企业内部控制流程人力资源Word文件下载.docx

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编制《人力资源

预算方案》

5

4

3

结束

将战略规划书

和预算方案发放

至相关部门

修改《人力资源

战略规划书》

编制《人力资源战略规划书》

预测和规划未来人力资源的供求状况

1

组织人员对各

部门进行调查分析

开始

2

提交结果

对实际供求情况

进行比较分析

调查、分析和整理涉及企业战略决策和经营环境的信息

D1

D2

2．战略规划业务流程控制表

战略规划业务流程控制

控制事项

详细描述及说明

控制

1．人力资源部经理组织人员对各相关部门进行调查分析

2．调查、分析并整理涉及企业战略决策和经营环境的各种信息

3．在分析人力资源需求和供给影响因素的基础上，采用定性与定量相结合的预测方法对企业未来的人力资源供求进行预测

4．人力资源部经理编制《人力资源战略规划书》

5．人力资源部经理编制人力资源预算方案

相关规范

应建

规范

人力资源管理制度

参照

《企业内部控制应用指引》

文件资料

《人力资源战略规划书》

《人力资源预算方案》

责任部门

及责任人

人力资源部

总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部主管

17．1．2员工需求分析流程

1．员工需求分析流程与风险控制图

员工需求分析流程与风险控制

人力资源部专员

如果员工需求分析报告的审核、审批不规范、不充分，可能导致企业无法获得经营管理所需的员工

如果员工需求分析的前期准备工作不充分、不规范，可能导致员工需求分析不符合企业实际状况

制订具体的人员

招聘或培训计划

根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》

企业人员现状分析

组织外部专家

和企业内部相关

领导进行座谈

将座谈结果和专家意见整理、汇总

收集、汇总

调查结果

向各部门管理

人员发放员工

需求调查表

2．员工需求分析流程控制表

员工需求分析流程控制

2．人力资源部专员向各部门管理人员发放员工需求调查表

3．组织外部专家和企业内部相关领导进行座谈

4．人力资源部经理进行企业人员现状分析

5．根据人力资源战略规划编制《员工需求分析报告》

《员工需求分析报告》

《人员招聘计划》

《人员培训计划》

17．2人员招聘培训与离职控制

17．2．1职位分析流程

1．职位分析流程与风险控制图

职位分析流程与风险控制

如果职位说明书编写不合理、不符合实际，可能导致以后的培训和绩效考核工作无法正常进行

如果职位信息收集不充分、不合理，可能导致职位说明书不符合企业实际状况，容易对以后的培训和考核工作造成误导

提出意见和建议

根据实际情况修订

《职位说明书》

培训使用者

组建职位分析小组

根据实际需要确

定要分析的职位

确定职位分析的

目的及工作计划

编制《职位说明书》

分析工作因素

通过访谈、问卷调查

等收集职位信息

2．职位分析流程控制表

职位分析流程控制

1．人力资源部经理确定职位分析的目的及工作计划

2．人力资源部经理组建职位分析小组

3．人力资源部专员通过访谈、问卷调查等收集职位信息

4．人力资源部专员编制《职位说明书》

5．人力资源部经理对《职位说明书》的使用者进行培训

总经理、人力资源总监、人力资源部经理、人力资源部专员

17．2．2招聘管理流程

1．招聘管理流程与风险控制图

招聘管理流程与风险控制

人力资源部经理/招聘主管

相关部门

如果招聘方式不合理，可能导致企业难以招聘到合适人才，从而影响生产经营

如果招聘预算和招聘计划制订不合理或没有经过规范性审批，可能导致企业盲目招聘，从而造成冗员和资金浪费

如果人员需求信息收集不充分、不合理，可能导致招聘计划制订不符合企业实际情况，会造成人员和资源的浪费

6

7

接下页

在企业内部

发布招聘信息

选择合适的媒体对外发布招聘信息

编写《招聘计划书》

内部

招聘

外部

实施招聘计划

进行招聘预算

确定招聘需求

和招聘方式

组织人员进行需求分析

和职位分析

汇总、整理

填写《人员需求明细表》

各职能部门根据

业务发展情况

提出人员需求

D3

如果面试过程不规范或准备不充分，可能导致企业难以招聘到合适的人才，从而影响生产经营

如果简历筛选过程不规范、不合理，可能导致企业不能准确为求职者定位，从而影响个人才能发挥，造成人才浪费

部门推荐、在储备人才中挑选或员工应聘

发布录用通知

11

10

9

8

组织相关部门

负责人进行面试

对求职者进行

初试和复试

做出录用决策

筛选简历

通知求职者

参加面试

收集资料，组织相关人员进行审核

收到应聘者简历

接上页

需求部门接

收录用人员

D4

D5

2．招聘管理流程控制表

招聘管理流程控制

1．各职能部门根据业务发展情况提出人员需求，填写《人员需求明细表》

2．招聘主管组织人员进行需求分析和职位分析

3．招聘主管确定招聘需求和招聘方式

4．招聘主管进行招聘预算

5．人力资源部经理编制《招聘计划书》

6．属于内部招聘的，在企业内部发布招聘信息

7．属于外部招聘的，选择合适的媒体对外发布招聘信息

8．内部招聘主要有部门推荐、在储备人才中挑选和员工应聘三种方式

9．外部招聘在收到应聘者简历后进行筛选

10．招聘主管组织相关部门负责人进行面试

11．录用决策经人力资源总监审批后由招聘主管发布录用通知

《招聘计划书》

人力资源总监、人力资源部经理、招聘主管