全面质量管理质量手册佛山.docx

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全面质量管理质量手册佛山

质量手册（佛山）

发章节号

章节名称

0.1

0.2

手册批准与说明

0.3

企业概况

0.4

管理者代表任命书

0.5

质量方针目标

0.6

职责分配表

1.0

范围

2.0

引用标准

3.0

术语和定义

4.0

质量管理体系

5.0

管理职责

6.0

资源管理

7.0

产品实现

8.0

测量、分析和改进

0.1目录

0.2手册批准与说明

为建立、保持以及改善本厂的质量管理体系，促进质量管理体系的规范化、国际化、提高企业管理水平，增进本厂效益，确立产品在市场上的地位及良好声誉，根据ISO9001：

2008版标准的要求，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编写了本质量手册。

0.2.1本手册的目的是确定本厂质量方针、组织架构、职责、权限及质量管理体系要求。

0.2.2本手册是质量管理体系的纲领性文件及管理中心思想，是质量管理活动的基本法则和准则。

全厂各职能部门和全体员工必须认真学习，各部门都应确保遵守本手册的规定并切实贯彻执行。

0.2.3本手册属于受控文件，由文控员负责控制。

0.2.4本手册适用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务的质量管理活动。

经审查批准，予以发布。

批准：

孟军民

日期：

2013.12.13

0.3企业概况

佛山信德隆制造技术有限公司主要经营：

等产品。

公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

0.4管理者代表任命书

根据ISO9001:

2008标准的要求，兹任命采购部主管孙晖先生为本公司管理者代表，负责如下事项：

0.4.1.ISO9001质量管理体系的建立、实施和保持；

0.4.2.向管理层报告质量管理体系的运作情况、改进需求及改善结果；

0.4.3.组织、指挥、监督、协调各部门质量管理体系工作的运作；

0.4.4.质量管理体系有关事项的内、外部联络工作；

0.4.5.在本公司内促进顾客要求意识的形成。

特此任命！

批准：

孟军民

日期：

2013.12.13

0.5质量方针目标

0.5.1质量方针

不断创新追求卓越发展共赢客户满意。

0.5.2质量目标

公司总质量目标：

顾客满意率≥85分、产品一次通过率≥95%。

公司具体质量目标：

每年12月份制定下年度具体质量目标，经批准后分发各部门执行。

0.5.3为实现质量方针及目标，将采取下列措施

0.5.3.1各部门制订质量管理体系文件时，须依照质量方针精神及ISO9001:

2008版标准要求进行。

0.5.3.2公司所有人员在处理质量问题时，须依照质量方针的精神执行，将质量方针融贯工作始末。

0.5.3.3新员工入厂时，须安排培训，让新员工领会质量方针的精神和ISO9001:

2008版标准要求。

0.5.3.4将通过严格执行质量手册及质量管理体系各程序文件的要求，确保实现质量方针的实现与质量目标达成。

批准：

孟军民

日期：

2013.12.13

0.6职能分配表

条款

体系要素

文件名称

管理层

行政部

采购部

业务部

生产部

品质部

工程部

质量管理体系

4.1

总要求

质量手册

■

◇

4.2

文件要求

4.2.1

总则

质量手册

■

◇

4.2.2

质量手册

■

◇

4.2.3

文件控制

文件控制程序

◇

■

◇

4.2.4

记录控制

记录控制程序

◇

■

◇

管理职责

5.1

管理承诺

质量手册

■

◇

5.2

以客户为关注焦点

质量手册

■

◇

5.3

质量方针

质量手册

■

◇

5.4

策划

5.4.1

质量目标

质量手册

■

◇

5.4.2

质量管理体系策划

质量手册

■

◇

5.5

职责、权限与沟通

5.5.1

职责和权限

质量手册

■

◇

5.5.2

管理者代表

质量手册

■

◇

5.5.3

内部沟通

质量手册

■

◇

5.6

管理评审

5.6.1

总则

管理评审控制程序

■

◇

5.6.2

评审输入

管理评审控制程序

■

◇

5.6.3

评审输出

管理评审控制程序

■

◇

条款

体系要素

文件名称

管理层

行政部

采购部

业务部

生产部

品质部

工程部

资源管理

6.1

资源的提供

质量手册

■

◇

6.2

人力资源

6.2.1

总则

人力资源控制程序

◇

■

◇

6.2.2

能力、培训和意识

人力资源控制程序

◇

■

◇

6.3

基础设施

设施和环境控制程序

◇

■

◇

6.4

工作环境

设施和环境控制程序

◇

■

◇

产品实现

7.1

产品实现的策划

质量手册

◇

■

◇

7.2

与顾客有关的过程

7.2.1

与产品有关的要求的确定

订单评审控制程序

◇

■

◇

■

7.2.2

与产品有关的要求的评审

订单评审控制程序

◇

■

◇

7.2.3

顾客沟通

客户服务控制程序

◇

■

◇

7.3

设计和开发

删减

7.4

采购

7.4.1

采购过程

采购控制程序

◇

■

◇

7.4.2

采购信息

采购控制程序

◇

■

◇

7.4.3

采购产品的验证

产品监视和测量控制程序/采购控制程序

◇

■

◇

7.5

生产和服务提供

7.5.1

生产和服务提供的控制

生产控制程序

◇

■

◇

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

生产控制程序

◇

■

◇

7.5.3

标识和可追溯性

产品标识和可追溯性控制程序

◇

■

◇

条款

体系要素

文件名称

总经理

行政部

采购部

业务部

生产部

品质部

工程部

7.5.4

顾客财产

质量手册

◇

■

◇

7.5.5

产品防护

产品防护控制程序

◇

■

◇

7.6

监视和测量设备的控制

测量设备控制程序

◇

■

◇

测量、分析和改进

8.1

总则

质量手册

■

◇

8.2

监视和测量

8.2.1

顾客满意

客户服务控制程序

◇

■

◇

8.2.2

内部审核

内审控制程序

■

◇

8.2.3

过程的监视和测量

质量手册

◇

■

◇

8.2.4

产品的监视和测量

产品监视和测量控制程序

◇

■

◇

8.3

不合格的控制

不合格品控制程序

◇

■

◇

8.4

资料分析

质量手册

◇

■

◇

8.5

改进

8.5.1

持续改进

纠正和预防措施控制程序

■

◇

8.5.2

纠正措施

纠正和预防措施控制程序

◇

■

◇

8.5.3

预防措施

纠正和预防措施控制程序

◇

■

◇

备注：

■主导部门，◇协同部门。

1.0范围

1.1总则

本公司遵照质量管理八项原则，依据GB/T19001—2008标准制定本《质量手册》，该手册对本公司质量活动和方法做出了规定，对影响质量的因素予以控制。

是全体员工必须执行的准则，是满足顾客要求和运用法律法规的基础性文件，通过质量管理体系有效运行，坚持持续改进，旨在提高产品质量、增强顾客满意。

1.2应用

1.2.1本公司《质量手册》所描述的质量管理体系覆盖范围，应用于本公司油气钻井设备的五金零配件的生产和服务，适用于本公司各部门的质量管理活动。

1.2.2本公司按照国家/行业标准以及客户要求生产，暂不涉及设计研发，所以删减7.3条款，该删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任。

。

2.0引用标准

a）GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》；

b）GB/T19001—2008《质量管理体系要求》。

3.0术语和定义

3.1本《质量手册》采用GB/T19000—2008《质量管理体系基础术语》中给出的术语和定义。

4．0质量管理体系

4.1总要求

本公司采用ISO9001：

2008版标准要求建立和完善自身质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，具体内容为：

a）识别出质量管理体系及公司必须严格管理、控制的过程；

b）确定这些过程的先后顺序和相互作用；

c）为确保这些过程能够有效运作和控制，制定出对应的管理、控制准则和方法，形成公司文件；

d）公司提供、投入必要的资源和信息，以确保这些过程能够有效的运作并对其进行相应的监控；

e）在质量管理体系运行过程中，针对这些过程进行必要的测量、监控和分析；

f）实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程持续的改进。

对本公司的过程，描述于《过程示意图》中。

对这些过程的管理，已明文规定在本公司质量管理体系文件中。

本公司确保依据本国际标准的要求管理这些过程（该过程涵盖与资源管理、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

并且本公司对影响产品质量符合性的外包过程（本公司外包过程：

暂无）进行严格控制，针对该些外包商的管理、控制按照7.4条款执行。

4.2文件要求

4.2.1总则：

本公司质量管理体系文件包括四个层次：

a）质量手册（包含质量方针、目标）；

b）ISO9001：

2008版标准要求及本公司根据内部管理的需要而编写的程序文件。

c）根据内部管理的需要而编写的规定工作具体执行的作业指导书。

d）公司文件规定要求的记录及表单格式。

4.2.2质量手册

4.2.2.1本手册根据ISO9001：

2008版标准的要求编写。

无任何删减条款：

4.2.2.2根据质量管理体系策划的实际需求，本公司文件间的引用不一定是上层引用紧随其后的下层文件。

如质量手册也可引用作业指导书，文件间也可相互引用。

4.2.2.3本公司编写的质量管理体系文件根据本公司实际要求编写，以实用为原则。

策划文件时确保文件适宜公司的运作，充分展开质量管理体系的过程及相互关系，以能够实现公司质量方针、质量总目标和分目标为指导思想，对各级人员的工作起着指导作用。

4.2.3文件控制

本公司制定并实施《文件控制程序》，对质量管理体系所需的文件进行控制。

具体控制内容如下：

a）文件发布前必须经过相关人员审批，以确保文件是适宜公司实际运作情况；

b）文件不适宜时，需要立即进行修改并再次得到批准；

c）文件的更改和修订情况通过文件版本状况进行反映，具体修改内容通过文件修订表单进行说明；

d）确保各部门在使用现场能够得到有效版本的适用文件，以保证文件能够指导各项工作胜利开展；

e）各部门确保文件保持清晰、易于识别和检索；

f）针对外来文件进行识别，并控制其分发；

g）各部门应做好作废文件的管理。

针对需要保留的作废文件，应进行明确、适当的标识，防止作废文件的误用。

4.2.4记录控制

a）本公司制定并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、检索、保护及保存期限和处理做出规定。

b）各部门所有的记录都应该是真实状况的记载，不允许伪造或失真。

并由责任部门负责记录的归档、收集和保存，并保证保存的记录资料易于识别和检索。

c）所有的记录都应该清晰可读，并贮存在合适的环境中，防止丢失、损坏或变质，并按规定期限妥善保存，过期后应按规定处理。

d）经授权人批准后，可查阅或借阅记录。

e）对记录制成记录一览表，规定记录保存期限。

4.2.5引用文件：

《记录控制程序》

《文件控制程序》

过程示意图

5．0管理职责

5.1管理承诺

最高管理层为确保本公司建立、完善质量管理体系，以达到顾客满意和满足相应法规要求，并改进质量管理体系，现作出以下承诺：

a）通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向组织传达满足顾客、法律、法规要求的重要性，并以实现顾客满意为公司目标。

b）制定质量方针、质量目标。

c）定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。

d）提供必要的资源保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。

5.2以顾客为中心

最高管理层确保公司全体员工以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求并予以满足。

以上要求需贯彻于工作的每一层次（包括满足行业标准要求以使最终消费者满意。

）

5.3质量方针

最高管理层制定质量方针（见本手册3.3章节），并确保：

a）与组织的经营宗旨、理念相适应；

b）质量方针包含满足标准要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c）提供制定质量目标的依据和评审质量目标的框架；

d）在组织和各层次上得到沟通和理解；

e）对质量方针的持续适宜性进行评审；

5.4策划

5.4.1质量目标：

最高管理层确保质量目标的制定（见本手册3.3章节），并确保公司相关部门、层次都有相应的分目标。

所有的分目标都应该量化，与质量方针的精神、要求保持一致，并包括满足产品要求的内容，质量目标作为持续改进的重要依据，应在每次管理评审时都必须检讨有无达成、是否需要提升。

5.4.2质量管理体系策划

a）本公司质量管理体系策划时，严格按照手册4.0章节的思路、观念、要求进行，确保质量管理体系符合质量目标的要求和ISO9001：

2008版标准的要求。

b）在质量管理体系的更改进行策划和实施时，严格按《文件控制程序》的要求进行，确保更改在受控状态下进行，并保持质量管理体系的完整性、系统性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1职责和权限

5.5.1.1对组织内的各岗位关系形成本公司质量管理体系架构图（见附图）。

5.5.1.2对质量管理体系架构图中各部门的职责、权限及关系规定如下：

总经理：

为本公司最高管理者，对本公司的质量管理体系负全面责任，具体职责如下：

--制订并发布质量方针，确保质量方针的贯彻执行；

--批准公司质量目标，确保质量目标的实现；

--审批及发布公司的质量手册；

--设定公司组织架构，任命各部门的负责人，并规定职责权限和相互关系；

--根据质量管理体系的要求确定并提供足够的资源；

--任命管理者代表，赋予其足够的权力以建立运行和维护质量体系；

--定期主持管理评审；

--负责质量管理体系的总体策划；

--确保内部沟通渠道的畅通；

--确保顾客要求的实现和达成，力争顾客满意；

--确保质量管理体系的持续改进。

行政部：

--负责公司人员招聘、录用、晋升、调动、任免之手续办理；

--根据公司要求招聘所需人员，保证满足公司生产经营正常的需要；

--负责新进人员的岗前教育培训，协助各部门员工培训并建立培训档案；

--负责员工人事档案、资料的登记和管理；

--负责公司编写的质量管理体系文件、外来文件及顾客提供的文件的管理；

--负责记录的管理工作。

业务部:

--负责与客户的沟通，了解客户需求；

--根据客户要求组织送样、报价；

--负责根据客户市场信息做好业务预测，为生产计划提供依据；

--负责客户订单的处理和跟进，确保按照客户订单要求完成产品的交付；

--针对客户满意度进行调查，并及时处理客户投诉。

采购部：

--对供应商进行调查，并会同相关部门做性能、价格比较、分析报告；

--关注原材料价格波动，批量增减等因素，严格控制采购成本；

--与供应商签订供货合同；

--组织对供应商的评价、选择和考核工作；

--生产物料的采购及跟踪，确保物料按时保质的供应。

仓库:

负责本公司生产工具、设备、产品等等物品的保存及发放。

品质部：

--负责材料、顾客财产、半成品、成品的质量检验、控制，确保产品质量；

--根据检验结果对产品质量状况进行标识；

--负责监视、测量设备的管理；

--负责不合格品的管理，组织各部门对不合格品进行处理；

--组织各部门针对各种质量信息的收集、整理、统计分析，为质量改进提供建议；

--组织各部门针对质量管理体系的不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进；

--负责质量管理体系实施过程的监视和测量。

生产部:

生产部管辖的车间。

生产部及各生产车间的职责如下：

--负责生产设备和工作环境的管理、控制；

--组织生产，并对生产过程进行管理和控制；

--负责对生产过程使用的材料、顾客财产、半成品、成品的标识、防护；

--负责生产过程的监视和测量；

--负责生产过程中半成品、成品的质量检验、控制；

--负责生产过程中不合格品的处理；

--针对生产过程中各种质量信息进行收集、整理、统计分析，并针对不合格原因实施纠正、预防措施和持续改进。

工程部：

--负责公司新产品的全面跟踪。

--负责产品技术更改确认。

--负责新产品的生产导入。

---负责产品作业指导书/图纸/编程的制定和维护。

各部门的共同职责：

--负责本部门记录的完整性、真实性；

--负责执行质量体系要素中的要求；

--负责纠正与预防措施的执行；

--负责员工的在职培训工作；

--负责反馈质量体系的有效性；

--贯彻质量方针、质量目标。

各部门、岗位的具体职责、权限见相关的程序文件、作业指导书中明文规定和要求。

5.5.1.3以上架构图和职责、权限需确保相关人员清楚并严格执行，以促进质量管理体系的有效性。

5.5.2管理者代表

本公司在高层管理人员中委任一员为管理者代表（详见本手册3.2章节）。

5.5.3内部沟通

对质量管理体系的不同层次和职能间的关系，本公司进行有效沟通。

沟通方式有：

会议、讨论、书面通知、口头联络、报表资料传达等，通过有效沟通确保质量管理体系的过程有效实施，异常情况得到控制，各项问题圆满解决。

5.6管理评审

5.6.1本公司制定《管理评审控制程序》规定每年至少进行一次管理评审，2次评审时间间隔不超过12个月；当发生严重质量事故或长期达不到质量目标时，亦应及时组织管理评审。

并按照文件有效地实施管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

为了保证质量体系持续有效，管理评审进行前，各部门必须充分准备资料及信息，对管理评审中确定需解决的问题应制定并实施相应的措施，对实施的效果进行跟踪、验证并保存记录。

5.6.2管理评审的输入

a）审核结果；

b）顾客反馈；

c）过程的绩效和产品的符合性；

d）预防和纠正措施的状况；

e）以往管理评审的跟踪措施；

f）可能影响质量管理体系的变化；

g）对改进的建议；

5.6.3管理评审的输出

a）质量管理体系及其过程的有效性的改进；

b）与顾客要求有关的产品的改进；

c）资源需求；

5.6.4引用文件：

《管理评审控制程序》。

质量管理体系架构图:

6.0资源管理

6.1资源的提供

为了使质量管理体系有效实施、持续改进并达到顾客满意，本公司提供相关的资源（包括人员、设备、设施、环境等资源）支持质量管理体系过程的运作。

6.2人力资源

6.2.1人员安排

本公司建立《人力资源控制程序》，从教育、培训、技能、经历等方面提出资格要求，包括特殊岗位的资格要求，并定期进行评估考核，确保人员满足岗位需求。

6.2.2能力、培训和意识

a）本公司对人员资格提出要求，并按《人力资源控制程序》提供培训。

b）培训完毕，通过各种方式进行考核，确保培训的有效性。

c）这些培训应使员工达到：

明确自身工作内容和意识到所从事活动的相关性和重要性以及如何为实现质量目标作出贡献。

d）对特殊岗位，需保证持证上岗或有相应的资格记录。

e）对实施的培训以及员工的教育、经历、资格等记录予以保存。

6.3基础设施

本公司建立《设施和环境控制程序》。

对为达到产品质量要求所必须具备的工作场所、设备、设施、硬件、软件、支持性服务、信息系统、等进行确定需求、予以提供，并给予维护并记录。

6.4工作环境

对产品生产所需的工作环境，本公司予以明确，并提供适宜的工作环境。

具体要求按照《设施和环境控制程序》实施。

6.5引用文件：

《设施和环境控制程序》。

《人力资源控制程序》。

7．0产品实现

7.1实现过程的策划

为了使产品能够按要求实现，必须在产品实现的各阶段上进行控制。

具体内容为：

a）确定产品的质量目标和要求；

b）针对产品确定相关生产过程，编制相应的作业指导文件，并提供所需的资源和设施；

c）针对产品质量进行相应的验证、确认、监控、检验和试验，并编制相应的产品的检验标准。

d）针对过程及其产品质量情况提供必要的记录，一般使用已有记录，若使用另外记录，各部门都可进行策划。

e）针对上述策划的结果，编制相应文件予以明文规定。

7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定：

本公司制定并实施《订单评审控制程序》。

描述客户的产品要求（包括交付活动及交付后的要求）。

对客户未作规定的按产品的特性，依内部相关文件执行。

对法规和法律有规定要求的产品按法规和法律执行

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