万洋建设集团i8发票税务操作手册集团本部.docx

万洋建设集团i8发票税务操作手册集团本部.docx

《万洋建设集团i8发票税务操作手册集团本部.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万洋建设集团i8发票税务操作手册集团本部.docx（10页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

万洋建设集团i8发票税务操作手册集团本部

万洋建设集团有限公司

I8发票税务操作手册-集团本部

版本管理

版本

编制时间

编制人

备注

V1.0

2019-01-04

叶贤福

1常规操作

1.1客户端安装地址

移动外网：

http:

//183.245.106.159:

8001/i8

电信外网：

http:

//122.228.177.101:

8001/i8

1.2我的桌面

1.3我的功能

1.4定制状态栏

2基础数据操作

2.1客户供应商维护

录入时，供应商名称一定要使用工商注册时的名称，不要简写。

如果提供重名，通过”引入”的方式，将其他组织录入好的供应商，引入过来

引入方式，如下图：

点“引入”按钮，在弹出窗口中，选择你要引入的供应商，通过

，选择到右侧窗口，然后点“确定”即可。

3发票税务

3.1国税平台专票库

从国税平台将专票引入到新中大i8系统中；

3.2收票登记

归属万洋集团公司项目发票，由集团本部财务指定财务人员来进行发票维护；

集团本部收到进项发票，需要通过该功能维护到系统中，当前有二种方式：

手工录入和扫描发票。

主界面如下：

选择项目后，点“手工新增”或扫描发票。

“手工新增”界面如下，按要求进行录入：

“扫描发票”界面如下：

如果本地接了扫描仪，点“本地扫描”；这种方式是推荐使用的；

如果没有扫描仪，安装了新中大APP，可以通过点“APP拍摄”，手机APP扫描二维码，然后扫描发票进行上传图片；

如果通过别人的扫描议，已经将发票转成了图片，就通过“本地导入”功通来完成；

发票录入要求：

1、进项类型、进项结构类型要选择；

2、票据明细需要维护；

3.3收票查询

系统提供了统计报表来统计发票信息。

3.4发票认证

选择纳税组织，按纳税需要选择需要认证的发票，然后点“预勾选”按钮，再点“导出勾选”，将需要认证的发票导出成excel，将该excel导入到国税平台，认证工作就完成了。

3.5发票转出

发票转出时，看到的发票都是已经认证过的发票；月底时，结合税务要求，将不能抵扣的发票进行转出操作，界面如下：

点“新增”按钮后，弹出如下窗口：

选择需要转出的发票，点确认就可以了。

4税务管理

4.1收入确认单

如果存在未开票销售，通过些单据进行维护。

4.2增值税预缴单

外地项目进行增值税预缴前，可以通过系统来编制增值税预缴单，然后，打印出来；到当地税务局办理预缴手续，系统操作如下：

点“新增”按钮后，界面如下：

拖动右侧滚动条，可以查看当前项目，已开销项发票及分包发票情况，按实际情况进行选择，附加税系统会自动计算；

4.3跨区涉税报告

跨区涉税报告，办理完成后，需要登记到系统中，界面如下：

点“新增”后，界面如下，按实际情况填字，红色为必填字段：

跨区涉税报告，后续报验收、报告反馈都需要在系统中维护；

4.4纳税申报表

当月发票数据录入完成，并且外地项目预缴数据录入完成，存在未末票销售情况的，收入确认单录入完成后，就可以进行纳税申报表数据计算。

选择当前月份报表，点“修改”，然后进行整表计算。

4.5报表查询

通过报表，查询预缴税款台账、税金统计分析表；