中小企业创业园建设项目可行性实施计划书文档格式.docx
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项目建设地点位于X左旗西城区
地理坐标：
105°
项目建设占用土地总面积381725平方米，约572.6亩。
土地权属国有建设用地。
项目场址南邻北环路，南靠规划路，东至巴吉公路，西至规划路。
场址四面临路，东西高差6米，南北高差3.0米，周围分布着数十家企业。
1.2.2建设规模与目标
⑴建设规模
项目建设分三期完成。
一期工程建设A区、总建筑面积162725平方米。
其中：
A区建筑面积91736平方米，B区建筑面积71000平方米。
二期工程建设C区，建筑面积253000平方米。
三期工程根据政府的安排调整实施。
⑵建设内容和目标
一，项目说明：
在银巴或巴吉高速路出入口处规划建设农创园项目占地600亩，总投资2.35亿元，分三期完工（根据镇党委政府指示可调整建设规划）。
一期投资3000万，建筑面积27000平方米。
二期投资93000万元，建筑面积共5万平米，三期投资1.2亿元，建筑面积7万平方米。
共建建设标准化厂房90栋，规划六个功能区，分别是：
生物工程，食品产业区。
新能源，太阳能环保产业，包装印刷，传媒广告区。
农机具矿山机电建材，建筑建材，建筑工程机械产品加工销售维修交易市场区。
民族特色产品（地毯，皮毛绒，针织贺蘑，苁蓉，锁阳，乳制品，玉雕，贺兰砚，工艺首饰加工）加工区。
仓储配送，产品展示厅区。
农牧民及大学生培训中心，生态园林，车辆停泊区。
生物工程，农畜食品产品（粮食食品饮料加工，，饲草料料，肉蛋禽（加工孵化），皮毛绒，针织，中草药收购加工销售）占地150亩，建筑面积2万平米，建设标准化厂房24栋，每栋1800平方米。
占地100亩，建设标准化厂房8栋及产品展示区，1.5万平方米。
农机具矿山机电建材，建筑工程机械产品加工销售维修交易市场区。
特色产品（地毯，皮毛绒，针织贺蘑，苁蓉，锁阳，乳制品，玉雕，贺兰砚，首饰加工）加工区。
占地100亩，建设标准化厂房8栋及产品展示区，1.5万平米。
占地50亩，建设标准化厂房8栋及产品展示区，1.5万平米。
预留区3万平方米。
项目由政府统一征地出让（享受农牧民搬迁安置政策）或采取集体土地划拨形式（享受农牧民搬迁安置政策），统一规划，企业统一施工，企业统一管理。
园区整体纳入公共设施管理体系，分户受益（村，户）的办法实施。
坚持高起点、高标准。
大力整合制造业资源，将项目建设成西北东部地区以加工制造为依托的现代化产业园。
具有较强核心竞争力、辐射范围较广的现代骨干企业园区。
按照加工厂区生态园林化、制造机械化、调度电子化、流通功能条码化、配送过程无纸化的标准，加快构建覆盖面广、连接紧密、与电子商务有机融合的现代制造加工平台，实现对生产加工各环节的全程管理，提供安全可靠、高效科学的配套服务。
1.2.3主要建设条件
项目区为山前冲击洪积扇平原区。
地形有起伏，呈波状垄地貌，地表植被覆盖度低，沟壑少。
地下水属第四系空隙潜水，靠大气降水入渗补给，埋藏较深，储量较少。
水质符合国家生活用水标准（GB5750-85），可作为储备水源。
地质构造比较简单，主要有第四系全新统洪积层（Qp14）和风积层（Q42eol）构成，无新生代以前地层，无大的断裂构造通过。
项目区深居内陆，东南季风影响甚微，主要为蒙古高气压所控制，受西北季风影响深，强度大，时间长，气温变化剧烈，属典型的大陆性气候。
其特点为：
冬寒漫长、夏少酷暑、日照充足、雨雪稀少、气候干燥、蒸发强烈、热量丰富、风大沙多，昼夜温差大。
建设项目由建设、土地管理等有关部门审核批准，符合城镇规划要求，社会环境条件良好。
适宜建设制造，加工，维修业为一体的现代化产业园。
项目区交通运输方便、快捷；
有线、移动通讯网络已全面覆盖项目区，通讯质量、保证率高；
公用设施社会依托条件优越。
拟选场址能够被当地环境所接受。
园区依据国家、自治区的有关政策、法规，对进入开发区的企业，制定了一系列优惠政策，为进入开发区的企业提供了法律支持和保证。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目投入资金为一期工程投资，2960万，二期工程投资为9300万元，、三期工程投资根据项目建设计划投资为1.2亿元。
效益情况亦为一期工程效益情况，项目建设投资2960万元，其中：
工程费用2600万元，工程建设其它费用210万元，预备费150万元。
项目建设投资中，固定资产投资22300万元。
投资回收期5.83年；
项目投资利润率26.08%，销售利润率54.22%，项目总投资收益率26.89%。
1.2.5主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见主要财务数据及评价指标表。
第二章市场需求分析
2.1市场需求预测
利用现代信息技术进行农机具，新能源，生物饲料，食品饮料，民族工艺旅游产品加工、工业产品，建筑建材产品加工交易的运作方式和管理机制，为市场提供多功能、一体化的综合性加工服务。
目前，从全国来看，现代加工制造业只在少数经济发达地区和先进企业中得到了重视和发展。
在广大中西部地区和边远省区，现代意义上的制造还未真正起步。
目前我国企业的自有加工制造占整个市场规模的60%—70%左右，限制了制造业的发展。
但从另一角度看也说明了我国的制造业存在着继续发展的巨大潜力和空间。
中小企业发展会进入一个互动互促的“蜜月期”。
根据1992年以来对全部国有及规模以上非国有工业企业的统计分析，中小企业占各类企业总资产的41.4%－45.4%，创造了48.9%－52.8%的工业增加值、50.5%－56.1%的销售收入、35.5%－41%的利润总额以及43%－45.2%的应交增值税。
这说明中小企业对中国国民经济的发展举足轻重，对物流的需求很大。
这一巨大的社会需求将推动现代加工制造业的飞速发展。
X地区资源丰富，目前已形成以产业较为单一项目地区已经具备了发展现代加工制造业的基础与条件。
2.2目标市场确定
项目当前主要目标市场确定为内蒙古自治区西部的包头市、鄂尔多斯市、乌海市、巴彦淖尔盟、X盟和宁夏各市、县及陕西省榆林市、延安市部分地区，辐射半径600千米左右。
一般目标市场为国内各地。
充分发挥项目区产业优势，带动相关产业发展。
项目远期目标市场确定为实现加工，配送，服务为客户提供一站式的服务，将产品往世界各地。
2.3市场竞争力分析
现代制造加工是以满足顾客的需求为目标，把制造，产品展销，运输，销售等市场情况统一起来考虑的一种战略措施。
追求的是降低成本，提高效率与服务水平，进而增强企业竞争力。
对于制造业来说，竞争力和生产力在很大程度上取决于产业管理的质量。
当前中国的制造行业仍然属于起步阶段，无论在哪个行业都还未出现行业行业寡头。
因此，项目建设单位应抓住机遇，引进设备人才，快速提升企业的制造管理水平，提高自身的市场竞争力：
⑴降低制造成本；
⑵提高品牌产品的响应能力；
⑶扩大地理区域覆盖面的广度，覆盖二线和三线城市；
⑷支持批量、多品种高质量科技产品研发。
⑸增强企业核心竞争能力。
建设项目设有、农机具机械制造，新能源，生物工程，食品加工，粮食饲料加工销售，特色产品加工，零配件销售、机械修理、等社会服务设施，提供全面的社会服务，将具有较强的市场竞争力。
第三章建设规模
项目一期工程总建筑面积23000平方米，二期工程总建筑面积50000平方米。
三期工程总建筑面积72000平方米。
A区的主要建设内容为：
农机具加工销售，粮食饲料加工，食品加工，民族旅游产品加工共23000平方米，大型载重汽车停车位40位，小型汽车停车位50位，公交车辆停车位20位。
二期工程B区的主要建设内容为工业产品加工区9000平方米，新能源，区，16128平方米，机电产品零配件销售区6000平方米，建材加工，12000平方米，仓储库5000平方米，
三期工程总建筑面积7010平方米。
主要建设内容为：
生物工程、五金交电、装饰材料加工、化工产品、生产资料仓储库，包装印刷，广告传媒，产品展销厅等。
第四章项目建设条件
4.1项目场址所在位置现状
4.1.1地点与地理位置项目场址X左旗巴彦浩特镇环保型工业专业区位于巴彦浩特镇区西北部巴吉公路和巴彦浩特镇北环路交汇处，距镇区2公里，南邻北环路，南靠规划路，东至巴吉公路，西至规划路。
场址四面临路。
4.1.2厂址土地权属及占地面积
项目建设总占用土地面积381725平方米，约572亩。
项目建设土地权属国有建设用地。
4.1.3土地利用现状
基础设施开始建设，有十几家企业在工业区附近入驻。
项目场址土地目前为待建设用预留地。
4.2项目建设条件
4.2.1地形、地貌、地震情况：
巴彦浩特镇属大陆性干旱气候，长年盛行西北风，多年平均风速4.8∥m/s，最大冻土深1.5米，年降水量213mm。
用地现状为褪化的草场地，地势基本平坦，东高西低，东为1848米，西为1471米，落差为15米，用地地质坚硬，为砂石土构造。
地形地貌良好。
4.2.2现状条件
用地东界为巴吉公路，中部东西有一条土路，是规划的巴彦浩特北环路，用地内有一条10KV高压线贯穿南北。
用地距巴彦浩特镇较近，给水通信等可方便接入。
4.2.3项目建设的必要性
随着西部大开发战略的推进，利用当地资源优势，对新能源，生物饲料，食品饮料，民族工艺旅游产品加工、工业产品，建筑建材产品加工交易的发展，巴彦浩特镇政府加大招商引资力度，搞好园区内基础设施建设，创造良好的投资环境，有利于吸引更多的投资者进入园区办厂，拉动加工制造业快速发展，带动农牧民，大学生创业就业，从而加快巴彦浩特镇经济的快速发展。
巴彦浩特镇位于西北干旱地区，水资源贮量有限，年降雨量稀少，工业园区距环巴彦浩特高效生态治理示范区5公理左右，实行污水集中处理，处理后的水可用作该生态治理示范区内绿化用水。
4.2.3气候条件：
项目区深居内陆，东南季风影响甚微。
主要为蒙古高气压所控制，受西北季风影响深，强度大，时间长，气温变化剧烈，属典型的大陆性气候。
历年平均气温8.6℃，历年日极端最高气温38.9℃，日极端最低气温-28.4℃；
历年平均气压892.7毫巴；
年平均降水量174.5mm，平均蒸发量3038.5mm，最大全年蒸发量3196.9mm，最小全年蒸发量2807.2mm；
年相对湿度平均值50%；
历年平均大风日数（≥8级）19.3日，全年最多56日，最少4日；
年平均风速2.663m/s，最高风速5.7m/s；
最大冻土深度163cm。
最大积雪厚度9cm。
4.2.4城镇规划与社会环境条件
建设项目由X盟建设、土地管理等有关部门批准建设，符合城镇规划要求。
项目建设地址在西城区内，周边均为工厂企业，社会环境条件良好。
适宜建设加工基地、信息为一体的制造基地。
4.25交通运输条件
巴吉高速，乌巴高速公路、包兰铁路及乌吉铁路相连。
经过几的建设，已形成了一定的规模，基础设施和投资环境得到了较大的改善
4.2.6公用设施社会依托条件
项目区场外的水、电、路、暖等基础设施建设全部由开发区统一规划建设。
目前已建成供电可靠，保障率高、给水排水方便、六大网络（电话、有线电视、信息通讯、移动通讯、无线通讯、卫星通讯）覆盖的园区，同时，规划有政府办公区、生活区和休闲娱乐区。
充分体现了生产—生活—休闲为一体的园区特色。
建设项目公用设施社会依托条件优越。
4.2.7环境保护条件
根据国家环保总局建设项目环境保护分类管理名录（试行）（环发〔1999〕99号1999年4月19日），项目属“对环境影响很小的建设项目”。
项目拟建场址不在水源保护区、风景名胜区、自然保护区范围内；
项目运营不产生严重粉尘、气体和水污染，远离居民密集区，该项目拟选场址的位置是能够被当地环境所接受。
4.2.8法律支持条件
依据国家、内蒙古自治区的有关政策、法规，对进入园区的企业，制定了一系列优惠政策，为进入开发区的企业提供了有力的法律支持和保证。
4.2.9施工条件
目前，根据有关文件和优惠政策，由政府牵头协助开展园区内部的“五通一平”工作。
施工条件良好。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1技术方案
通过建设现代制造业管理系统，完善配套设施、增加企业的销售额和利润，全面提升公司的社会形象，增强公司的市场竞争力。
为避免造成不应有的损失和浪费，建设项目全部采用目前国内发展成熟、应用可靠的先进制造管理技术，引进适宜国情的产品技术，全面提升项目管理水平。
5.1.2总平面布置
共划分为：
A区、B区8个功能区，总占地面积381725平方米，约572亩。
加工服务基本模式图
技术----设备---产品---展销---服务。
5.2设备方案
项目管理，企业内部加工设备有项目建设单位购置，加工等其它生产、服务设备由入驻园区的企业根据其生产、服务需求各自进行选购，项目建设单位按照国家标准和规范进行监管。
5.3工程方案
5.3.1建筑方案
根据开发区总体规划布局的要求，同时又是产业园区东部入口处的特殊位置，其建筑形象无论是从自身还是从城市总体出发，都是至关重要的。
项目注重建筑群的整体感。
里面元素简洁时尚，信息中心部分庄重大方，入口显著醒目。
巴吉路、规划路沿线立面造型以简洁明快的手法、序列组合的方式，从建筑风水和外在形象上起到聚敛人气的作用，彰显出项目的雄厚实力和蒸蒸日上的态势。
5.3.2建筑物、构筑物工程方案
项目一期工程总建筑面积23000平方米，
园区的供水管道、污水管道、热力管道和通讯、10千伏电力线路目前已铺设至项目区，直接接入即可使用。
项目只需要进行场内附属配套工程设施建设。
⑴供电
①供电负荷：
根据项目总体规划估算，项目总用电功率2200-2400千瓦。
②负荷级数：
三级
③供电电源：
从开发区的10KV线路“T”接。
④场内供电、输变电方式：
场内设6座变配电室，一级变电10KV/0.4KV，供电回路采用单回路供电。
按经济运行原则选择3台1000KVA变压器，同时配置3套低压配电设备。
变压器采用半地下室安装，场内供电线路出线主接线方式为单母线分段供电，各用户进线全部采用电缆埋地敷设。
用户设配电室，配线全部采用导线穿管暗设。
项目区电力外网全部以电缆直埋地敷设。
⑤接地及防雷：
变配电室设主接地装置，接地电阻不大于4欧姆，各用户电源进户处设接地装置，接地电阻不大于10欧，超过20米建筑物设防雷接地装置。
⑵供水：
开发区的供水管网作为项目供水水源。
项目供水从开发区供水管网直接接入，项目区内供水管网设计为枝状布设。
⑶排水：
项目排水系统采用雨污合流制进行排放。
根据国家《污水综合排放标准》，项目污水经处理后可直接排入开发区排水管道。
⑷供热：
开发区的供热管网作为项目供热热源，项目供热从开发区供热管网直接接入。
采暖外线均采用氰聚塑直埋保温管敷设，外线形式为枝状布置，各用户入口设入口装置。
热媒为95/70℃热水。
采暖系统形式为下供下回双管同程式，干管地沟敷设。
⑸通讯
①通讯方式：
通讯方式采用有线（固定）通讯与移动通讯并用的方式进行通讯。
②通讯线路及设施：
移动通讯直接使用已覆盖本地区的中国联通、中国移动的通讯网络，有线通讯从开发区预留的有线通讯线路接口采用电缆接入。
5.3.4主要建筑物建筑面积
1、总用地面积：
381725平方米
2、总建筑面积：
141138平方米
其中:
工业厂房，车间仓储建筑面积：
86080平方米
产品展示厅建筑面积：
35618平方米
培训中心建筑面积9720平方米
办公服务建筑面积9720平方米
3、建筑容积率：
0.3698
项目主要建筑物建筑面积详见表5-3项目主要建筑物建筑面积一第六章环境影响分析
6.1场址环境条件
X经济开发区基础设施完善，大气环境质量、地表水、地下水环境质量、土壤环境质量均符合国家环境质量标准，生态环境现状适于项目建设。
6.2项目建设和生产对环境的影响
6.2.1项目建设对环境的影响
项目在建设期可能不同程度地产生空气（尘土）、机械噪音和施工人员的生活垃圾污染。
对建设期可能产生的污染，主要采取的措施是：
施工企业严格执行国家文明施工规范。
项目场址是一个新兴的工业园区，场址周边为建设用地和工业企业。
项目建设不会对社会环境产生不良影响，不会影响项目所在地居民的正常生活和工作。
6.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响
项目生产过程产生的主要污染物为：
废气、废水、噪音和生活垃圾。
对这些污染物如果不进行有效地处理和防治，将会对环境和员工健康造成不良影响。
6.3环境保护方案
首先，从硬件着手，采用国内先进、高效、环保的生产设备，从源头上减少污染物的产生。
其次，从生产技术着手，采用先进的生产技术，对污染物进行综合回收利用。
6.3.1生活垃圾处理
生活垃圾交由园区环卫部门统一处理。
6.3.2生活污水污染处理
生活污水经简单处理后，全部排入园区的排水管网，由园区污水处理厂进行处理。
6.4环境影响评价
6.4.1大气环境影响
采取上述较为完善的综合污染防治措施后，预测项目区域大气质量可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）三级标准。
6.4.2水环境影响
由于项目所产生的污水将简单处理后直接排入开发区的排水管网，因此，项目对水环境基本不会产生不良影响。
6.4.3其它环境影响
由于采取合理的环保措施，建设项目基本不造成固体废弃物和噪声污染影响。
第七章组织机构与人力资源配置
7.1组织管理机构设置与职能划分方案
建设项目实行董事会领导下的经理负责制。
董事长是企业法人资产的代表，对企业资产负责，对建设项目负责。
董事会聘用总经理，总经理负责项目的建设和经营管理活动，对董事会负责，对经营成果负责。
项目建设实行国家建设项目法人责任制的规定，按照现代企业制度的要求，规范项目法人的行为。
本项目法人为X盟百园置业有限责任公司。
项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值实行全过程负责。
建设项目成立项目建设工程工作组，由X百园置业有限责任公司工作组负责项目建设规划、工程招标、资金使用监督管理、检查、验收和财务审计。
7.2人力资源配置
7.2.1劳动定员
建设项目劳动定员2000人。
技术工人1200人，工程技术人员50人，行政管理人员30人。
企业员工通过企业内部调整和社会招聘解决。
对管理和技术人员，从社会和大、中专院校招聘。
对技术工人，主要从下岗工人和职业学校中择优录用。
在符合条件的前提下，优先录用下岗工人。
7.2.2人员培训
建设项目对员工的素质有较高的要求。
根据不同的工作岗位按公司的培训计划和ISO9001质量体系要求进行岗前培训。
做到全体员工必须经过培训和考核合格后，持证上岗。
培训方法采用长期培训和短期培训、岗前培训和岗上培训相结合、请专家进行现场培训和派送人员外出培训相结合。
员工培训是一项长期工作，随着科学技术的发展，要不断更新知识，提高员工素质，以保证项目生产、管理始终保持在高水平状态下运营，以获得最佳经济效益
第八章项目实施进度
8.1建设工期
建设工期依据合理工期和资金筹措情况，确定为三年。
预计从2011年5月低30开工建设，到2013年12月结束。
项目首先建设A区、B区（一期工程），采用建成一个区投产一个区的建设运营模式，2011年达到设计生产能力的40%，2012年达到设计生产能力的70%，2013年全面达到设计生产能力。
8.2项目实施进度安排
建设项目分三期完成。
本实施进度为一期工程的实施进度。
二、三期工程实施进度另行安排。
项目实施进度根据总体规划设计要求，按功能区整体开工建设。
8.3项目实施进度表
项目实施进度表见横线图。
项目实施进度表（横线图）
表8--1
序号
工作阶段
2011
2012年
2013
1
2
3
4
土建施工
━━
━
设备采购与安装
生产准备
设备调试
5
联合试运转
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