药店门店巡店-运营管理-检查表.xls

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门店巡店（运营管理）检查表年年月月日日店店项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏中说明检查情况）。

分值评分情况说明整改措施整改完成时间基基础础管管理理（3535分分）1、门店前坪是否无堵塞，外促摆台是否在同一直线，物料是否整齐，美观，人员着装是否统一，行为是否符合规范12、门店店招、夜间售药灯箱、店前外坪、临街玻璃橱窗、玻璃门卫生是否干净（要求眼见无印痕，手摸无灰尘）。

13、店内地面及墙角是否干净，无其他印记。

14、天花板是否干净，无蜘蛛网，无石膏掉落，发霉的现象。

15、店内温度是否适中，灯光是否明亮通透。

16、店内是否无特殊异味（无刺激性气味）。

17、店内外的播音是否舒适、清晰、音量适中，是否有健康知识、会员权益、促销信息轮播。

18、废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理，废弃的纸箱应拆平折叠放于指定地点，保持整洁的购物环境。

见到垃圾应及时清理到垃圾桶内，对顾客留下的杂物，要及时清除。

19、门店卫生工具是否定置管理，摆放整齐，垃圾箱内垃圾是否外溢。

110、门店是否张贴卫生责任人分区图并有责任区点检表。

111、收银台（包括收银机）卫生是否整洁，物料是否分类整理。

12、会员礼品区（柜）卫生是够整洁、赠品摆放是否美观，有无炸花提示，底柜和仓内物料是否分类整理，摆放整齐。

113、服务台卫生是否整洁，赠品摆放是否美观，有无炸花提示，抽屉内物料是否分类整理，摆放整齐。

114、主通道是否干净，无杂物堆放（包括中药区、玻璃柜台内），（要求无无关物品，有关物品必须定位管理）。

115、货架是否干净、整齐，无员工私人物品、商品广告宣传单页及其他杂物，货架底部是否储存清扫工具等无关物品116、商品是否干净、无灰尘，商品是否及时归位（包括银台、展台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品）。

117、购物篮是否摆放整齐，篮内是否干净，是否有将购物篮挪为它用的现象（如充当垃圾篓.盛放杂物等）。

118、店长示范区是否整洁、各项工作是否到位，门店资料是否按规定分类整齐摆放，物品是否定置管理。

119、门店人员的生活用品统一放到休息室或统一的柜台底库中（不能与药品放到一起）定置摆放，物品是否定置管理。

120、管理者、员工仪容仪表是否符合规范（着装讲究：

端庄大方、干净整洁。

工装：

工装是最专业的服饰，裤脚、衣袖避免卷起，上装纽扣要扣好；保持整洁、干净，工装及时更换，避免袖口和领口污垢；佩戴工牌，男员工工牌下沿平齐左胸口袋上沿，女员工工牌上沿平齐左胸工装缝合线，工牌应避免破损和污垢。

要求穿黑色皮鞋或者布鞋，不露趾不露跟，素雅，深色袜子。

除了戒指外，男员工不要佩戴任何暴露在外的首饰，女员工亦不宜佩戴别的饰物。

仪容讲究：

整洁清爽、亲切利索。

头发：

男员工不留长发，大鬓角，小胡子，头发须保持清洁，前不盖眉、侧不过耳、后不遮领。

女员工发不过肩，长发要盘起，不染刺眼有色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。

面部：

干净清爽，无赃物，亲切又不显呆板。

手：

指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的甲油。

（1人不到位，分值为0）。

121、员工站姿是否正确（未接待顾客时：

挺胸、收腹，两眼平视前方，双手自然下垂，女员工右手握住左手叠放于腹前，男员工左手握住右手叠放于腹前，身体不得东倒西歪，不驼背、插兜、靠货架、靠柜台等，双手不得叉腰或环抱于胸前）（发现一处，分值为0）。

122、员工不允许店内上网聊天、上私人QQ、玩游戏、看电视剧、电影、天气预报、扎堆聊天、在卖场内接打私人电话、吃东西等与工作无关事情而怠慢顾客，是否有恶意推销情况（1人不到位，分值为0）。

123、开具发票是否按要求填写姓名、日期、系统流水号，并真实填写所开金额（现场核对系统流水号金额和实际开具金额，不得多开、虚开）。

124、无包装商品的说明书是否保留完好，捆绑到位（2个（含）以上商品说明书散、乱分值为0）。

125、使用后的打粉机、煎药机、切片机是否清洁，是否做好维护和记录、有无严重损坏的现象。

126、员工是否熟悉医保卡相关使用知识。

127、门店是否有交接记录（包括店长及管理人员、员工），交接事务是否落实到位（一项无记录或未落实，分值为0）128、门店是否有排班表，（包括夜间售药），是否合理。

（要求每班有代班管理人员，以门店每日实际经营高峰期和低峰期为进行人员数量安排的原则，来货日、活动日、门店经营的高峰日原则上不安排任何员工休息）。

129、交接班日志是否每日填写完整。

130、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈（现场抽查是否有未打开邮件，已收到的是否已执行）。

131、销售单票、盘点表、进货单据不得放在柜台及顾客可触及处，不允许出现在收银区，应放在隐蔽位置。

132、场外和场内大厅是否有异常厂家促销情况，商品陈列是否有异常厂家未交费陈列现象，广告宣传是否有异常未收费宣传现象。

133、赠品发放是否有记录，并建立台账，实际抽查赠品管理是否做到账实相符，是否有赠品到近效期未处理（若有账实差异由营运部将明细转交财务部备案，门店于三日内将处理结果提交财务部）。

134、卖场内的各项标识牌、POP、炸花、喷绘、横幅等宣传物料是否内容准确，美观，无破损、无灰尘、未卷边、未过期，形象墙、企业文化宣传处是否无其他印记或粘贴其他广告（否，分值为0）。

135、公司周例会按时参加并带记录本和笔，做会议记录，例会内容是否有记录，抽查所有当班人员门店周例会安排工作的执行与传达情况（未记录或一条未落实，分值为0）。

1业业绩绩指指标标管管理理（1313分分）36、门店是否有业绩看板并及时更新。

137、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。

138、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。

139、店长、店助是否明晰当月销售额、毛利额、来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况（询问）。

140、店长下月工作思路、企划思路是否清晰（现场巡问）（无计划或计划不清晰，分值为0）。

141、店长认为本月经营中的难点是什么。

1项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏中说明检查情况）。

分值评分情况说明整改措施整改完成时间42、门店对核心商品任务的分配是否合理（根据各类别商品销量不同及季节不同合理分配柜组或员工的任务,现场询问、查看店长分配的过程及原则）。

143、班组员工是否了解核心商品销售的业绩指标与实绩情况（询问）。

144、班组员工是否熟悉核心商品知识（品种数、疗程、功效、用法用量、联合用药）（询问）。

抽查店员10个品种在三分钟内答出：

货位、功能主治或者卖点、零售价。

145、员工是否熟悉班组工资考核方案（现场提问，1人不知道，分值为0）。

146、员工是否清楚月度营运激励目标，以及和月度绩效考核奖的区别和联系，营运激励目前的实际情况（1人不知道，分值为0）。

147、员工目前遇到的困惑或销售中的困难是什么。

148、店长是否每月召开以业绩提升为主题的员工全体会议至少一次，是否有会议记录（否，分值为0）,会议记录中的改善和执行点有无落实到位（现场抽查，否，分值为0）。

1商商品品管管理理（2626分分）49、返仓、不合格商品、下柜商品是否规范处理并有相应的标识与记录。

150、失效期、破损商品是否及时进行报损审批（否，分值为0）。

151、门店商品缺货情况：

1.月销售5的品种出现断货，是否有销售跟踪表，实际与催销库存是否一致（无，分值为0）152、近效期商品是否责任到人，是否有催销政策，是否有销售跟踪表，实际与催销库存是否一致（无，分值为0）。

153、清场商品是否有专人管理，商品进出是否有登记，是否先与财务沟通并严格按规定流程办理并有登记。

查退货记录和审核签字。

154、巡查中随机抽盘不少于20个商品，核对实际库存与系统差异，并有抽查记录，（超过2个品种，分值为0）155、商品是否一物一签、标签是否无污损、字迹清晰易变，是否有手写标签，商品价签是否都位于商品陈列面的中心位置（一处不到位，分值为0）。

156、商品在货架上是否有员工识别经营属性的标识。

157、对公司通知调价的商品是否及时进行了价格调整及标签更换。

158、易盗商品目录是否下发至各责任人并知晓，是否采取防盗措施。

159、货架商品是否都拆除中包装，保持与系统最小销售单位一致。

160、商品陈列是否把握了“四分开”“先进先出”“上轻下重”的陈列原则，陈列是否美观、整齐、丰满、推前补位、无空层板出现。

161、运营激励品种是否按照机构陈列指令进行操作。

162、核心商品是否陈列在最佳位置（即与视线相平，顾客易拿、易看到的位置，一般在货架从上往下三排以内的位置，不能在4层以下,玻璃瓶除外，超过3个商品，分值为0）。

163、核心季节性、节日性商品是否有堆头、端架陈列,是否按公司要求执行。

164、负毛利、不动销商品是否有人监控，负毛利是否有市调记录并合理调整（要求门店按月整理电子档市调报告）1业业绩绩指指标标管管理理（1313分分）项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏中说明检查情况）。

分值评分情况说明整改措施整改完成时间65、门店是否有非正常负毛利商品（超过3个，分值为0）。

166、新品是否有POP提示，新品销售是否有人监控，跟进（要求门店按月整理新品销售跟踪报告）。

167、门店缺货是否及时上报并有相应跟踪处理记录。

168、来货验收流程是否严谨，来货差异是否有相关记录与跟踪处理。

169、门店市调是否服从营运部的安排，每月是否定期组织了商品市调，是否对市调结果进行了分析并及时调整商品价格，价格的调整是否合理（要求门店按月整理电子档市调报告）。

170、是否建立了周边重点竞争对手基础数据库并及时更新且有相应对策。

171、医保刷卡的商品目录是否维护到位。

172、门店是否有六大异常报表及明细并有解决措施，对不良指标相对前一月是否有改善实绩。

（少一个报表或少1项解决措施，分值为0）。

173、卖场商品是否做到仓有柜有（现场抽查），花车、展台的商品陈列是否丰满，炸花、标签是否对应、准确174、如有企划活动,活动结束后是否及时进行了海报商品价格的调整（现场抽查，1个商品不符，分值为0）。

1服服务务管管理理（1010分分）75、服务第一步3秒钟内必须微笑并发出迎客声及问候声（1人不到位，分值为0）。

176、服务第二步10秒内必须有服务动作（递茶、递篮、帮忙寄存物品等）（1人不到位，分值为0）。

177、服务第三步60秒内询问顾客需求（1人不到位，分值为0）。

178、服务第四步嘱咐顾客（用药禁忌、保健方法、生活中的注意事项等）（1人不到位，分值为0）。

179、服务第五步送别顾客（忙时就地发声、不忙时送至门口）（1人不到位，分值为0）。

180、顾客缺货及意见是否有三日内回复记录（1处未在规定时间内回复，分值为0）。

181、打烊时间已到但卖场有顾客时不得有脱解工作服、不得关掉门店的部分照明灯等催客、赶客的举动。

182、门店亲情服务首问责任制是否执行到位。

（1人不到位，分值为0）183、门店亲情服务-服务用语在日常中的运用（请、您好等）。

（一人未使用或一人使用服务禁语，如不知道，不行，不可以等，分值为0）。

184、门店亲情服务-量血压是否到位（要求有桌子、凳子、血压计、手垫、提示性制作、并随叫随到，否则分值为0）1促促销销宣宣传传（44分分）85、门店促销活动或会员日前准备是否到位：

气球、爆炸卡、海报、桌凳、音响、拱门、抽奖箱、鼓风机、电源线、遮阳棚、活动赠品及登记表，活动商品备货，宣传单及发放检查，活动内容培训，厂家联系，商品陈列，活动价格调整，门店帮忙人员，城管协调活动绶带：

赠品等必须提前到位并在活动期全程公示（利用POP、炸花、海报等等）。

）186、手绘POP不少于5-10张；爆炸卡，产品功能卡片等炸花执行每米炸花每节货架上确保有1-2个。

187、是否有最近促销活动前的计划，海报派发的人员安排，活动中的人员安排及活动效果评估（查档案）。

188、员工在日常工作中是否提示会员卡的使用，权益告知及介绍促销活动内容。

1总总部部指指令令（66分分）89、员工是否熟悉员工守则一日一章的内容，是否每日执行。

190、新版GSP是否按总部下发的通知要求和规定严格执行（查日常质量敢理表单和时效要求）。

191、门店是否严格执行新员工带教及考核，每周上交带教及考核电子档记录，门店有书面签字记录。

1项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏中说明检查情况）。

分值评分情况说明整改措施整改完成时间92、对总部下达的通知门店管理人员是否有张贴、签阅和及时传达宣导。

193、营运部下达的其他相关政策有无严格执行，落实到位。

194、营运部巡店整改报告有无严格落实。

1其其它它本月重点检查项目：

（共6分，每个项目2分，未按标准完成0分）门店需总部解决的事项及跟进:

合计门门店店负负责责人人签签字字：

巡巡店店人人员员：

整整改改时时间间：

总总部部指指令令（66分分）项目检查内容（如发现有不符现象、违规现象此项0分处理，请在情况说明栏中说明检查情况）。

分值评分情况说明整改措施整改完成时间责任人签名年年月月日日店店门店巡店（运营管理）检查表项目基基础础管管理理（3535分分）项目责任人签名项目商商品品管管理理（2626分分）责任人签名项目服服务务管管理理（1010分分）促促销销宣宣传传（44分分）总总部部指指令令（66分分）责任人签名项目其其它它合计门门店店负负责责人人签签字字：

巡巡店店人人员员：

整整改改时时间间：

责任人签名