最新仓库制度及流程仓库制度和流程道具库流程.docx

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最新仓库制度及流程仓库制度和流程道具库流程

仓库管理制度及流程

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的所用工作人员

三、作息管理

１、公司实行每周六天（周一至周六）的工时制度，周日仓库内部安排人值班。

2、工作时间为：

上午：

9:

00－12：

00

下午：

14：

00－18：

00

四、岗位职责

仓库主管岗位职责 

1）对仓储部所有工作负全责。

2）负责货品库存的管理，库存数据及数据分拆。

3）对货品质量严格控制把关，确保无不合格货品入库。

4）负责仓储部日常管理工作，合理安排仓管人员各项工作。

5）负责监督货品堆放、发货，做到堆放合理，发货原则先进先出。

6）每天对所有仓库库存条件以及货品摆放情况进行检查监督，发现问题及时纠正解决

7）负责每月对仓库货品进行质量、数量盘点的全过程监督管理。

8）负责全程监督出货流程、根据发货数量，合理安排运输车辆。

9）认真监督检查仓库管理人员执行规范管理，并做出业绩考评。

10）监督库存报表编制，并及时汇报至主管领导。

11）完成领导交付的其它工作。

仓管员职责 

1、严格执行入库手续，商品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

2、入库的商品应分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并设物料卡，标示清楚。

3、商品入库后应及时入帐，准确登记。

4、商品出库时仓管员应按审核无误的发货单和先进先出的原则发货。

严格按仓库主管制定的发货计划执行。

5、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账实相符。

6、为使仓库库存准确，仓管员必须做好日常盘点和月末盘点工作。

临期三个月的货品摆放至临期货品区，并提交临期货品明细表至仓库主管签字确认。

7、随时了解仓库的储备情况，有无储备、不足或超储积压、呆滞等现象发生，并及时上报。

8、及时通知对应柜台柜长仓库货品的种类及数量，掌握柜台商品的销售情况，并及时上报采购部，提出补货计划

9、做好防盗、防火、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货过期变质。

10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

11、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

仓管员分工

1.大连、北京、天津、上海等区域的货品由严栋负责办理入库手续

广州、杭州、深圳等区域的货品由胡涛负责办理入库手续

2、严栋负责爱情海、百盛1店、优味、格润等店面的配货工作：

胡涛负责壹品精致、金美、百盛2店、金鹰B座、王府井等店面的配货工作

仓库送货员职责

1、送货员各自负责所辖柜台的送货工作，在仓库装货时必须按送货单所列商品的名称、规格、数量逐一与仓库管理员当面点清；

2、送货员货送到柜台后，应严格和柜台收货人员在商品数量、规格、金额上做好交付工作，双方签字确认。

3、送货员送货到柜台时，因质量、规格、毁损或其它原因要求退货的，送货员验收后必须于送货当天退回仓库，并与仓管员作好交接手续。

4、送货人员必须对送货的商品、临时外购的商品、退回的商品负责，不能找任何理由推萎；其工作成绩纳入考核；

5、对于临时性外购而不经仓库验收直接送柜台的商品，送货员须验收其数量、规格、金额等，送货后再把外购清单交与仓库；

6、送货员送完货后必须把柜台的签收单等相关单据于送货当日交到开单员，因特殊原因未拿回的，可以延后，但最迟不超过3个工作日；

7、送货人员负责柜台漏记商品的补单衔接和追索工作；

8、上级领导交办的其它工作。

仓库内勤职责（史亚玲）

1.根据公司记账的有关规则和要求，及时登录每笔进出业务内容，确保帐、物相符

2.保管仓库当日收回的现金，并于次日11:

00之前及时交回公司。

3.按照开单员传送的数据打印发货单

4.仓库库存管理系统数据维护工作（审核单据、确认单、入库单录入）

5.有条理做好《送货单》、《互调单》、《退货单》等追单工作并及时记录，按照规定转交相关部门

6.协助仓库主管监督抽查各仓管员的帐物一致

7.负责本部门文件资料的管控工作及跨部门文件资料传递并作好记录，负责本部门考勤表、加班员的加班申请，主管签字后交给人事。

8.负责本部门办公用品申购及保管、负责监督仓库办公区域清洁卫生

9.准确无误的统计好司机送货趟数及金额。

配货员、送货员分别做出统计

10、负责道具及辅销品的管控工作并作好记录

11、协助仓储主管调配车辆及其他临时性工作

五、仓储管理规定

1、货品的验收入库仓库管理制度

1.1采购员将“货品订单”给到仓库后，仓库需将此批货品放在指定的检验区内，作好防护措施。

1.2仓库在接到商品时，仓管员应仔细核对入库商品名称、规格、数量、包装状况及标识等，经核对准确无误后办理入库手续。

1.3仓库收货时需要求采购人员给到“货品订单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，否则拒绝收货.仓库人员有追查和保管单据的责任。

1.4库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

1.5对入库商品核对、清点后，库管员及时填写入库单，经仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，开单人员将入库单分别发至相关人员邮箱里。

1.6仓库对已入库的货品进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。

1.7仓库对不合格的货品放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、发货管理

2.1仓库在接到商品出货通知后，仓管员应立即按时进行备货，

2.2库管员凭总经理制定的分货明细如实发货，仓管员应在当日下班前备妥第二天应交运的商品。

2.3库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

2.4任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走货品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

2.5仓储主管或开单员应在前一天调派车辆，按时到达公司指定地点；仓储主管同时负责发货时承运车辆与仓管员、送货员的调派工作。

2.6柜台人员所需货品无库存，库管员应及时通知柜台人员，并告、采购人员及时采购。

六、货品管理

6.1在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

6.2货品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a）二齐：

物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：

材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：

按区、按排、按架、按位定位。

6.3每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正

七、货品的盘点

7.1仓库货品盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

7.2盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和出库统一按内部盘点安排操作。

7.3盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。

盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

7.4盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

八、仓库的安全、卫生

8.1仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

8.2对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

8.3仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

8.4仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

8.5仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

8.6仓库内的规划区域要有明确标识（如：

货品摆放区、安全通道、临期货品区、货品报废区、货品发放区、配货区、不合格货品存放区、、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

8.7上下班关闭窗户及锁上仓库门。

8.8做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

8.9仓库内需要高空作业时做好安全防范。

九、仓库人员的工作态度及作风

9.1仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。

9.2仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。

9.3对于上级下达的任务要按时按质完成。

9.4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

乘除法运算法则

1、整数乘法法则：

1）从右边起，依次用第二个因数每位上的数去乘第一个因数，乘到哪一位，得数的末尾就和第二个因数的哪一位对齐；

2）然后把几次乘得的数加起来。

（整数末尾有0的乘法：

可以先把0前面的数相乘，然后看各因数的末尾一共有几个0，就在乘得的数的末尾添写几个0。

）

2、小数乘法法则：

1）按整数乘法的法则算出积；

2）再看因数中一共有几位小数，就从得数的右边起数出几位，点上小数点。

3）得数的小数部分末尾有0，一般要把0去掉，进行化简。

3、分数乘法法则：

  把各个分数的分子乘起来作为分子，各个分数的分母相乘起来作为分母，然后再约分。

4、整数的除法法则

1）从被除数的高位起，先看除数有几位，再用除数试除被除数的前几位，如果它比除数小，再试除多一位数；

2）除到被除数的哪一位，就在那一位上面写上商；

3）每次除后余下的数必须比除数小。

5、除数是整数的小数除法法则：

1）按照整数除法的法则去除，商的小数点要和被除数的小数点对齐；

2）如果除到被除数的末尾仍有余数，就在余数后面补零，再继续除。

6、除数是小数的小数除法法则：

计算除数是小数的除法，先移动除数的小数点，使它变成整数；除数的小数点向右移动几位，被除数的小数点也向右移动几位（位数不够的，在被除数的末尾用“0”补足）；然后按照除数是整数的除法法则进行计算。

1）先看除数中有几位小数，就把被除数的小数点向右移动几位，数位不够的用零补足；

2）然后按照除数是整数的小数除法来除。

7、分数的除法法则：

1）用被除数的分子与除数的分母相乘作为分子；

2）用被除数的分母与除数的分子相乘作为分母。

（即被除数不变，乘除数的倒数）