管理制度、项目招投标管理制度、
合同执行管理制度、合同变更管理制度、
合同管理制度、合同纠纷处理制度、
采购合同管理制度、勘察设计合同管理制度、施工合同管理制度、监理合同管理制度、
1.2.工程施工规范化管理制度
1.2.1材料设备采购管理制度
材料设备采购管理
提出采购申请
采购决策、制订采购计划
编制采购预算
市场调查、询价、比价
采购绩效管理
采购申请管理制度
采购计划管理制度、采购库存管理制度
采购预算管理制度
采购价格管理办法、采购招标管理制度
供应商管理制度、采购质量认证制度
采购合同管理制度
采购订单跟催管理规定
跟单与催货管理制度
采购检验管理制度、采购付款管理制度
采购绩效评估制度、采购成本管控制度
供应商评价
供应商管理制度
采购检验、采购付款
选择供应商
订立采购合同
履行采购合同、执行采购作业
监督供应商准时交货
1.2.2材料设备使用管理制度
材料设备领用
进场检验
设备安装调试
使用管理
故障处理
报废处理
维护与保养
物资回收
物资领用管理制度、设备租赁管理制度
材料设备质量检验管理制度
设备安装调试管理制度……
施工材料管理制度、机械设备管理制度、设备使用管理规范、仪器设备档案管理制度
……
设备使用管理规范
设备故障分析处理制度
物资报废管理制度
材料设备领用回收办法
材料设备使用管理
1.2.3.工程施工现场管理制度
施工现场管理
施工成本控制
材料设备管理
安全文明施工
现场人员管理
现场环境管理
施工进度管理
安全文明施工责任制度、施工管理人员绩效考核制度、施工作业人员绩效考核办法
协作单位安全管理制度、安全用电管理制度、安全文明施工管理制度、施工现场事故处理制度
施工进度管理制度、工程量统计管理制度、工程签证管理制度、工序交接管理办法
物资进场检验管理制度、物资仓储管理制度、物资领用管理制度、物资回收管理制度、物资报废管理制度、设备操作规程管理制度、设备维修保养制度
安全文明施工管理制度、安全文明施工检查制度、安全施工作业传票管理制度、施工安全设施管理制度
工程量统计管理制度、项目施工成本核算管理制度、物料消耗统计制度、质量成本管理制度
1.2.4.工程施工技术管理制度
工程技术管理
编写施工作业指导书
制订施工计划、方案
技术核定
技术总结
技术交底
技术档案管理
工程技术管理制度、工程技术管理责任制度
施工组织设计管理制度、施工组织设计编制细则
施工作业指导书编写规范
项目施工管理制度
工程项目技术交底制度
工程技术核定管理办法
施工技术总结编写细则
工程技术档案管理办法
工程技术总管理
施工组织设计
1.2.5工程施工质量管理制度
工程质量管理
质量数据统计制度、质量信息管理制度、工程质量记录控制细则、质量报告制度
质量信息管理
前期质量管理
工程竣工验收管理
质量体系管理
质量人员管理
施工过程质量管理
质量管理经济责任制度、质量管理培训制度、质量人员考核制度
采购质量控制制度、物资存储管理制度、材料进场检验管理制度、设备使用管理规范、设备维护保养制度、仪器设备定期检查制度
质量计划管理制度、质量标准管理制度、质量目标管理制度、委托外部质量检验管理制度
施工过程质量控制制度、、质量检查管理制度、隐蔽工程质量管理制度、工序交接质量管理制度
质量体系管理制度、质量标准管理制度、程序文件编写规范、质量体系执行制度、质量体系内审制度、质量记录管理制度
请参照图1-11的相关内容
质量异常处理
质量异常处理制度、不合格现象分析制度、质量事故处理制度、质量纠纷处理制度、质量处罚制度
质量成本管理
质量成本管理制度、质量成本控制制度
1.2.6工程竣工验收管理制度
工程竣工资料管理
工程施工管理
工程竣工验收管理制度、分部分项工程验收办法、隐蔽工程验收管理制度
工程施工现场管理制度、工程质量管理制度、工程技术管理制度、材料设备管理制度
工程竣工资料管理规定
单位工程验收
隐蔽工程验收
分部工程验收
分项工程验收
1．3营销销售规范化管理制度
1．3．1营销管理制度
营销管理
销售管理
营销规划管理
市场调研管理
营销策划管理
营销费用管理
营销计划管理制度、企业品牌管理制度
营销调研管理制度、市场分析管理制度、市场调查作业规程、调研档案管理细则、营销信息管理办法
营销策划管理制度、市场推广管理办法、广告策划管理制度、促销策划管理办法、营销公关制度
广告投放管理制度、广告宣传管理制度、广告费用预算制度、广告宣传品管理办法
请参考图1-13的相关内容
营销预算管理制度、营销费用管控制度、费用报销管理制度
广告管理
楼盘项目管理
楼盘上市管理制度、楼盘定位管理制度、楼盘价格管理制度
1．3．2销售管理制度
促销管理
销售任务管理
销售人员管理
销售团队管理
客户管理
招商管理
销售管理制度、销售计划与任务分配管理制度、销售会议管理制度
销售人员管理办法、销售新人培训管理制度、销售考核管理制度、销售奖金管理制度、职务晋升考核管理制度
请参考图1-14的相关内容
促销活动管理规定、促销人员管理规范、促销宣传品管理办法
客户关系管理办法、客户接待管理制度、客户信息管理制度
销售团队管理制度、销售团队考核制度、销售评比管理制度
商业地产招商管理制度、招商合同管理制度
售楼中心管理
销售合同管理
销售合同管
销售费用管理
销售费用预算制度、销售费用控制制度、销售费用报销管理制度、销售提成管理制度
1．3．3售楼中心管理制度
日常工作管理
费用管理
楼盘销控管理
客户接待管理
样板间管理
楼盘销售管理制度、售楼人员日常工作规范、售楼人员管理制度、售楼人员考核制度
客户接待管理制度、客户投诉管理制度、客户档案管理制度、客户购房手续办理办法
样板间使用管理制度、样板间维护保养制度、样板间报废回收制度
售楼中心考勤制度、售楼中心用水用电管理制度、售楼中心销售宣传管理制度、售楼中心安全卫生管理制度、售楼中心装饰管理制度
售楼中心费用预算管理制度、售楼中心费用控制办法
1．4投资融资规范化管理制度
1.4.1投资管理制度
投资管理
投资项目调研、可行性研究
投资决策
实施投资
投资过程监督
制定投资方案
投资收益管理
投资处置
投资调研管理制度、投资可行性分析制度
投资决策分析制度
投资管理制度
投资过程控制制度
投资收益分析管理制度
投资处理管理制度
编制投资报告
投资结果分析总结制度
1.4.2融资管理制度
融资管理
财务状况分析
融资分析
融资决策
签订融资合同
资金使用管理
还款、偿付
执行融资方案
工作总结、报告
财务分析制度、资金需求预测分析制度
融资分析管理制度
融资决策管理制度
融资合同管理制度、合同评审制度
融资执行管理制度、融资过程控制制度
资金使用管理制度、资金变更使用制度
融资偿付管理制度
融资工作总结制度
1.5财务会计规范化管理制度
1.5.1财务管理制度
财务管理
货币资金控制制度、采购业务控制制度、销售业务控制制度、长期股权投资控制制度、对外担保控制制度、成本费用控制制度、业务外包控制制度、内部审计控制制度
资金管理
内部控制管理
资产管理
会计管理
财务组织管理
财务预算管理
成本控制管理
全面预算管理制度、收入预算管理制度、费用预算管理制度
货币资金管理制度、货币资金预算制度、现金管理制度、银行结算制度、融资管理制度、投资管理制度、资金运营管理制度、收入及利润分配制度
固定资产管理制度、存货管理制度、流动资产管理制度、无形资产管理制度、财产清查制度、财产盘点制度、物资管理制度、物资编码管理制度、定额管理制度、价格管理制度
成本费用管理制度、采购成本管理制度、质量成本管理制度、人力成本管理制度、销售费用管理制度、管理费用管理制度、财务费用管理制度、差旅费与会议费开支制度
财务体制管理制度、财务部经济责任制度、财会人员管理制度、财会人员工作交接制度
请参照图1-18的相关内容
1.5.2会计管理制度
会计核算管理制度、原材料核算管理制度、产成品核算制度、低值易耗品核算制度、固定资产及在建工程核算管理制度、成本核算管理制度
会计核算管理
财务报告管理
会计电算化管理
会计电算化管理制度、会计电算化系统岗位责任制度、会计微机管理规定
会计档案、票据
与印章管理
会计档案管理制度、会计报表管理细则、票据管理制度、支票管理办法、发票管理制度、财务印章使用与管理办法
财务分析制度、财务分析报告撰写规定
财务会计报告制度、会计报告质量考核办法
会计人员管理
会计出纳人员管理制度、会计人员监交制度、出纳作业细则、会计稽核制度
财务分析管理
1.6人事行政规范化管理制度
1.6.1人事管理制度
人事管理
薪酬福利管理
培训管理
绩效管理
人力资源规划
岗位分析管理
招聘管理
人力资源规划管理制度、人力资源部预算管理制度
员工关系管理
岗位分析管理制度、职位管理制度、职位说明书编写规范、岗位评估管理制度
招聘管理制度、面试管理制度、甄选录用制度、招聘面试人员行为规范、招聘效果评估制度、试用期管理制度、内部竞聘管理制度、招聘费用预算制度
培训管理制度、新员工培训制度、晋升培训管理制度、培训讲师管理制度、培训课程管理制度、培训效果评估制度、培训费用控制制度
绩效管理制度、新员工试用期考核制度、晋升考核制度、年度考核评比制度、绩效实施过程监督制度、绩效面谈制度
薪酬管理制度、薪酬调整制度、奖金发放规定、业务提成制度、员工提案管理制度、过节费管理制度、津贴补助管理制度
劳动合同管理制度、离职管理制度、离职挽留制度、离职面谈管理制度、工作交接制度、职业生涯管理制度
企业文化管理
企业发展与战略培训制度、员工活动管理制度
员工日常管理
考勤管理制度、假务管理制度、加班管理
职业保护
体检管理制度、工伤管理制度、劳保用品管理制度、施工安全培训管理制度
1.6.2行政管理制度设计
行政管理
食堂管理
资质、证书、印章管理
出差管理
行政办公管理
文件档案管理
会议管理
办公用品采购管理制度、办公用品领用回收管理制度、工作服管理制度、办公场地卫生管理制度
宿舍管理
收发文管理制度、档案管理制度、档案借阅管理制度、公文编写发放细则
会议管理制度、会议准备制度、会议记录管理制度
印章管理制度、资质申请管理制度、资质（证书、印章）章变更制制度
员工出差管理制度、差旅费报销制度
员工食堂管理制度、食堂卫生环境检查制度、食堂工作人员管理制度、食堂采购管理制度、食堂服务质量管理制度
宿舍日常管理制度、宿舍卫生环境检查制度、优秀宿舍评比制度、门禁制度
车辆管理
车辆调度管理制度、车辆维修保养管理制度、车辆保险管理制度、驾驶员管理制度、事故处理制度
行政费用控制
行政费用预算管理制度、行政费用控制制度、差旅费报销制度
2.1工程图纸管理制度
2.1.1图纸自审管理办法
制度名称
公司图纸自审管理办法
编号
执行部门
第1章总则
第1条为规范图纸自审工作，使图纸满足公司要求，提高会审工作质量和项目工作效率，结合公司的实际情况，特制定本办法。
第2条本办法适用于公司所有工程项目的图纸自审工作。
第3条图纸自审工作由公司设计管理部负责组织，项目技术人员、相关职能部门人员、主要工种班组长等参与执行。
第2章图纸自审的内容
第4条图纸自审前，需审查各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。
第5条审查图纸说明、设计说明是否齐全，规定是否明确，相互之间是否矛盾。
第6条审查平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。
第7条审查图面上的尺寸，标高，预留孔、预埋件的位置，构件平、立面的配筋与剖面等是否存在错误。
第8条审查专业图之间、专业图内各图之间、图与表之间的规格、标号、材质、数量、坐标、标高等主要数据是否一致，是否有“错、漏、缺”。
第9条审查施工图中各专业的设计人员是否已在会签栏目签字。
第10条审查图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。
第11条审查实现新技术项目、特殊工程、复杂设备的技术可能性和必要性。
第12条审查采用的新材料以及特殊材料的技术性能资料是否齐备。
第3章图纸自审记录
第13条设计管理部负责检查自审记录工作，图纸自审记录应包括对设计图纸提出的疑问和对设计图纸的有关建议。
第14条在图纸自审前，设计管理部需将自审结果反馈给设计单位，设计人员提早熟悉图纸存在的一些问题，做好设计交底准备，以节省时间，提高会审的质量。
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
2.1.2图纸会审管理制度
公司图纸会审管理办法
第1条目的
1．通过图纸会审，使设计图纸100%符合有关规范要求，
2．通过图纸会审，使建筑规划、结构、水电配套设等设计做到经济合理、安全可靠。
3．通过图纸会审，确保工程施工按期按质完成。
第2条适用范围
公司各工程项目的土建及配套图纸的会审工作均参照本制度办理。
第3条职责
1．图纸会审的统筹安排由工程技术部统一负责。
（1）工程技术部负责组织设计单位、施工单位、监理单位、项目经理部的等有关单位的相关人员参加图纸会审的工作。
（2）工程技术部负责就工程中的技术难点问题组织有关专家咨询评审。
2.设计管理部负责与设计单位联系，提出公司要求，并对图纸进行会审，配合施工单位进行图纸解释工作。
第2章图纸会审准备
第4条图纸自审
设计管理部收到施工单位提供的图纸后，需组织相关人员开展图纸自审工作，对图纸进行初步的审查，了解各个设计的意图，发现设计中存在的问题，并做好自审记录。
第5条自审结果反馈
设计管理部应在图纸会审前将自审结果反馈给设计单位，及时解决图纸中存在的相关问题或疑问，并寻找最佳解决方案。
第6条制度图纸会审的进度计划
工程部技术组织相关技术人员对图纸进行分工审阅和消化，汇总相关问题，并根据项目进度计划制度图纸会审的进度计划。
第3章图纸会审实施
第7条参与会审人员
参与工程图纸会审人员包括项目各技术负责人、专业技术人员、监理单位监理工程师、施工单位技术负责人、其他相关人员等。
第8条会审工作流程
1.专业会审，由班（组）技术人员或单位工程技术人员主持，设计单位代表、班（组）长、施工人员参加，对本班（组）施工项目或本单位工程施工图纸进行熟悉和会审。
2．系统会审，由施工工程师主持，本公司技术负责人、施工班（组）长、施工单位代表、监理单位代表和施工单位有关专业技术人员参加，对本工地各主要系统施工图纸进行会审。
3．综合会审，由项目总工程师主持，设计、施工、监理等有关单位的技术人员参加，对全工程主要系统施工图纸进行会审。
综合会审会议的工作程序如下。
（1）设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工注意事项等；
（2）我公司、施工单位、监理单位等各有关单位对图纸中存在的问题进行提问；
（3）设计单位对各方提出的问题进行答疑；
（4）各单位针对问题进行研究与协调，制度解决办法；
（5）监理工程师拟写会审纪要，并经各方签字认可。
第9条图纸会审的主要内容
1.设计单位资质情况，是否无证设计或越级设计。
2.图纸是否经过设计单位各级人员签署，是否通过施工图审查机构审查。
3.图纸与说明书是否齐全、明确，坐标、标高、尺寸、管线、道路等交叉连接是否相符，图纸内容、表达深度是否满足施工要求，施工中所列各种标准是否已经具备。
4.施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致，主要材料来源有无保证、能否替换，新技术、新材料的应用是否落实，设备说明书的内容与规范、规程是否一致。
5.土建结构布置与设计是否合理，是否与工程地质条件紧密结合，是否符合抗震设计要求。
6.多家设计单位设计的图纸之间是否有矛盾之处。
7.各专业之间、平立剖面之间、总图与分图之间有无矛盾之处。
8.建筑图与结构图的平面尺寸及标高是否一致，标示方法是否清楚。
9.预埋件、预留孔洞等设置是否正确，钢筋明细表及钢筋的构造图是否标示清楚。
10.混凝土柱、梁接头的钢筋布置是否清楚、是否有节点图，钢构件安装的连接节点图是否齐全。
11.各类管沟、支吊架（墩）等是否协调统一。
12.是否有综合管线图，通风管、消防管、电缆桥架是否相碰。
13.设计是否满足施工要求和检修需要。
14.施工安全、环境卫生有无保证，防火、消防设计是否满足有关规程要求。
15.建筑与结构是否存在不能施工或不便施工的技术问题，或导致质量、安全及工程费用增加等问题。
第10条各类图纸会审注意事项
建筑施工图
主要审核建筑尺寸及布置情况、内外装修程度、材料的选择、施工质量的要求等。
结构施工图
主要审核承重结构布置情况、结构材料的选择、施工质量的要求等。
给排水施工图
主要审核水处理工艺设备、管道的布置和走向、加工安装的质量要求等。
电气施工图
主要审核供电设备、配电设备、灯具及电器设备的布置、电气线路的走向及安装质量要求等。
供热、采暖施工图主要审核供热、采暖设备的布置、管网的走向及安装质量要求等。
第11条图纸会审的重点
1.找出图纸自身的缺陷和错误。
2.施工的可行性。
3.地质资料是否齐全，能否满足图纸的要求。
4.施工图纸的功能设计是否满足公司的要求。
。
第12条会审时间安排
图纸会审时间为工程项目开工前，特殊情况下经公司总经理同意后，可边开工边组织图纸会审。
1.专业会审应安排在系统会审之前，所发现问题在系统会审时进一步复核后作出决定。
2.系统会审应安排在综合会审之前完成，所发现问题汇总后交综合会审会议审定。
3.综合会审应安排在单位工程开工前完成。
会审中发现的问题应在会议上协商决定，由设计单位统一提出设计变更通知单并发送有关单位。
第4章图纸会审记录
第13条图纸会审结果处理
图纸会审后，形成图纸会审记录，较重要的或有原则性问题的记录应经公司与监理单位会签后，传递给设计单位，对会审中存在的问题。
由设计代表签署解决意见，并按实际变更单的形式办理手续。
第14条会审记录
图纸会审记录包括以下八项内容：
1.工程项目名称；
2.参加会审的单位名称（要全称）及其人员名字；
3.会审地点；
会审时间；
4.公司、施工单位对各方就设计图纸提出的问题、给予的答复和发生的修改行为。
5.施工单位从施工安全或建筑材料等角度要求设计单位修改部分设计的会审结果与解决方法；
6.会审中尚未得到解决或需要进一步商讨的问题；
7.列出参加会审单位的名称，盖章后生效。
2.1.3图纸资料管理办法
制度
名称
公司图纸资料管理办法
为规范项目设计图纸的管理，便于施工过程控制，保证项目施工的顺利实施，同时为工程索赔提供依据，特制定本办法。
本办法适用于公司工程项目的所有设计图纸。
公司设计管理部是技术图纸等相关资料的归口管理部门，设计管理部设专人（可兼职）负责图纸的发放和归档工作。
第2章图纸的评审
第4条设计管理部组织各专业工程师进行设计图内部评审工作。
内部评审可根据图纸内容分阶段进行评审。
第5条工程技术部组织项目经理部、设计单位、监理单位、施工单位参与图纸会审会议，充分熟悉掌握设计具体情况，解决会审中出现的图纸问题。
第6条针对施工中碰到的各种问题，设计单位可进行设计变更，但须由公司设计管理部、工程技术部审批通过。
第3章图纸的发放与管理
第7条设计管理部负责从设计单位领取设计图纸。
第8条图纸发送一般采用图文发送单的形式，设计单位草拟图文发送单，经设计管理部经理审阅后签发。
第9条项目技术负责人负责根据公司各部门提供的图纸需求发放图纸。
第10条一般情况下，施工图可按如下方式分配：
项目施工单位
升级会员 