隆昌气象局.docx
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隆昌气象局
隆昌市气象局
（含隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心）
2017年部门决算说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
2.组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和气象协理员、信息员队伍建设。
3.组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的易燃易爆危险场所、建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作；
4.组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。
5.负责本行政区域内的气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。
6.负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。
7.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。
8.管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
9.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
在隆昌市政府和内江市气象局的双重领导下，圆满完成2017年全部工作。
二、部门概况
隆昌市气象局下属二级单位2个:
其他事业单位2个，分别为隆昌市人工降雨防雹办公室和隆昌市农业气象中心。
三、收支决算总体情况
2017年隆昌市气象局（包括隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心，下同）本年收入合计31.54万元，其中：
财政拨款收入31.54万元，占100%。
2017年隆昌市气象局本年支出合计31.54万元，其中：
基本支出31.54万元，占100%。
四、财政拨款收支决算情况
隆昌市气象局2017年度财政拨款收支总决算31.54万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2.65万元，增长9.2%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
隆昌市气象局2017年度一般公共预算财政拨款支出31.54万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加2.65万元，增长9.2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
隆昌市气象局2017年一般公共预算财政拨款支出31.54万元，主要用于以下方面:
国土海洋等气象支出26.73万元，占84.75%；社会保障和就业支出3.10万元，占9.83%；医疗卫生支出1.71万元，占5.42%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
2017年决算数为3.10万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
2017年决算数为1.43万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
2017年决算数为0.28万元，完成预算100%。
4.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：
2017年决算数为26.73万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
隆昌市气象局2017年一般公共预算财政拨款基本支出31.54万元，其中：
人员经费29.05万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.49万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
隆昌市气象局2017年度决算公开无“三公”经费财政拨款。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
隆昌市气象局2017年度决算公开无“三公”经费财政拨款。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
隆昌市气象局2016年无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2017年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，隆昌市气象局无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，隆昌市气象局无政府采购。
（三）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金31.54万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分82分，存在的问题：
一是隆昌市气象局为垂管部门，下属单位隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心无资产，所用资产为隆昌市气象局所有，因此对于隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心无资产管理情况。
二是我单位无非税收入情。
三是预算编制的目标管理没达到理想预期状态。
下一步改进措施：
进一步完善预算编制目标管理。
2017年隆昌市气象部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
4
目标管理（5分）
4
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
中央专款分配合规率（1分）
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
非税收入上缴情况（1分）
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
行政事业单位资产报告情况（2分）
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
2
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
15
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心开展了整体支出绩效评价，得分为82分，存在的问题：
一是隆昌市气象局为垂管部门，下属单位隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心无资产，所用资产为隆昌市气象局所有，因此对于隆昌市人工降雨防雹办公室和农业气象中心无资产管理情况。
二是我单位无非税收入情。
三是预算编制的目标管理没达到理想预期状态。
下一步改进措施：
进一步完善预算编制目标管理。
2017年隆昌市气象部门项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
我单位无项目支出
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：
反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：
反映其他用于气象事务方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
13.年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
14.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
隆昌市气象局
2018年9月10日
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