野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目.docx
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野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目
祁连县先河投资控股有限公司
野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂
新建项目
可行性研究报告
二00六年十二月
编制单位：
西宁市企业技术创新服务中心
项目编写负责人：
王文娟
编写人员：
张世知（副研究员）
李明辉（注册咨询工程师）
张坤（工程师）
王成（工程师）
赵云凯（会计师）
附表：
基本报表财务汇总表
项目投资财务现金流量表
权益投资财务现金流量表
利润与利润分配表
资产负债表
财务计划现金流量表
辅助报表投资估算表
流动资金估算表
营业收入营业税金及附加河增值税估算表
总成本费用估算表
工资福利估算表
固定资产折旧估算表
附图：
野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂土地勘测定界图
野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂厂区平面参考图
野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂区域位置图
第一章总论
1.1、项目背景
项目名称：
野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目
承办单位：
祁连县先河投资控股有限公司
1.2、可行性研究报告编制依据，原则及范围
1.编制依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》
（2）《中华人民共和国水污染防治法》
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》
（4）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》
（5）国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》
（7）《化工企业安全、卫生设计规范》HJ/T22810-97
（8）《选矿厂尾矿设施设计规程》
（9）国务院《关于发布实施（促进产业结构调整暂行规定）的决定》（国发[2005]40号）
（10）国务院《关于整顿和规划矿产资源开发秩序的通知》（国发【2005】28号）
（11）国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发[2005]39号
（12）中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号令
（13）国家环保总局、国土资源部、科技部《关于发布矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2006]109号）
（14）青海省贯彻落实国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定；
（15）《青海有色金属工业发展纲要》2004
（16）青海省经委《传统产业结构调整和技术升级的发展纲要》2004
（17）《青海省矿产资源规划》
（18）《青海省鼓励投资行业目录》
（19）《青海省重点行业发展要点》
（20）海北州“十一五”工业发展规划
（21）《祁连县“十一五”规划及2020年远景目标纲要》
（22）祁连县非煤矿产资源开发利用规划（2006-2010）
（23）祁连县先河投资控股有限公司《野牛沟年处理30万吨有色金属选矿厂新建项目》委托书及相关的资料
2.编制原则
按照“统一规划、合理布局、综合开发、配套建设”的原则，做到生产技术先进，工艺流程科学，设备选型合理，主要生产项目和公用附属设施协调，总布置符合工艺要求和安全消防规范。
项目的供电、供水、供汽、通讯、采暖等按有关规范和要求办理。
同时以满足需要为原则，重视环境保护、安全消防及绿化等。
对项目的经济评价，按现行经济政策和财税制度进行评估，做到既符合政策，又符合实际。
3.编制范围
本可行性研究报告对项目建设的必要性、建设条件、建设内容、技术方案、设备选型、工程方案、节能环保、消防安全、项目实施进度、投资及财务评价等进行全面的经济论证。
1.3、项目概况
1.3.1、拟建地点
青海省海北州祁连县野牛沟乡
1.3.2、建设规模
根据目前祁连县野牛沟乡周围铜、铅、锌矿山资源的开采能力，确定项目建设规模为年处理30万吨选矿厂。
该选矿厂以浮选铜精矿为主，铅精矿和锌精矿为辅。
1.3.4、产品方案
根据开采的铜、铅、锌矿石的品位和本省同类企业的标准,选矿率按85%计算。
由于没有矿石含量的具体分析数据，本项目要求企业收购矿石金属含量必须在4%以上。
本报告选用铜含量2.13%、铅含量1.5%、锌含量0.68%的典型矿石分析数据为测算依据。
经过选矿后，年可生产铜金属量1810.5吨（按30%的含量，铜精粉6035吨）；铅金属量1275吨（按55%的含量，铅精粉2318.2吨）；锌金属量578吨（按53%的含量，锌精粉1090.6吨）。
1.3.5、产品标准
铜精矿质量标准（YB112-70）
等级
铜不小于（％）
杂质 不大于（％）
锌
铅
1
24
不规定
不规定
2
22
不规定
不规定
3
20
不规定
不规定
4
18
不规定
不规定
5
16
12
9
6
14
12
9
7
12
12
9
8
10
12
9
9
8
12
9
注：
（１）各等级精矿含氧化镁不大于7%
（２）为保障冶炼工人的身体健康，选矿过程中，需严格控制砷的含量。
铅精矿质量标准（YB113-81）
品级
铅不少于（%）
杂质不大于（%）
Cu（铜）
Zn（锌）
As（砷）
MgO（氧化镁）
Al2O3（氧化铝）
一
65
1.5
5
0.35
2
4
二
60
1.5
5
0.4
2
4
三
55
2.0
6
0.5
2
4
四
50
2.0
7
协议
2
4
锌精矿质量标准（YB113-81）
品级
锌不少于（%）
杂质不大于（%）
Cu（铜）
Pb（铅）
Fe（铁）
As（砷）
SiO2（二氧化硅）
F（氟）
一
55
0.8
1.0
6
0.2
4.0
0.2
二
53
0.8
1.0
7
0.3
4.5
0.2
三
50
1.0
1.0
8
0.4
5.0
0.2
1.3.6、项目投入总资金及效益情况
项目投入总资金2475.07万元
其中：
固定资产投资1889.66万元
流动资金投资585.41万元
项目实施后新增经济效益预测如下：
年投资利润率：
35.33%
年投资利税率：
67.24%
投资回收期：
4.18年（含建设期）
财务内部收益率：
32.69%（税后）
财务净现值（I=13%）：
2001.02万元（建设期1年，运行期10年）
1.3.7、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
铜金属量
吨
1810.5
2
铅金属量
吨
1275
3
锌金属量
吨
578
二
主要原料、燃料
1
主要原料
吨
100000
2
主要燃料
吨
1500
三
年操作日
天
200
四
全厂总人数
人
320
五
公用动力消耗
1
电
万度
1250
2
水
万方
202
3
煤
吨
1500
六
设计面积数椐
1
项目总占地面积
M2
60000
2
建筑面积
M2
24514
3
建筑系数
%
40.9
4
绿化系数
%
30
七
全厂综合能耗
吨标煤
6344.37
八
单位产品综合能耗
kg标煤
1731
万元产值能耗
吨标煤
0.58
九
工程项目总投资
万元
2475.07
1
固定资产投资
万元
1889.66
2
建设期利息
万元
0
3
流动资金
万元
585.41
十
达产年销售收入
万元
11344.1
十一
成本与费用
1
达产年总成本
万元
9579.2
2
达产年经营成本
万元
9388.96
十二
达产年利润总额
万元
916.99
十三
销售税金
万元
82.48
（含增值税）
十四
流动比率
%
351.85
十五
速动比率
%
310.31
1.4、问题与建议
1.该项目属资源深加工项目，在项目的建设过程中，废水回收池、精矿池与尾矿坝的防渗问题是项目建设中质量控制关键点。
2.尾矿的综合利用是企业需重点关注的问题。
3.项目运营后应加强废水的回收利用工作。
4.针对以上几个问题，企业在项目建设过程中，对工程质量应聘请工程监理对工程质量进行把关，企业在项目运营后应作好废水的回收利用，注重节能工作。
第二章项目背景和发展概况
当今世界，随着经济全球化的深入发展，国际国内生产要素重组和产业转移步伐明显加快，科技进步对经济发展的推动作用显著增强，在我国构建和谐社会、加快推进现代化建设的重要时期，东部腾飞、中部崛起、东北振兴、西部开发的东中西互动互补互促的区域发展新格局已经形成。
祁连县正处在发展的关键时期，为适应国际国内新形势，抓住本世纪头二十年重要的战略机遇，从根本上改变工业发展滞后的局面，是摆在全县各级党委、政府和各族人民面前的一项艰巨而紧迫的任务。
经过长期建设特别是改革开放20多年的发展，祁连县工业经济有了长足发展，对国民经济的带动作用明显增强。
但从整体看，经济总量小，产业链条短，竞争能力弱，工业化水平仍处于初期阶段。
走新型工业化道路、加快工业化进程是祁连县加快发展、协调发展、可持续发展的迫切要求，是振兴祁连县经济的必由之路。
祁连县是典型的人口小县，国土大县，资源富县。
地广人稀，每平方公里平均人口不足2.6人。
经济以牧业为主，农业次之，“十五”期间，在县委、县政府的领导下，全县基础设施建设和各项社会事业得到了长足发展，“十五”未，全县城镇居民可支配收入达到6608元，农牧民人均纯收入达到2339元。
2005年全县实现GDP40839万元，按可比价格计算同比增长14.5%。
其中一产12591万元，二产16549万元，三产11699万元，详见下表：
2005年祁连县GDP比例关系
行业
产值（万元）
比例（%）
一产
12591
30.83
二产
16549
40.52
三产
11699
28.65
合计
40839
100
祁连县经过多年的资源开发，促进了地方工业经济的快速发展，工业化雏形基本形成。
2005年完成工业现价产值16022万元，完成工业增加值6707万元，比上年增长28.83%，实现工业销售产值12028万元，产品产销率达到75.08%。
非煤矿山企业可持续发展能力明显提高，石棉生产龙头企业祁连纤维材料公司运行良好，全县石棉绒产量达2万吨。
水电资源开发成为工业发展的重点，高塄、青阳沟、野牛沟河东水电站正在建设之中，建成后全县装机容量将达到2.2万千瓦。
北线海洋、双合、青阳沟3个煤炭企业已完成技改，生产能力已达到18万吨。
县内畜产品加工经销企业呈现出新的活力，年可加工牛羊肉6000吨。
在“十五”期间，全县招商引资年均到位5000万元以上，有效缓解了地方工业发展资金不足的问题。
但是由于地理、气候、社会、历史等方面的原因，祁连县的经济基础还很薄弱，存在生产力水平低、资源开发利用效果不佳、工业对地方经济的贡献率不高等问题，急需培养和建设一批具有一定规模和效益的地方资源性骨干工业企业。
2.1、投资环境
1.随着西部开发的不断深入，在招商引资方面，青海省及海北州制定出了多项的优惠政策。
根据青海省委、省政府有关规定和民族区域自治法赋予的自主权，海北州对国内外经济实体和个人来本州联办或独资兴办的项目给予优惠。
在投资环境治理方面海北州地区突出“管、清、治、效”政策。
为切实解决海北州投资环境方面存在的突出问题，维护投资者的合法权益，吸引更多国内外投资者参与海北州的开发和建设，推动全州经济社会全面协调和可持续发展。
海北州继续深化“投资环境治理年”活动，紧紧围绕投资环境建设，进一步提高服务意识、提高办事效率和执行政策的水平，把投资商满意不满意，作为检验投资环境治理的根本标准，进行自上而下的“管理、清理、治理、效能”活动。
（1）加强领导，注重“管”理。
海北州政府于2007年启动“投资环境治理年”活动，各地区、各部门按照州政府的阶段要求，紧锣密鼓地展开各项工作。
海北州投资环境治理年活动领导小组召开会议，完善工作措施，明确工作职责，周密安排部署。
各地区也相应成立了州投资环境治理年活动领导小组，进一步加强领导，注重管理，完善机制，创新载体，丰富内容，开展形式多样、效果明显的投资环境治理活动，充分调动社会各界的力量参与到工作中来，发挥各方面的作用。
（2）规范程序，严抓“清”理。
以转变政府职能、推进依法行政、建设法治政府为目标，大力推进行政审批制度改革工作，清理不适应改革开放、加快发展和招商引资的政策文件，规范和统一政策标准；清理检查各项政策的执行情况，全面清查对政策落实渠道、程序和办结时限等问题；清理各种行政审批项目，取消没有法律依据、不符合海北州实际的各项审批和收费项目；打破地方保护，维护司法公正。
（3）加强整顿，开展“治”理。
紧紧围绕解决政策不落实、服务不到位、办事效率低等突出问题，各行各业加强整顿，全面开展一系列专项治理，切实解决投资环境方面存在的突出问题，确保政策落实渠道畅通，坚决制止对企业的多头检查、重复检查。
特别是针对个别行业办事效率低、办事拖拉等问题，进一步完善办事程序，简化审批手续，明确审批时限，规范各种审批行为。
同时，全面整顿社会治安环境，建设“平安海北”，深化市场经济秩序整顿，建设“信用海北”。
（4）完善机制，提高“效”能。
一是为进一步提高行政效能，建立高效的办事服务体系，推行“一站式办公、一条龙服务”，为投资者、企业办理各种审批项目和服务。
二是建立了投资环境评价考核体系，形成了全州上下共同营造优化投资环境和招商引资的氛围，并进一步完善了招商引资项目跟踪服务和回访制度，帮助企业加快发展。
三是加强了招商引资重点项目领导联系制度，落实各级领导责任，完善投诉举报制度，受理和查处各种破坏投资环境的不良行为，加强社会信用体系的建设，形成政府、企业、个人三个层面的信用体系。
四是按照建设“五型政府”的要求，进一步转变了政府职能，改进了工作作风，强化了服务意识，提高了行政执法水平，营造了更加良好的政策环境、服务环境、法制环境、市场环境和社会环境。
全州上下形成了“重商、亲商、安商、富商”的社会氛围，吸纳了更多的投资者来海北州投资开发，共同加快推进海北州的开发建设和工业化进程，为构建“和谐海北”，率先实现小康社会夯实了基础。
在基础设施建设方面，电力线路已引至项目所在地，道路也已铺设完毕。
2.2、项目建设的必要性
根据祁连县的非煤矿产资源开发利用整合规划内容，“十一五”时期，是祁连县加速推进工业化和建设循环经济的重要机遇期，也是建设新型工业化的黄金时期。
推进资源的综合开发、精深加工和循环利用，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的新型工业化道路是必经之路。
为了实现祁连县非煤矿产资源开发利用整合规划的目标，合理开发利用资源，实现可持续发展的需要，该项目建设是十分必要的。
中国铜、铅、锌工业经过50多年的建设与发展，已经形成比较完整的工业体系，具有相当规模的物质基础。
我国是个铜资源短缺的国家，精炼铜的原料自率只有40%，每年均需进口大量的铜精矿。
铜的进口构成中原料进口占的比重较大，电解铜的进口增长幅度大于半成品（铜杆、铜管等）的进口增长幅度。
出口则相反，铜的出口量很少，且主要以半成品、加工品为主。
随着出口关税的逐步降低，近年来铜的出口量较九十年代初中期有一定增加。
从行业分布看，铜消费最大的行业是电子电气行业，建筑业、机械制造业、交通运输等也消耗大量的铜。
铜消费结构和发达国家相比，不合理状况十分突出：
同发达国家相比对照，我国的电子、电气行业与机械制造业消费的铜占总消费的比例明显高于发达国家，而建筑业及交通运输业消费铜所占的比例却又大大低于发达国家。
这种不合理结构亟待改善。
据统计，2003年中国铅、锌产量分别达到156万吨和232万吨，均占全球总产量的23％。
2004年1-10月份，铅锌产量分别为148万吨和206万吨，增长13％和11％，中国已成为世界铅锌铜主要生产国和消费国。
与此同时，行业在技术进步、产业投资主体多元化、企业实施“走出去”战略等方面都取得了突出成绩，近几年来，由于铅锌冶炼企业产能过度扩张，导致原料需求量猛增。
从2000年开始，我国已从铅锌原料净出口国变为净进口国。
2003年，铅产量的32％、锌产量的15％是靠进口原料生产的，而且还有进一步扩大的趋势。
特别是大型骨干冶炼企业对国外铅锌精矿的依存度越来越高，铅锌原料短缺已经成为制约中国铅锌工业可持续发展的瓶颈。
从我国的消费情况来看，中国锌市场供过于求状况在2005年开始改变，未来几年铅也将出现供不应求的局面。
随着铅锌金属基本面的逆转，铅锌金属未来中长期走势相对乐观，长期合约溢价将继续维持较高水平，溢价的地区差异缩小，国内市场和国际市场的价差将以某种客观的规律而长期存在。
国内市场铅锌价格将在这种规律下与国际市场接轨。
全球铅锌行业要正视中国将成为铅锌定价中心这一思维的合理性与迫切性。
国内市场：
2005年国内铅锌消费将继续保持增长态势，国内铅供求基本平衡，锌的供给仍然紧张。
中国是全球最大的精铅生产国和出口国。
铅价的上涨将刺激冶炼厂提高产量，2005年我国铅精矿和精铅的产量继续保持增长。
当前国内对钢铁工业行业结构调整将继续拉动国内锌的消费需求，发展镀锌板工业是当前钢铁工业行业结构调整的重点之一，国内各大钢铁公司都在扩大建设汽车、家电和建筑用镀锌板生产能力；各地城市基础建设仍将稳定发展，公路铁路事业对镀锌的需求也会放量；加上电力、通信、农业、交通运输、轻工等行业对铜管、压铸锌合金、电池等产品需求的增加，国内锌的消费将继续保持增长。
2005年国内增长率在7％左右。
随着国内冶炼能力的不断扩大，持续的原料供应紧张，使锌原料价格居高不下，利润向资源型企业转移成为必然，同时由于局部原料供应的增加，中国又进入新一轮锌冶炼厂新建和扩建的高峰，新的原料生产地又出现扩产和新建冶炼厂的趋势。
在西北地区随着冶炼企业的扩能，对铅锌金属的需求量也呈现逐年增长的趋势，市场处于需大于供的局面。
另外对于资源开发型企业，只卖矿石，产品的附加值低，企业的经济效益差。
因此延长产业链，提高产品的附加值，已成资源型企业发展的必由之路。
因此该项目的建设也是为了企业长远发展的需要。
综上所述，项目的建设是符合市场需求的，项目的建设是必要的。
第三章市场概况分析
3.1、矿石的分类
以矿石自然类型为基础，按矿石氧化程度可分为硫化矿石（铅或锌氧化率＜10%）、氧化矿石（铅或锌氧化率＞30%）、混合矿石（铅或锌氧化率10%～30%）；按矿石中主要有用组分可分为：
铅矿石、锌矿石、铅锌矿石、铅锌铜矿石、铅锌硫矿石、铅锌铜硫矿石、铅锡矿石、铅锑矿石、锌铜矿石等；按矿石结构构造可分为：
浸染状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石、条带状矿石、细脉浸染状矿石等。
本项目所用矿石类型为：
硫化铜、铅、锌矿石。
3.2、铜市场分析
2006年中国铜消费结构中，外贸出口急剧增加。
据海关统计，2006年1—10月累计，全国铜（含铜合金，下同）的出口量为23.9万吨，是去年同期的2.8倍。
在国家出台抑制措施的效应下，预计后两个月铜出口量会有较多回落，但全年铜出口量仍会达到25万吨，比上年增长近5成。
中国铜出口的大量增加，并由于进口量的大幅下降，导致了国际铜市场“中国因素”向利空方向转化。
据中商生产资料监测系统测算，2006年1—10月份中国铜的净进口量仅54万吨，，比去年同期下降53.7%，月均进口量仅5万多吨，大大低于前些年10万吨的水平。
中国铜进口的急剧减少和出口量迅速增多，一定会对全球供求关系产生很大影响，这也成为下半年以来国际买盘基金从铜市场领域大量撤离的重要因素之一。
虽然2006年中国铜的出口增长速度惊人，但在国内资源有限以及相关部门抑制措施的作用下，其出口量的迅速增加只是暂时的，具有很强的阶段性特点。
从长远来看，中国铜供应大量依赖进口的局面难以改变。
总体来看，中国铜供应量继续增加，消费增长水平回落，持续数年的价格上涨局面可能结束。
多空因素并存和交替成为市场主导方面，将引发价格行情的较大幅度波动。
1.新增产能继续释放，供应压力较大
预计2007年中国铜市供应压力主要体现在以下两个方面：
（1）新增产能继续释放。
进入本世纪以来，尤其是近3年来，中国铜加工能力进入了大规模增长期和集中释放期，年均增幅在20%以上，远远超出以往的增长水平。
进入2007年后，即使按照大大回落的10%的增幅计算，中国全年铜产量也会达到或接近320万吨。
（2）出口水平大大回落。
铜属于高耗能的资源性产品，其大量出口不利于中国经济的持续健康发展。
为此，有关方面出台了提高关税等抑制措施。
这些措施效应将在新一年内继续显现，从而导致出口水平的较大回落。
如今年10月份全国铜出口量环比与同比都下降了5成以上，已经显示了这个趋势。
出口量的减少，势必使得继续释放的新增产能压力转向国内市场。
（3）进口量会转降为升。
经过2006年的大幅下降，目前中国铜的年进口量已经不足100万吨。
因此，新一年铜进口量的下降空间明显缩小。
随着经济规模的扩大和加工制造业的发展，以及相关方面和企业补库的需要，预计2007年中国铜的进口量将超过100万吨，比上年有所增加。
（4）上年结转库存量较大。
按照“买涨不买落”市场法则和历史经验，价格强劲上涨之时，亦是社会库存最多之日，尤其是囤积居奇，等待涨价的中间需求最为膨胀的时期。
目前上海期货交易所的显性库存已经达到3万吨。
这些隐性和显性库存都有可能成为新一年的供应货源。
综上所述，预计2007年中国铜的可供量将达到或超过450万吨，其中新增资源量将达到440万吨，比上年增长12%以上，完全扭转下降局面。
2.需求增长格局不变，力度有所减弱
从新一年的宏观格局来看，尽管2007年中国经济增长的上升周期还没有结束、中国还处于重化工业时期、全球经济增长也不会出现根本性逆转，并且还有建设社会主义新农村的新因素涌现，因而铜的消费继续保持增长格局，但其力度却有减弱，增速相应回落。
一是目前拉动全球经济增长的两大发动机:
中国和美国经济增长在2007年都会放缓。
权威部门预测，2007年中国经济增速将回落1—2个百分点，尤其是固定资产投资回落较多。
甚至有观点认为，在美、欧房地产泡沫破灭的冲击下，2007全球经济有可能陷入衰退。
国内外经济的同步减速,将使得新一年内中国铜的消费量尽管还在增长,但其增长水平却会回落。
二是由于调控部门对高耗能产品出口的抑制，2007年中国铜的出口量将有较多减少，预计全年铜的出口量不足上年的一半。
这部分资源必然要求转向国内消化。
三是汽车等耗铜产品的“井喷”增长难以再现。
2006年中国汽车产量增幅在20%以上个别月份达到40%。
2007年这种强劲增长的局面难以再现，汽车等生产用铜的增长水平也随之回落。
受其影响，预计2007年中国的铜的消费量（含出口）将超过400万吨，比上年增长5%以上，小幅增长局面依旧。
如果不发生意外情况，全年供求关系可以平衡。
3.3、铜铅锌性能与应用
铜的原子序数29，原子量63.546。
铜在古代即已发现，埃及在公元前5000年开始利用自然铜，公元前3500年会制青铜。
铜在地壳中含量居第22位；自然界的铜矿有三种形式：
自然铜、硫化矿、氧化矿。
铜有两种天然稳定同位素：
铜63和铜65。
铜是淡红色金属
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