临沂军兴矿业Word格式.docx
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8.1投资估算16
8.2经济效益分析17
8.3社会效益分析18
附件：
1、委托书
2、企业名称预先核准通知书
第一章项目申报单位情况
1.1项目单位简介
项目建设单位为临沂军兴矿业有限公司，成立于2009年11月，注册地址位于临沂市临港产业区朱芦镇驻地，是一家专业从事石材开采、加工、销售的专业生产厂家，注册资本300万元，公司类型为有限责任公司，法定代表人：
李爱江。
1.2项目概述
一、项目名称：
年产6万立方米石材开采、加工建设项目
二、建设性质：
新建
三、项目建设单位、法定代表人：
建设单位：
临沂军兴矿业有限公司
法定代表人：
李爱江
四、项目建设地点、期限、建设规模及内容：
项目建设地点：
临沂市临港产业区朱芦镇驻地
项目建设期限：
6个月，自2009年12月至2010年5月
项目建设规模及内容：
1、项目占地10万M2。
2、新建工程面积2000M2。
其中：
厂房1000M2；
仓库300M2、办公室及宿舍500M2、辅助设施200M2。
3、辅助工程面积5000M2，其中：
厂区硬化3500M2；
厂区绿化1500M2。
4、购置专用生产设备和配套设备12台套。
五、投资规模、投资构成及资金来源：
项目一期投资1500万元，其中：
固定资产投资1200万元，流动资金300万元。
固定资产投资中土建工程投资200万元；
设备和安装工程投资700万元；
土地租金300万元。
本项目投资由临沂军兴矿业有限公司自筹1500万元。
六、项目技术经济指标
项目经济效益计算期为11年（含建设期）。
在经济效益计算期内，项目达产期年实现销售收入1200万元，年总成本费用1020万元，年实现利润总额130万元，年实现销售税金总额50万元。
全部投资财务内部收益率25%，全部投资静态投资回收期4年。
1.3项目申请报告编制依据
一、项目单位关于编制项目申请报告的委托书
二、国家《产业结构调整指导目录》2005年本（国家发展和改革委员会第40号令）
三、《临沂市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》
四、国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》
五、国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》
六、国家发展和改革委颁布的《项目可行性研究报告通用文本》发改投资（2007）1169号
七、项目承办单位提供的相关基础资料
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目总用地
平方米
100000
2
总建筑面积
5500
3
建筑占地面积
4
绿化面积
1500
5
容积率
0.055
6
建筑密度
%
5.5
7
绿化率
1.5
8
厂前区比例
6.5
9
年工作日
天
300
10
劳动定员
人
200
11
产品方案及规模
M3/年
60000
12
项目总投资
万元
13
销售收入
1200
14
销售税金及附加
50
15
总成本费用
1020
16
利润总额
130
17
所得税
32.5
18
项目建设期
月
19
投资回收期
所得税前
年
所得税后
20
盈亏平衡点
21
投资利润率
22
项目财务内部收益率
%
25
第二章拟建项目情况
2.1项目区概况
临沂市临港产业区是以莒南县坪上镇现有建成区为依托，覆盖坪上、团林、壮岗以及朱芦四个乡镇；
产业区距岚山港不足10公里，日照港50公里，连云港80公里，青岛港150公里；
距离临沂机场50公里，连云港机场70公里，青岛机场200公里；
兖石铁路、坪岚铁路、岚济公路（一级公路）和拟建的枣岚高速、铁路专用线贯穿其中，西邻胶新铁路，周边有同三、日东、京沪等高速公路，距同三高速公路出口不足10公里，交通十分便利。
该产业区凭借“近海临港”优势，依托港口国际物流平台，发展临港产业，延伸港口服务功能，是集加工工业、现代物流、国际贸易于一体的综合性产业区，是连接岚山、日照、连云港、青岛港四大港口与鲁南苏北经济带的重要接点和枢纽，是对接青岛及半岛制造基地、承接“长三角”、“珠三角”等南方经济发达产业化北上西移和东南亚国家产业转移的重要区域。
临沂市临港产业区的发展，将按照国际经济区建设的标准，坚持“高起点、高标准、大规模、全功能、高科技、环保节能、高效益”的原则进行规划建设，将发展成为鲁南地区最大的临港物流贸易区、仓储区和工业加工基地，将打造成为整个鲁南经济带的临海桥头堡、发展腾飞的龙头。
2.2项目提出的背景
本项目的提出，主要依据工业部关于工业产业化发展的一系列决议、决定等，结合《中华人民共和国城镇企业条例》工业实施细则、《工业工程设计管理暂行规定》、《工业产品质量分等级管理办法》、《国务院关于加强轻工业产品安全监督管理的特别规定》等有关法规。
参考工业部《关于进一步推进工业品牌化工作的意见》（工市发[2006]7号），以及国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和临沂市“十一五”发展纲要等，做出本项目的中、长期发展规划。
2.3市场分析
本地及周边地区具有丰富的石材资源，为石材开采加工生产项目奠定了良好的原料供应基础。
石材在土建工程、建筑装饰及石刻艺术等行业的广泛应用，使其拥有巨大的市场需求量。
2.4项目生产和销售方案
一、产品生产方案
本项目建成投产后，年生产石材6万立方米。
二、产品销售方案
根据本项目产品的性能和市场前景需求分析，本项目主产品主要供应国内市场，部分产品出口，预计产品销售率100%。
三、营销方针
坚持市场第一，信誉第一，强化品牌培育，实施名牌战略，以高端产品带动销售，抢占产品市场的制高点；
扩大市场占有份额。
四、产品市场竞争优势
1、原材料供应。
石材开采加工的原材料主要为石材资源。
本地及周边地区的石材资源极为丰富，仅朱芦镇就有多座石山，石材储量丰富，开采难度低。
石材开采加工90%以上的原材料可以做到就地取材，采购运输成本较低。
2、交通方便。
该项目场地紧靠岚济公路，距连云港80公里，日照港50公里，岚山港不足10公里，青岛港150公里，临沂机场50公里，距莒南火车站20公里，海、陆、空运输都十分方便。
非常有利于原材料采购和产品销售。
3、能源条件
临沂市临港产业区电力充足，拥有110千伏变电站1座，朱芦镇拥有35千伏变电站1座，主要接受山东电网供电，电力充足。
该项目设计用电800千瓦，能满足项目用电，该项目日用水10吨，有当地地下水解决。
2.5主要设备选型
生产设备主要选用国内名牌产品，绝大多数设备采用国内先进技术，这样既保证了生产技术的先进性，又节省了投资费用。
主要设备选型详见石材开采加工配套设备清单:
石材开采加工配套设备清单（附表1-2）
机器设备
规格
产地
单刀矿山锯
JMQ-200
国产
挖掘机
220
装载机
60
空压机
LHB-100
凿岩机
QMS-305
打孔机
Z-102
合计
2.6技术方案及工艺流程
工艺流程：
一、使用矿山锯等机械将石材开采成不同规格毛石块。
二、使用挖掘机、装载机等运输设备将石材运输到加工地点。
三、对毛石材进行切割，以满足各种需求。
四、对石材进行打磨、抛光。
五、包装、入库、销售。
第三章发展规划、产业政策和行业准入分析
3.1行业准入分析
《产业结构调整指导目录（2005年本）》没有对本项目生产工艺、规模及设备选型作出鼓励、淘汰和限制的规定，且本项目符合相关法律、法规及当地环保部门要求，可以认为项目的建设基本符合国家产业政策。
因此，拟建项目符合国家产业政策。
第四章资源开发及综合利用分析
4.1原材料、燃料及动力需要量
根据项目设计的生产能力，年产6万立方米石材开采加工需要主要原材料、燃料及动力为：
1、原材料：
石材：
7.2万立方米
2、燃料及动力：
电：
24万度/年
柴油：
36万升
4.2原材料、燃料及动力来源与供应
一、原材料
原材料供应：
周边地区的石材资源极为丰富，仅朱芦镇就有多座石山，石材储量丰富，开采难度低。
二、动力
临沂市临港产业区电力资源充足，现有110千伏变电站一座，朱芦镇拥有35千伏变电站1座，主要接受山东电网供电，电力充足，可满足项目用电需求。
三、水
项目区地下水丰富，水质优良本项目用水主要为工业用水及冷却防尘用水，拟在厂内打一眼机井，以满足其生活用水。
四、项目关联产业的发展现状
项目所在地临沂市临港产业区三次产业比协调，与项目相关联的信息服务、现代物流、运输等正处于快速发展时期。
随着本项目的建设，必将带动全区相关产业的发展，并为项目实施提供配套支持。
第五章节能方案
5.1设计依据
1、国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1999]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》；
2、工业设计节能技术暂行规定CBJ6-85；
3、工业企业照明设计标准GB50034-92；
4、工业企业采光设计标准GB50033—91；
5、各专业的设计规范及提供的资料。
5.2能耗指标分析
本项目拟采用的设备本着技术先进（国际领先水平）、节省投资、质量可靠、性能稳定、运转安全、节省能耗的原则，主要设备和配套设备都是在生产实践中已经确认的，具有先进性和成熟性。
主要能耗点为各用电设备和电传动装置。
水、电的消耗量低于同行业平均水平。
5.3节能措施综述
本项目的主要节能措施如下：
1、建筑尽可能选用节能新型建材，如空心砖、空心粉煤灰砌块及轻质保温隔板等，以降低能耗。
2、各种电气设备均选用国家允许生产出售的较先进节能设备，变配电设备安装电容自动补偿装置，使功率因数提高到0.9以上，减少无功损耗。
3、照明光源采用新型节能灯具，在满足装置照度及光色的条件下，减少灯具用量及灯具容量，达到节能目的。
4、选用效率高的机泵及电机等用电设备，降低电耗，从而降低能耗。
5、科学合理调整机配，提高台/时产量
6、其它节能措施：
企业要加强管理，建立各种规章制度，加强节水、节电工作，减少跑、冒、滴、漏造成的不必要浪费，加强能耗的计量工作，凡能装设计量仪表的地方均应装设水、电计量表。
第六章建设用地与相关规划
6.1项目建设地点
项目建设地点经多方案比较，选择在临沂市临港产业区朱芦镇驻地，该处地势平坦，配套条件优越，交通极为便利，周围环境清新，容纳量大，原料及产品运输方便。
项目建设地点经临港产业区建设局勘测符合建设规划，综合考察该选址是新建石材开采加工项目的理想位置。
6.2项目用地规划
项目用地为租赁用地，符合山东省建设用地集约利用控制标准和建设项目用地条件，并已经临港产业区国土资源局预审。
项目规划用地规模10万M2，建筑密度5.5%，容积率0.055，绿地率1.5%，厂前区比例6.5%，用地标准的总规模符合有关规定标准。
6.3项目建设方案
一、新建工程面积2000M2。
仓库300、办公室及宿舍500M2、辅助设施200M2。
二、辅助工程面积5000M2，其中：
厂区硬化3500M2；
三、购置专用生产设备和配套设备12台套。
详见：
设备投资估算表（附表1-2）
6.4总图布置方案
项目总图布置应根据项目的生产工艺流程和使用功能的需要及其相互关系，结合场地和外部环境条件，对项目各个组成部分的位置进行合成，使整个项目形成布置紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便的格局。
一、总图布置基本要求
1、功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观。
2、生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径短捷，方便作业，避免物流与人流的交叉、往复、迂回。
3、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。
4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。
5、厂区选址科学，符合安全生产和环境质量要求。
二、总平面设计
根据物料运输的进出厂方向，结合自然地形、工程地质条件、常年主导风向，在满足场区内统一规划的前提下，布置了生产及辅助工程设施，力求使工艺生产运输距离短，流程顺畅连续，功能区分明确及管理方便。
生产区设生产车间、原料库、成品库等，原料堆场结合厂区硬化布置。
办公区前留有停车场、花坛等，生产车间、仓储区留有环形车道。
第七章环境和生态影响分析
7.1环境和生态现状
一、场址环境现状
本项目拟建在临沂市临港产业区朱芦镇驻地，该处周围环境情况较好，水体、大气、土壤和植被具有较强的自净能力，周围无重污染企业，空气净化度较好，对本项目建设十分有利。
二、采用的环境保护标准
1、环境质量标准：
环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）“二级标准”
地表水执行《地表水坏境质量标准》（GB3838-2002）“IV类标准”
地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）“Ⅲ类”标准
环境噪声执行：
《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）“3类”标准。
2、主要污染物排放控制标准
大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）“一级”标准；
废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）“一级”标准；
厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）II类标准。
7.2生态环境影响分析
一、项目建设过程中可能产生的环境影响
1、施工期噪声污染
施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声；
2、施工期扬尘
施工期扬尘主要来自土方的挖掘、建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；
施工垃圾的清理及堆放扬尘；
3、施工期废水污染
施工期产生的废水主要有施工人员的生活污水和施工本身产生的废水；
4、施工期固体废弃物
施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。
二、项目投入生产后可能产生的环境污染有水污染及固体废弃物污染。
1、水污染分析
本项目运行后产生的废水主要有工业用水及少量生活污水。
经污水收集池处理后再利用。
本项目生产、生活废水全部综合利用，不外排。
2、固体废弃物污染
项目运行后的主要固体废物为生活垃圾。
固体垃圾统一由环卫部门回收处理，对环境的影响很小。
三、绿化美化环境
场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是企业文明建设的主要标志，是场区规划设计中不可缺少的组成部分，本项目应充分利用现有条件，选配良好的树种和植物，使厂区绿化面积达1.5%。
该项目符合产业政策，选址合理，从环保角度考虑项目可行。
第八章经济和社会影响分析
8.1投资估算
一、估算依据
在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目设计的建设方案，单项工程的工程量，以及按项目设计达到生产能力所必备的设备配置等。
本项目投资估算主要依据：
1、《山东省建筑工程消耗量定额》（2003年版）
2、《山东省安装工程消耗量定额》（2003年版）
3、《山东省安装工程价目表》（2003年版）
4、《山东省建筑工程价目表》（2003年版）
5、政府及有关部门发布的工程造价指标
6、设备供应商提供的生产流水线设备价格清单
7、企业提供的附属设备、材料的现行市场价格
本项目总投资主要包括两部分：
固定资产投资、铺底流动资金。
二、总投资估算
本项目总投资1500万元，其中：
固定资产投资1200万元，铺底流资300万元。
固定资产投资中，土建工程投资200万元，设备和工器具购置安装700万元，土地租金300万元。
三、资金来源与筹措
项目投资全部由临沂军兴矿业有限公司自筹1500万元。
8.2经济效益分析
1、经济效益分析。
该项目建成投产后可年产6万立方米石材；
年实现销售收入1200万元，年实现利润130万元。
项目投资利润率为11%，年实现税金总额82.5万元，投资回收为4年。
2、社会效益分析。
该项目符合国家产业政策，同时可安置200名劳力就业。
8.3社会效益分析
本工程属石材开采加工项目，其建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持的重点。
项目生产技术及相关环保设施处于国内先进水平，生产工艺成熟、可靠，生产设施配置齐全。
该项目所选建设地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通、水、电、通讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。
项目投资估算科学，投资结构合理，资金来源有保证，资金方案可行。
项目预期财务效益较好，社会效益显著，项目建设能够实现企业增效、财政增收和资产保值增值。
经综合评价表明，该项目符合国家产业政策，具备立项条件，建议尽快立项实施。
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