肉牛养殖项目可研.docx

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肉牛养殖项目可研

肉牛养殖项目可研

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称：

肉牛养殖项目建设

2、建设性质：

扩建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：

新郑市金鸣养殖有限公司法人代表：

陈土栓所有制形式：

股份制

4、建设地点、规模、期限及建设内容地点：

河南省新郑市芦家桥107国道郭店段东侧规模：

新增500头，年出栏2000头期限：

6个月建设内容：

引种肉牛500头，宿舍、牛舍、铡草机等。

5、项目申报单位及法人代表（或负责人）单位：

新郑市农开办法人代表：

马国林

6、投资规模及资金构成建设投资规模：

338万元人民币资金构成：

中央财政农业综合开发资金、省市县地方配套资金、股东集资。

7、资金筹措中央财政开发资金100万元，省市县财政配套资金100万元，股东集资138万元。

8、主要经济技术指标

（一）产量和销售收入出栏肉牛2000头，年收入1650万元计算，年销售收入2000头X8250元＝1650万元

（二）总成本836万元（详见财务分析）

（三）利润：

年收入一总成本＝利润1650万元一836万元＝814万元

（四）投资利润率60%，内部收益率99%，财务净现值609%，静态回收期0.5年．总体设计，公司自筹138万元，财政资金200万元，当年投资、当年见效，1年即可还清农业综合开发资金200万元。

9、项目辐射范围及带动能力该项目建成后，通过示范作用，可以辐射郭店镇及薛店、新村两镇部分村，可带动农户0.5万户养牛，安排农村剩余劳力5000人，使每人养牛户增加纯收入人均300一500元。

经济效益可观。

二、可行性报告编制依据

1、根据农业结构调整的情况，总的原则是稳定猪、禽生产，大力发展草食动物牛、羊、兔，这是“十五”期间乃至今后我国畜牧业发展的道路。

2、符合国家农业综合开发政策。

3、新郑市是农业大市，饲草、饲料资源丰富、有耕地61万亩，荒山、沙岗30万亩，年生产秸秆140万吨，利用丰富的饲草、饲料资源养牛变资源优势为商品优势。

4、按国家农业区域划分，河南地处中原肉牛带的中心，新郑市位于肉牛带中心的中心，区位优势明显，给肉牛养殖业带来发展机遇。

5、新郑市“十五”期间农业调整提出：

稳定猪、禽，大力发展草食动物，我们肉牛生产符合新郑市农业调整的中长远发展规划。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价该项目的选择将加速新郑市肉牛产业化经营的发展，通过项目的实施，可充分发挥示范辐射作用，带动周边农户发展肉牛养殖业，用农业生产附产品秸秆，通过饲喂肉牛，实行了秸秆过腹还田，减少了肉牛生产成本，提高了农业生产的附价值，禁止秸秆焚烧，减少了空气污染，对于提高农户的经济收入，及环境保护都十分有利。

同时又丰富了市场对牛肉需求的供应，调整了市场肉食结构比例，缓和牛肉供应紧张的局面。

么论证结论。

该项目通过多方面的考察，并组织有关专家、技术人员论证，一致认为：

该项目是根据农业结构调整，把畜牧业发展成为大产业的必经之路，是一项富民工程。

在项目实施过程中，充分利用农业副产品，提高农业副产品的附价值，既利国又利民，加速了新郑市肉牛产业化发展进程，为省会郑州菜篮子工程提供了优质安全肉品供应。

提高了农民经济收入，振兴了新郑农业经济的腾飞，项目切实可行，具有较高的经济价值。

四、存在的问题与建议新郑市近年来经过肉牛冷配改良工作，出栏头数、杂交头数、存栏头数都在稳定增长，但肉牛生产起步较晚，饲养管理技术仍不先进、优质肉牛生产体系不健全，产品加工工艺落后，花色品种少，因此，产量少、质量差、档次低，与农业大市、养牛大市极不相称。

今后应采取有效的对策提高肉牛生产整体效益，并促进肉牛产业化进程。

第二章项目背景及必要性

一、项目建设背景

改革开放20年来，新郑市的养牛业充分发挥资源优势和社会经济优势，把养牛业放在优先发展地位，制定了发展养牛业的政策，增加了养牛业的投入，加强全市冷配体系的建设，强化服务功

区等。

2001年，全市畜牧业总产值已占农业总产值6％。

三、项目建设的必要性及目的意义

我市肉牛生产虽然有了长足的发展，但是起步晚，生产管理技术仍然不先进，优质肉牛生产体系不健全。

为了加速新郑市肉牛生产，改变肉牛生产落后状态，适应新时期社会主义经济体系的需求，利用市场经济机制推动肉牛生产和杂交改良工作。

根据河南省黄牛改良工作会议精神，我们选择肉牛生产项目，始终遵循以市场为导向，以提高养肉牛业效益为中心，以建立商品肉牛生产轮回杂交模式为重点，以社会技术服务体系为保证，纯种选育提高与杂交利用相结合，搞好项目示范带动辐射作用。

在项目示范区域内，加大科技含量，逐步实现肉牛生产区域化、繁殖体系系列化、饲养管理科学化，努力提高良种普及率，搞好饲养繁育实用技术推广，大力发展规模经营，以增加企业及农户收入为目的，使肉牛业向高产、优质方向发展，充分发挥项目实施辐射，带动农户致富的重要意义。

第三章建设条件

一、项目区域概况

新郑市位于中州腹地，居于西部丘陵区向豫东黄淮海平原过渡地带，地理坐标北纬34016‘一34039'，东经113039‘一113054‘。

东临古城开封、北临省会郑州、南临魏都许昌、西临新密市，南北长42公里，东西宽36公里，总面积880平方公里，境内河流纵横，双泊河、沂水河、黄水河、梅河等10余条河流，全长185公里，同时国家南水北调工程穿境而过。

新郑的气候属温暖带，具有干旱半湿润的大陆性季风气候的典行特点，年平均气温142飞，极端最高气温42.50叱，最低气温一15叱，无霜期平均206天，年平均日照2368.4小时，常年降水量平均为699.8厘米，适应农作物生长。

新郑市基本经济状况：

总土地面积132万亩，其中耕地61万亩，农村人口40万人，农业劳动力为20余万人，占总人口33%，是人多地少农业型经济市，全年完成国内生产总值86.％亿元，农业总产值12亿元，进入全国百强县之列，财政收入居河南省第二位，农民人均收入达3300余元，具有发展肉牛业生产的经济基础。

新郑市金鸣养殖业养殖场，场址选择在新郑市郭店镇芦家桥紧邻107国道东南方（详见地址示意图）o

二、项目实施有利条件

1、政策环境宽松。

新郑市委、市政府大力支持非公有制企业的发展，制定了发展非公有制许多优惠政策。

为了畜牧业的发展，新郑市人民政府出台了新郑市大力发展畜牧业生产决定文件，从资金、土地、饲料等方面作出有利于畜牧业发展的决定。

2、资源优势。

新郑市畜牧业生产资源非常丰富，农业盛产小麦、玉米、花生及小杂粮，农作物桔秆饲草每年可产8.6亿斤，玉子产量2亿斤，就饲草、饲料载畜量而言，我市的饲草、饲料具有发展2倍畜禽的潜力。

3、市场优势。

我市肉牛生产有独特市场优势，省会郑州商贸城市的发展，市场需大量牛肉供应消费者，随着新郑薛店食品加工基地的建成，牛肉的深加工将得到商家重视。

特点是河南省是供应港澳活牛基地省份之一，为肉牛生产开辟了广阔的国内外市场。

4、科技开发能力。

新郑市金鸣养殖公司重视科技投入，公司聘请北京农科院研究员蒋洪茂为技术总负责，同时以河南农大、郑州牧业高等工程学校、新郑农业局为技术协作单位，聘请有关专家、畜牧技术人员常期住场工作，帮助解决有关肉牛饲养管理生产技术关键问题，提高肉牛生产经济效益。

5、新郑市金鸣养殖公司肉牛场，选址在郭店镇芦家桥。

地理位置适中，位居107国道、郑许公路中间，距新郑机场及京广铁路15公里，交通十分便利，通信方便，能源丰富，商品运输快捷，办场条件优越。

第四章建设单位基本情况新郑市金鸣养殖公司始建于1999年9月，占地200亩，注册资金266万元，固定资产420万元，流动资金300万元，建筑面积为1.5万元平方米。

性质为股份制。

该公司现有职工70名，畜牧兽医技术人员6名，其中具中级职称4名，大学毕业生5名，公司现有50000只养鸡场1个，1000头肉牛养殖场1个。

公司实行目标管理责任制，层层分解任务，采取现代化管理手段，使企业取得了较好的经济效益。

2000年实现销售收入1200万元，利润150万元；2001年实现销售收入1600万元，净利润230万元，被中国农业银行新郑市支行评为AA信用企业。

该公司依托省、市大专院校及科研单位技术力量，有助于畜牧高新技术的推广和应用，大大提高了企业自身的技术水平和科研开发能力。

第五章市场分析与销售方案

一、市场分析

国内市场，随着西部大开发和全国小城镇开发建设持续的发展，我国城市人口（其中包括城市流动人口）无疑会较大幅度的增长。

随着部分农民的进城，以及人民生活水平不断的提高，在很大程度上影响到我国农村延续多年的肉类食品自给自足色彩的生活方式，并发生历史性转折。

按业内人士预测，按届时全国人口达13亿左右，城市化水平35％计算，肉类食品消费要求总量增长理论数据为12％。

国家统计局统计2001年上半年肉类食品消费同比增加5.9％。

随着市场经济的发展，我国畜牧业、食品行业的产业结构，产品结构调整进一步合理优化，取得实质性进展，受人关注的肉类制品品种较少，质量较低，牛羊禽肉占同类比重偏少的状况，将得到适应的改变。

据国家统计局2000年统计资料显示，牛肉已由8.3％上升到9.3％。

由此表明牛肉越来越被人们欢迎，专家预测在今后10年内牛肉将占整个肉食供应的40%，国内市场潜力很大。

国际市场，加入世贸组织后，将为我国食品行业带来新的机遇和挑战。

入世后，我国肉牛业依托价格比较优势的“双刃剑”，在价格挑战中取胜，由于西方国家发现疯牛病、口蹄疫，今年3月份，欧盟已在我国内蒙古建立肉牛生产加工厂，按欧盟技术卫生标准，

引进德国伴斯公司具有世界先进水平的，符合欧盟标准的分割包装设备生产线，其加工车间按照欧盟食品卫生质量标准认证的要求，建立了家畜自动跟踪监测系统、心脑麻电系统、自动分级系统、真空自动收集输系统和生产加工PLC控制系统，这将预示着，我国牛肉已打入国际市场，给牛肉生产带来无限商机。

我们生产牛肉，采取无公害绿色饲料饲喂，肉品卫生，安全可靠，不含药物残留，不含激素，加之生产成本低，比同行业销售价格低廉，具有市场的强大竞争力。

二、产品生产及营销方案产品生产要树立质量是生命，品牌是关键，信誉是根本。

经营方针：

质量第一，用户至上，服务至诚，奉献社会。

策略：

以优质产品开发市场，以充足资源，质优价廉迅速抢占市场，并建立稳定的市场格局。

目标：

立足我省市场，面向国内市场，走向国外市场。

第六章项目建设方案一、建设任务与规模在原有的基础上，通过扩大设施，计划增加养殖规模1000头，年饲养能力达2000头。

项目建设上新增牛舍8000mZ，办公宿舍及附属器械、兽医室、配种室等建设任务。

二、项目规划和布局该项目我们以公司肉牛繁育场为龙头，以郭店、薛店、新村、龙湖部分农户为基地，分片建立肉牛养殖小区，实行“公司＋农户”的模式。

公司将实施全程系列化服务，解除农户后顾之忧。

公司和农户建立利益共享，风险共担一体化关系，加强双方责任心，公司和农户签订生产任务合同，每个小区和农户按公司规划任务完成。

三、生产技术方案及工艺流程良种母牛―农户―杂交改良繁殖犊牛―农户饲养1年一公司回收集中育肥―出售四、具体建设内容

科技措施：

实行科学饲养管理，筛选最佳饲料配方，引进优良品种，选好育肥架子牛，运用畜牧高新科技手段，推进先进技术，科学配制，采取集中育肥法获取肉牛生产最佳经济效益。

五、项目实施进度安排

第七章投资估算与资金筹措第八章一、投资估算的依据根据此次建设项目需求，按照市场物资现行价格，逐项进行估算。

二、项目建设投资估算l、土建投资，设备投资，种苗投资，流动资金，共需投入资金

338万元。

2、无偿资金投资方向：

科技措施、公益性建设措施及投资估算，前期工作费，共需投入138万元。

三、资金来源及筹措1、申请中央财政资金100万元；2、省市县财政配套资金100万元；3、股东集资138万元。

四、资金的使用与管理1、资金由公司财务科按照建设规划、进程统一使用，不得挪用资金。

公司股东将抽出专人对资金使用进行监督管理。

2、中央及地方资金归还计划：

年度归还开发资金数量200450万元2005100万元200650万元第八章财务评价一、财务评价的依据财务评价所取的标准，按财务制度规定，税收政策、资金使用费、贴现率（加工项目为10%），其它项目8%，项目计算12年。

二、生产成本分析先期购进500头肉牛，饲养90天，需饲料每头每天12.75元，共需投入资金。

’12.75元／头X90天x500头＝57.4万元水电、防疫费、工人工资每头按2.45元／天计算。

90天x2.45元／天x50o头二H万元

购进架子牛每头2500元x500头二125万元合计57.4万元＋n万元＋125万元＝193.4万元三、固定资产折旧按设计新增固定资金138万元，年折旧率按规定12％计提：

138万元X12肠＝=16万元四、贷款利息农业综合开发资金占用费暂按7.2％计算（包括财务费用）200万元x7.2肠二14.4万元市场不可预测风险金每头160元五、年销售收入年出售育成肉牛2000头，每头平均550公斤，每公斤平均售价]5元／公斤。

550公斤x15x200o头二1650万元．六、年利润全年销售总收入＋其它收入一总成本十各项费用＝利润1650万元一（773万元＋16万元＋14.4万元＋32）=814万元七、财务分析1、投资利润率利润／总投资x10o肠二814万元／836万元x10o%=97%2、投入产出比：

收入／成本：

1=1650/836:

1二1.97:

l3、投资回收期：

总投资／利税合计836/814x100%=1按设计要求，公司投入资金及中央、地方农业综合开发资金l年内回收完，到2005年还清有偿资金。

4、盈亏平衡分析原材料涨价10%，成本增加时该项目仍有利润。

计算：

成本：

37万元xlo肠二920.7万元；销售收入不变：

1650万元；

销售收入一总成本二利润1650万元一920.7万元＝729.3万元当销售收入下降时，销售价下降10％时：

销售收入1650X10%=165万元1650万元一165万元＝=1485万元销售收入一总成本二利润1485万元一837万元＝648万元通过以上分析，当原材料上涨10%，项目利润7293万元，当产品价格下降10%，项目利润为648万元，因此该项目具有一定的抗风险能力，投资该项目风险为零。

第九章环境影响评价养殖业给环境带来环境污染已引起了环保部门的重视，所以，我们在建设时，把综合环境治理纳入建设计划，减少对周围村庄造成空气污染，采取下列措施。

l、肉牛饲养主要饲料来源于秸秆，我们通过项目的实施消化了周围村庄80％的桔秆，通过养牛实行秸秆过腹还田，给农业生产提供大量的优质肥料，减少桔秆的焚烧，控制了给环境造成的不必要污染。

2、充分利用牛粪造成沼气池，利用沼气发电、照明、做饭等，变废为宝，同时减少粪便的污染。

3、堆集发酵，减少粪便对空气的污染，便于对场区消毒、灭病。

通过对牛粪的综合利用，把肉牛场造成绿色无公害生态肉牛生产场。

并按照环保部门的要求，及国家颁布的环保标准建设达标。

第＋章农业产业化经营与农民收入评价

一、项目产业化经营项目的建设符合新郑市畜牧产业结构调整的总体部署，也是把新郑畜牧业发展的大产业必经之路，同时也带动其它产业的发展，例如，运输业、饲料加工业、肉品加工业。

真正体现了一业兴，百业兴。

通过肉牛小区的建设，发挥了辐射、带动作用。

基地建设4个乡（镇）,96个行政村，5000余农户养牛，安排了农村剩余劳动力2000余人，平均养牛年增收可达300一500元。

通过项目的实施，项目区农户平均比非项目区增长收入的幅度高60%，因为项目带动其它行业的发展，促进了项目区经济的发展，无疑将增加农民的收入。

二、其它的影响通过项目的实施，带动了一方农民致富，发展了该地区农村经济，繁荣了市场，巩固了地区安定团结的大好局面，提高了农民的收入，改善农村农民生活条件，推进了畜牧产业化发展。

、第十一章项目组织与管理一、组织机构与职能的划分金鸣养殖有限公司实行董事长负责制。

董事长召开股东会议研究决定，下属企业人事任免企业承包等重大决策。

肉牛场机构设施，机构职责。

正、副场长：

正场长负责全面工作，副场长主抓业务。

场长办公室：

协助厂长处理日常事务。

财务科：

负责全场年初财务编算计划及年终财务总结，日常财务收支管理，经营核算。

营销科：

负责全场产品的销售及市场信息的收集传递，及养殖

二、小区管理。

后勤科：

保障全场的物资供应及职工生活安排等。

技术部：

负责编造全场年度生产计划，新品种的引进，畜牧新技术实施，肉牛疫病防治及人工授精等全场畜牧技术工作，并负责全场技术工人的培训及养殖小区农户的技术指导。

二、项目经营管理模式有效的肉牛产业化经营模式包括三种。

我们将采取小规模大群体公司联市场的模式，这一模式采用农户饲养繁殖母牛，每户饲喂繁殖母牛2一5头，进行肉牛繁育，生产架子牛，联户形成肉牛繁殖小区，形成小规模大群体，公司建立商品牛育肥场，屠宰分割生产线，组建营销队伍，进行商品牛育肥屠宰，分割和加工，集中面向大市场或与外贸建立肉牛供应关系，育成后直接供应港澳。

三、加强对职工的培训场部要对职工及基地农户定期实施技术培训，提高职工饲养管理技术水平，畜牧兽医专业知识，母畜繁育知识，提高养牛业的整体效益。

第十二章可行研究结论与建议一、该项目的实施加快新郑市畜牧产业化的发展。

新郑市是农业大市，饲料、饲草资源丰富，可耕地面积61万亩，各类草地面积6万亩，加上年生产桔秆8.6亿斤，利用丰富的饲草、饲料资源养牛，变资源优势为商品优势。

同时新郑位于中原肉牛带的中心，具备发展肉牛有利的条件。

肉牛养殖业的发展，带动千家万户养牛业的发展，对农民增收和农村经济的发展，具有十分重要的意义，丰富了省会郑州菜篮子工程，为市民提供优质牛肉，对加速产业结构的调整，加快推进

三、新郑畜牧业发展成为大产业是十分必要的，对企业自身经济效益将会明显的提高。

项目研究切实可行，请给予立项。

二、问题与建议新郑市肉牛生产起步较晚，饲养管理技术仍不先进，优质肉牛生产体系不健全，产品工艺加工落后，花色品种少，因此，产量少、质量差、档次低与现代肉牛业生产极不相称。

为此，今后在肉牛生产中采取有效的对策，提高肉牛整体效益，促进肉牛产业化进程，尽快帮助农民脱贫致富。

一、投资估算、成本分析及资金损益和现金流量表二、场区示意图二00二年八月三十日