校园电影院项目商业计划书.docx
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校园电影院项目商业计划书
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目录
一、 总论 3
二、 项目建设可行性性分析 3
三、 项目建设地点选择分析 6
1.地理位置：
西门外原“忐忑”KTV原址； 6
2.地址选择综合考虑：
6
3.区位条件及周边环境：
6
4.外部配套条件：
6
四、 技术支持及准备 6
五、 经营方案分析 7
1.工作时间段（节假日安排另行通知）：
7
2.经营规划：
7
3.实行会员优惠制：
7
六、 宣传方案分析 8
1.网络宣传：
8
2.现实宣传：
8
七、 消防、环保、劳动卫生 8
八、 救责估算&责金筹措 9
（-）投资估算依据 9
（-）项目建设投资估算 9
（三） 资金来源与筹措 10
（四） 项目建设期、经营期、计算期 10
丸、财务评价 10
1、 成本估算 10
2、 营业分析 11
3、 营业收入估算：
12
4、 财务分析 12
十、可有粮孔宛角松 12
一、 总论
1.项目实施背景
进入二十一世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而电影行业是这个市场中重要的支柱行业之一，国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点，巨大的市场潜力和极高的投资回报率以使电影行业成为这个市场中不容忽视的中坚力量，成为吸引众多投资者的行业之一。
每年中国的各个大中小型城市都会出现一批新的电影院线，相当一部分成功的电影院线在全国各个城市如雨后春笋般相继出现，成为当地经济的重要板块，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部分投资者退出这一市场。
在峨眉山市，有各类院校五所以上，学生娱乐消费较高，这就使得校园周边一些酒吧、κτv、机麻、网吧等消费场所快速发展起来，成为大学城周边一道独特的风景线，极大地丰富了大学生们的日常生活。
而对于电影行业，初步统计，现在峨眉山市仅在市区有两家电影院（包括一家在建），而这两家电影院与学校距离较远，很多同学由于种种原因很难经常到市区电影院看电影，而如果采取在网上观看的话，又很难保证画面质量和体验效果，网速限制更为在线观看电影提供了阻碍，在这样的情况下，我们拟在交大西门附近开设一家新的校园影院，为交大的消费者提供健康、个性的休闲娱乐空间，进一步丰富同学们的课余文化生活，提高同学们的文化素质，满足大家日益增长的精神文化需求。
2.项目概况
项目名称：
校园电影院
项目地址：
西门外某KTV
建设内容：
影院及配套设施
配置概况：
装修豪华、典雅、舒适,设有各式包厢4间，所有房间均配备超豪华音响系统。
采用国际专业音响，立体声环绕。
投资与收益概况：
该项目总投资65700元，其中，室内工程3200元，室外工程500元，其他方面57000元。
正常营业期营业收入321300元，年均利润总额236322元。
二、 项目建设可行性性分析
项目初期，我们针对建设校园影院是否可行对西南交通大学各院系各年级的学生做了一次全面性的问卷调查，看其是否具有广阔的市场前景及建设校园影院的可行性。
此次调查问卷主要对大学生选择看电影的原因、看电影的时间、去影院的次数、能够接受的影院票价、影响大学生去影院次数的原因等问题进行调查。
以下为此次调查结果的简要分析：
1、 本次调查采取随机抽样形式，调查对象涉及八个系各个年级师生，其中以计算机系12、13级学生为主。
本次调查共发出问卷200份，实际回收的有效问卷188份（有效率为94%）,其中：
男生126份（67%）,女生62份（33%）；13级74份（39%）,12级72份（38%）,11级26份（14%）,10级16份（9%）o通过统计分析发现作为未来几年校区消费的主力，11级和12级同学对于看电影还是很有兴趣的，而10级同学则表示面临毕业，去电影院看电影的时间和精力已经减弱。
此次调查较为客观地反映了当前建设校园影院的市场前景。
2、 关于大学生是否喜欢观看电影的问题
对于大学生是否喜欢看电影，67%的调查者选择的是非常喜欢看电影或者是喜欢看电影，仅仅只有4%的人选择不喜欢，其他人则是理性的选择了一般喜欢。
可见，大多数大学生对于看电影还是非常喜欢的。
大多数同学表示由于种种原因，即使比较喜欢看电影也不太会选择去电影院看电影，仅有23%的同学回去电影院看电影，64%的同学选择用电脑下载看，4%的同学在电视上或者买光碟看。
因此，如果能够搞清楚影响同学们去电影院看电影的因素就可以改变去电影院看电影的比例。
3、 关于大学生在一周内平均花在看电影上的时间
调查显示,38%的调查者表示一周内花在看电影的时间是3到5个小时,36%的调查者一周内花在看电影的时间在3小时以内，16%的调查者一周内花在看电影的时间是在5到10小时之间，也有10%的调查者一周内看电影的时间是超过10小时的。
也就是说至少有26%的调查者在一周内看电影的时间是超过5个小时的，换言之，如果是时长90分钟的电影，一周内至少要看三部电影。
这表明，电影在大学生的课余生活中所占的比例是比较大的
4、 关于大学生去影院的频率
据调查结果分析，37%的同学几乎不去影院看电影（每年一次或更少）,56%的人一学期去一两次，仅有7%的同学每个月去电影院一次或者以上的。
这说明，影院在学生中还并不是很普及的场所，校园影院具有很大的市场。
5、 关于大学生选择观看电影的原因
在选择看电影的原因上，36%的调查者是由于对电影感兴趣，38%选择的是调节心情，还有16%的人选择的是打发时间，也有部分人是因为其他的原因。
可见，对电影感兴趣的人很多，而电影对调节大学生的情绪也有着重要的作用。
6、 影响大学生去影院次数的原因
在影响同学们去电影院看电影的原因方面，41%同学认为距离太远是主要因素，23%同学认为他没有太多时间，27%的同学认为电影院票价偏高，其他同学则是有一些其他原因。
校园影院可以解决距离的问题，也能够节省时间，将大部分影响大学生到影院看电影的问题变得不再是问题，从中也可见，价格的问题也还是比较大的，校园影院应该根据实际情况考虑降低价格的问题。
7、 关于同学们结伴看电影的选择对象，39%选择恋人，37%选择好友同学，12%选择自己单独去
8、 关于同学们选择去电影院的时间段，对于工作日，78%的同学表示不会去电影院看电影，13%的同学会选择晚上去，9%的同学会在其他时间段去。
而在休息日，有37%的同学选择下午2.6点，44%的同学选择6.9,9%的同学选择9・2点。
9、 假如学校附近开了一家电影院，大学生会选择到哪看电影或者什么方式看电影呢。
根据调查结果，39%的调查者选择愿意去校园影院，49%的调查者认为还要考虑其他因素如价格因素环境因素等，只有12%的调查者选择不会去校园影院。
由此可知，假设建设一个校园影院，其在校园内受欢迎的程度是相当高的。
10、 关于大学生去校园影院能够接受的票价
关于大学生能够接受的票价，据调查,63%的调查者选择的是30元以下,29%选择的是30到50元之间，只有8%的的人的人能够接受50元以上的票价。
这明显的表明，大学生的金钱承受能力还是相当弱的，或者说，大学生愿意为到影院看电影花费的金钱是很少的。
11、 另外，很多同学对于校园影院还提出了许多具有建设性的意见，比如：
由于学校网络限制、断电现状，我们可以在一些大型球类比赛、热门综艺节目等时间开设直播专场；播放电影必须要及时更新资源，播放题材不仅限于电影，一些大型讲坛、名校名师讲座、公开课等都可以纳入资源库.・・・・.
根据此次对建设校园影院可行性的的问卷调查，从各个角度进行的了解，对于建设校园影院还是有一定的可行性的，只是对于其能带来的效益还有待进一步的分析，因为调查中显示，价格还是一大问题，要是想要有好的收益，势必还要考虑到有关成本的问题。
对此，关于建设校园影院，我们必须在保证质量的基础上大力降低成本，才能考虑降低价格，减少更多同学的后顾之忧。
三、项目建设地点选择分析
1.地理位置：
西门外原“忐忑％TV原址；
2.地址选择综合考虑：
建设影院项目，能否取得可观的经济效益，地理位置是关键之关键。
而该项目的选址位于交大西门外,周围有饭馆、茶馆、KTV等多种餐饮娱乐设施，极具人气。
由此可见，该项目地理位置优越，交通便利，是建立影院的理想场地。
3.区位条件及周边环境：
优点：
（1）毗邻大板楼宿舍区交通便捷；
（2） 周边缺少同类型的娱乐设施（只有KTV、麻将馆）；
（3） 房租相对于其他位置较为便宜；
缺点：
西门片区大环境简陋，房屋陈旧，与其他区域（东门、南门）相比设施略为简陋；
4.外部配套条件：
该项目周围基础设施达到六通，即通道路、上水、下水、电、煤气和通讯设施，所以项目所需的外部配套条件已具备。
四、技术支持及准备
1.房间准备：
小间（5人内）
*1间
中间（10人内）
*2间
大间（20人内）
*1间
共计：
4间
2.每个房间配备:
播放及投影设备一套、专业音响一套、沙发茶几若干;
五、经营方案分析
1.工作时间段（节假日安排另行通知）：
日期
营业时间段
星期一到星期四
18:
30-23:
00
星期五
18:
00-23:
00
星期六
8:
00-23:
00
星期天
8:
00-23:
00
2.经营规划：
（1）点播电影服务:
小间以及中间提供点播服务（中间5人以上提供），按小时计费，需要提前三天预订并且交付一定比例订金。
（2） 大片特供服务：
每周会在官方微博精选五部电影大片供大家投票选择，并且在大间播放，按人头计费。
（3） 电视节目直播服务：
会根据特殊情况安排电视节目直播，按人头计费。
节目类型：
大型综艺节目（“中国好声音”、“我是歌手”等）；
足球比赛（五大联赛、欧冠、世界杯等）；
篮球比赛（NBA系列）；
（4） 通过包场作为班级，学生会，协会等团体部门的联谊场所。
观看电影之余可以播放专属PPT,合唱，班级小舞台等，多元化影院包场活动，按小时计费。
（5） 开设小卖部，提供零食以及酒水。
3.实行会员优惠制：
通过会员制的运用将保留并进一步扩大顾客群，同时会员可以享受各种优惠服务。
会员等级划分及优惠额度：
会员级别
满足条件
优惠额度
黄金会
员
累计消费或充值满
150
票价8折、零食酒水8.8折
白金会员
累计消费或充值满
300
票价7折、零食酒水8折
钻石会
员
累计消费或充值满
500
票价6折、零食酒水7折
同时所有会员具有优先预订及点播资格，最终解释权归本影院所有！
六、 宣传方案分析
1.网络宣传：
成立官方微博，发布影院最新消息，为影院以及影片宣传。
目标让同学知道最新排期的电影，并且可以自主参与选择电影的排期，以及了解电影本身的介绍。
通过交互式互动一方面扩大影响力，另一方面及时获得反馈。
2.现实宣传：
与学校媒体（如广播站），学生社团等充分互动合作，如影院的活动赞助，宣传等服务，
宣传方面，充分发挥学校媒体的功能，进行宣传，发传单，从而吸引观众眼球，在学校各处张贴海报，在学生集中的地方开展活动，如抽奖活动等，从而扩大影响力，充分宣传影片。
在增加影院收入的同时，最大可能地扩大影院影响力和吸引力。
七、 消防、环保、劳动卫生
1.消防：
（1）总平面布局：
该项目紧靠交通道路、形成消防车道，宽度大于三米，建筑物之间保留一定的防火间距，主要出入及疏散口的位置符合城市交通要求。
（2）安全疏散：
主要客流从大门进出，还有一处后门随时敞开，方便进出
（3）灭火器配置：
采用2kg手提式干粉型灭火器，灭火器应放置在楼道等明显和便于取用的
地方。
2.环保：
包间均用隔音材料装修，以保证包间与包间之间的隔音效果。
3.劳动卫生：
（1）劳动措施：
该项目所有用电设备均有接地装置，以防漏电，保证人生安全；低压配电系统的接地形式为TN-S系统，起保护接地线（PE）与工作零线（N）是独立分开的，正常情况下用电设备的外露可导电部分与装置外可导电部分做接地保护，单相三孔插座的接地端均与N线等截面的PE可靠连接；设防雷保护。
（2）卫生措施：
按卫生标准，空调系统补充足够的新风量，空气系统补充15-20%的新风量，保证了营业场所符合劳动标准。
包厢内设置了排风系统和补风系统，从而冲淡了有害系统的浓度，达到符合卫生标准。
八、毅资估尊&资金著措
（-）投资估算依据
投映设备费用：
无（通过直接承包忐忑KTV的方式直接使用忐忑的投映设备以及音响）
装修费用：
按峨眉山市各大商城、家居市场以及网络购物平台估算。
饮食费用：
按峨眉山市各批发市场及商城定价估算。
流动资金：
按分项详细估算法估算。
铺底流动资金按全额流动资金的30%计算。
详见《流动资金估算表》。
（二）项目建设投资估算
设备投资及构成，其他投资及构成：
详见下面的《总投资估算表》。
总投资估算表
序号
名称
金额（元）
—-
室内工程
1
懒人沙发60元*45人
2700
2
投映设备（承包自忐忑）
3
茶几、杯具（承包自忐忑）
4
微波炉
400
5
饮水机
100
小计
3200
室外工程
1
供电线网及照明
300
2
消防系统
200
小计
500
二
其它
1
房屋租赁费
20000
2
承包管理费
35000
3
基本预备费
2000
4
设备修理费
5000
小计
57000
总计
65700
（三） 资金来源与筹措
本项目总投资6万余元，按小组成员以及校园内部寻找合作伙伴的方法筹集。
（四） 项目建设期、经营期、计算期
经营期1年,计算期1年
九、财务拜价
1、成本估算
（1）电费日常支出按该项营业收入的5%估算。
（2）其他费用估算按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括管理费用、饮用水、杯具更换和不可预见费用等。
（3）人员工资及附加
由于员工都由出资方组成，因此工资及附加不算入费用中。
（4）折旧费和摊销费
由于此次投资为短期1—2年投资，故不采用直线法折旧，也无更换设备，划拨5000元作为一年内的各种设备修理费用。
2、营业分析
此次承包自忐忑KTV共有四个房间，按可容纳人数分为5人间，10人间，10人间，20人间，简称“小，中1,中2,大，
周一
周二
周三
周四
周五
EEl-≥-同八
周日
1400
小、中1、大
小、中1、大
1600
小、中1
小、中1、中2、大
小、中1、大
1830
小
小
小
小
小、中1、中2、大
小、中1、中2、大
小、中1、大
2030
小
小
小
小
小、中1、中2、大
小、中1、中2、大
小、中1、大
以上为根据前期调查表分析数据所做营业表注：
1.因为周一至周四晚上同学观影人数较少，故只开放一个小包间，如有特殊情况再临时根据具体需要决定是否开放或者改换其它包间。
2.周五下午第四讲课开始绝大多数同学们都没有课程，因而逐个增加开放的包间数量，且考虑到周五周六晚为各大综艺节目的黄金档，亦可根据需求开放房间进行电视综艺直播。
3.除此之外，电影院也会在比较重大的体育赛事上进行转播，预计上半学期比较焦点的足球赛事共15场，下半学期20场（主要为欧洲冠军联赛，也可根据需求开播世界杯和美洲杯决赛，篮球类比赛通常在上午非营业时间段，可根据具体情况为同学开放直播，单此处不列入收入预算）。
3、营业收入估算：
1.以上各时段房间上座率均按照60%计算,则估计每周总收益=5人涧*19间*10元/人+10人/间*16间*10元/人+20人/间*10间/*10元/A=4550元
2.每学期上课周共有16周，一年则为32周，上课周共可收入4550元/周*32周=145600元
3.每年另有考试周六周，因为考试周多数同学都在认真学习，故每周收益按照上课周收益的40%计算，共6周*4550元/周*40%=10920元
4.每年另有暑假实习期大概五周，由于实习期同学们大多比较闲，且周一至周四与周日无差，电影院内也有空调提供，故每周收益按上课周收益200%计算，共五周*4550元/周*200%=45500元
5.因为每年大概直播35场左右的足球赛事，且足球赛事播放时间多为凌晨，与电影院日常营业时间不冲突，预计每次转播有10人观看，观影收入为10人*10元/人*35场=3500元
6.本电影院还提供爆米花、酒、花生、瓜子等购买，预计尤其在足球赛事转播期间以及实习期（冰啤酒）消费量较大，此处只计算这两个时间段，实习期按每晚净收入400元算，足球赛事按每晚净收入100元，则此类收入为400元/夭*35天+100元/天*35天=17500元
据以上分析一年总计收入为145600+109200+45500+3500+17500=321300元
4、财务分析
（1）损益表
根据以上成本估算与营业收入分析，预计明年一年总体收益为321300*94%-65700=236322元
（2）资金来源与运用平衡
累计盈余资金为32万元，盈余足以抵偿投入。
十，可行谜为宛错铃
（―）结论
（1）西南交大峨眉校区周围没有可竞争的影院，生存压力小，盈利潜力大。
（2） 本项目工程方案、设备方案和环境保护方案可行，布局合理，投资规模适中。
（3） 本小组是个成功的小组，每个小组成员能力都很强，对本项目有较强的驾驭能力，这是本项目成功实施的保证。
（4） 财务评价表明，本项目经济效益较好，财务风险较小。
本项目实施将为承办同学带来可观的经济效益，为西南交大峨眉校区休闲娱乐业增添新的亮点。
综上所述，本项目是可行的。
全文结束
-END-
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