水利质量管理体系.docx

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水利质量管理体系

广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干第二标段上古岭隧洞出口～加旦良马隧洞进口段（桩号Z1+662～Z7+432）工程

质量管理体系

编写：

校核：

审核：

广东水电二局股份有限公司

广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干第二标段

项目经理部

二零一二年十一月二十九日

一、质量管理目标

本工程质量管理目标为：

确保达到合格等级，争创自治区优良样板工程

二、质量管理控制

2.1．质量管理方针

科学管理严格控制

一流服务争创精品

1．科学管理――――利用先进的管理技术，通过QMS、EMS和OHSAS过程网络―――PDCA循环，不断提高企业综合管理水平；

2．严格控制――――严格执行国家、行业、地方的法令、法规和规程、工程建设强制性条文及相关规范标准、通过全员参与，确保工程质量；

3．一流服务――――以顾客为关注焦点，及时、准确掌握并处理好建设单位、设计单位及监理单位的意见或建议，投诉和抱怨，持续改进，实现顾客满意；

4．争创精品――――依照公司争创更高工程信誉的宗旨，不但要使工程达到安全、耐久、经济、美观的要求，而且要争取创建国家、行业及区市优质工程，为企业持续发展创造条件。

2.2．质量管理组织机构

工程质量是施工经营管理的核心。

项目部将建立完善的质量管理机构，对全体施工人员经常进行质量教育，认真贯彻执行ISO9002质量管理体系，增强质量意识，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念。

为了贯彻质量方针，确保工程质量目标在本项目的实现，依据ISO9002的要求建立以项目经理为第一责任人的质量管理机构，按照由上到下的顺序进行工程质量管理，确定质量职责和质量管理的内容及要求，明确施工过程中的质量控制程序。

质量管理组织机构框图如图下所示，

2.3．质量保证体系

本工程采用项目管理法，全面质量管理。

成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，包括质量部全体人员及各部门领导为质量领导小组，建立质量目标岗位责任制为基础，以“施工质量保证优良，力争优质工程“为目标的质量保证体系。

质量保证体系框图如图下所示，

2.2．质量管理职责

1．项目经理质量管理职责

⑴．主持全面工作，确保全面履行合同的要求，满足业主及社会的期望。

⑵．对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责。

⑶．负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。

⑷．针对质量体系运行中存在的不合格项目，制定并实施纠正措施。

⑸．主持对分供方的评选及评价，审批分供方的评审结果。

2．总工程师质量管理职责

⑴．全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求。

⑵．审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。

⑶．督促工程部作好以下工作：

对技术文件和技术资料的控制，检、测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。

⑷．审批该项目工程的创优规划及创优措施。

全面组织QC攻关技术小组，负责工程重点、难点技术方案的制定。

⑸．负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。

3．项目副经理质量管理职责

⑴．协助项目经理抓好分管的工作。

⑵．负责项目部质量管理体系在分管部门的推动。

参与事故调查和重大不合格的纠正和预防措施制定工作。

⑶．履行项目经理授予的其他职责。

4．工程部质量管理职责

⑴．组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核。

⑵．组织测量组对检测设备及本项目工程控制测量进行控制。

⑶．指导试验室对检验和试验状态进行控制。

⑷．组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。

⑸．组织提供采购产品的标准及主材计划。

5．质检部质量管理职责

⑴．对质量记录的控制工作负责。

⑵．配合总工程师组织纠正措施、预防措施的制定，并对其效果进行监督、检查、验证。

⑶．负责工程质量记录的控制工作、原始资料的收集工作及技术资料的整理工作。

⑷．根据月施工计划编写作业班组旬、日施工计划。

⑸．严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。

⑹．组织对不合格产品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。

⑺．主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。

⑻．组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。

⑼．参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题及时提出整改措施。

对不能自行解决的问题，及时向上级有关领导汇报。

6．设备物资部

⑴．协助公司设备物资部采购材料，对材料供应承包方进行评审，接受公司设备物资部工作指导、监督提交所需资料。

⑵．执行控制程序：

油料、炸药和化学品及其他易爆品控制程序，检测和测量控制程序。

⑶．执行公司《管理制度》机电设备管理办法、物资管理办法、仓储管理办法。

7．计划合同部

⑴．负责进行顾客要求的识别，收集工程信息，对信息进行筛选和跟踪。

⑵．负责组织有关部门进行工程回访服务，对顾客满意程度进行测量。

⑶．组织项目部有关部门进行合同评审、合格分包方评审等工作并上报公司批准。

⑷．完成本部门内重大不合格的纠正和采取相应的预防措施。

⑸．执行控制程序：

设计和开发控制程序、工程回访保修服务与顾客满意测量控制程序。

⑹．造价信息部业务接受公司经济股、股份公司经济发展部的指导和监督。

⑺．执行公司《管理制度》经营管理制度。

8．办公室

⑴．负责检查质量管理文件的发放、复印控制。

⑵．负责收集管理项目部关于质量管理会议记录。

⑶．协助项目经理监督检查项目部各部门管理工作的落实情况。

⑷．详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法并对结果进行总结，交给经理审批。

⑸．执行控制程序：

对相关方管理程序。

⑹．执行股份公司《管理制度》办公室管理制度、档案管理制度。

⑺．贯彻执行股份公司年度职工教育培训计划、公司年度培训计划并组织实施。

⑻．建立特殊工种人员档案，保管各种资格证原件或复印件。

⑼．负责项目部职业健康安全管理工作,业务上接受公司人力资源部指导，向人力资源部提交职工培训的有关资料。

⑽．执行控制程序：

人员能力、培训和资格控制程序。

执行公司《人事管理细则》。

三、质量管理办法

1．文件要求

⑴．文件分类及管理

文件分类：

①．质量管理体系工作。

②．公司行政文件。

③．国家及地方的法令法规。

④．通用性技术文件。

⑤．项目专用技术文件。

质量管理体系文件的层次划分

①．第一层次文件：

质量方针、目标。

②．第二层次文件：

质量管理实施细则、管理计划。

③．第三层次文件：

程序文件。

④．第四层次文件：

管理制度、规章类文件、记录（空白）、表格、各部门、各项目部工作文件等。

⑤．第五层次文件：

质量全记录。

（本层次文件按记录程序控制）。

⑵．项目部文件的编制与审批

①．质量管理计划：

由工程部负责编写，项目总工负责审核，项目经理审批。

②．作业指导书：

由项目部工程管理部编写，项目总工审批。

③．施工组织、技术方案：

由项目部工程部组织编写、项目总工复核,公司技术负责审核,必要时报股份公司工程管理部审批。

④．重大不合格处置方案纠正措施：

由项目总工组织编制，项目技术负责复核，工程管理部审核，公司总工程师审批。

⑤．一般不合格品处置方案纠正措施：

由项目工程部编制，项目技术负责审批。

⑥．轻微不合格品处置方案纠正措施：

由项目工程部编制，项目技术负责审批。

⑦．项目部质量管理文件由各部门负责编写，报主管领导审核，项目经理审批。

⑶．文件的发放

①．项目部办公室应建立文件发放、接收记录。

②．项目部对部门或对外发文均由项目部办公室分发至有关部门、人员。

③．项目部对业主、监理报出的方案、计划、洽商、报告、申报表、原材料证明文件等均应形成书面材料，经项目经理、或项目副经理签字、批准后，由项目部资料员送达业主、监理代表处。

所发出的文件均应按不同类别顺序编号，以便保存、查找。

④．文件发放数量

a．公司受控文件按持有人发放。

b．公司质量管理文件（非受控）发放按规定发放。

原件一份交项目部资料室存档。

c．项目部报送业主、监理文件数量按要求发放。

⑷．文件的复印、更改、销毁

①．复印

质量管理文件的复印由主管领导确定数量批准后复印。

②．更改

a．项目部质量管理文件的更改与原文件编制、审查批准的程序相同。

b．同一内容的所有受控文件必须同时修改。

c．施工图纸的更改控制：

由项目经理部将设计变更通知单及时通知施工单位或部门，并按图纸的分发管理进行，任何人不得擅自在现场更改图纸。

③．销毁

受控文件销毁经原审批部门批准，由文件原发放部门销毁，并作销毁记录，项目部管理文件销毁按公司有关文件执行。

⑸．工作程序按公司质量管理体系程序文件《文件控制程序》

版和有关规定执行。

⑹．工程质量记录的填写与管理

①．工程质量检验、评定记录由项目部质检员填写，并由有关人员签字后，将原件交项目部资料员保管。

每月单元工程质量评定结果项目部资料员报公司统计员。

记录填写必须采用中文简体字工整填写。

②．原材料合格证、检验资料由项目检验员负责收集，并将原件交项目部资料员分类分册保管。

③．项目工程的测量检验记录，由项目部测量组负责填写收集，将原件交项目部资料员保管。

④．技术交底卡，由交底负责人填写，并在接受人签名后，将原件交项目部资料员保管。

⑺．工程管理记录的制定与管理

①．不合格品评定记录，工程质量纠正和预防措施记录由项目部总工收集，并报公司技术负责，复印件交项目部资料员管理。

②．施工日记由项目部工程技术人员填写，整理后交项目部资料员保管。

③．施工进度计划由项目部工程部编制，复印件交项目部资料员保管。

④．施工合同，施工组织设计副本由项目部资料员保管，报一份到公司资料室备案。

2．基础设施

⑴．项目副经理对总干二标项目基础设施进行统筹安排。

⑵．工程部在编制施工组织设计时,应明确施工机械、机具、材料、检验和试验设备劳动力等需求计划；还应明确施工道路、通信设备、生产和生活供排水、防洪防火等应急等设施的设置。

3．产品要求的评审

⑴．公司经济部组织项目部有关部门进行合同评审。

计划合同部协助进行，并提供标后造价分析清单。

⑵．在合同实施过程中，计划合同部进行合同的修订和存档，并上报公司经济部和股份公司有关部门。

⑶．对工程中的设计变更、施工条件变化必须记录清楚。

项目部将工程重大设计变更上报公司经济部、技术负责人，并上报股份公司经济发展部。

4．设计和开发

⑴．计划合同部负责市场信息的收集、分析、协助组织合同评审、将合同要求和项目部对顾客的承诺向有关部门交底。

⑵．项目部根据合同要求及对顾客的承诺和有关法律、法规、标准规程要求编制项目施工组织设计、施工方案或施工工艺。

5．采购

⑴．设备物资部负责采购过程、沟通，并执行公司《物资管理细则》。

⑵．项目部应对本工程实际情况制定详细的采购管理措施，以满足工程施工需要。

⑶．材料的提供及控制

①．原材料供货商必须在公司批准的合格分供方名录中选取。

②．由工程部负责编制材料需用计划，设备物资部负责编制采购计划，每月按时报公司设备物资股备案。

⑷．材料的验证

①．材料进库前，应由设备物资部负责验证产品合格证明书、质量性能检验报告单是否齐全，外观质量和数量是否符合规定要求，如发现不合格品，有权进行退货处置。

②．设备物资部负责顾客提供物资的验证（出厂检验报告单、炉（批）号、其它性能指标、型号、规格、外观质量、数量）、贮存和保管。

质检部协助设备物资部对顾客提供物资的检验工作。

③．设备物资部及时记录顾客提供材料不合格项，由物质部负责人填写顾客提供不合格品的报告表，并报告质安部及供货方，商议处置方案。

④．顾客提供的产品应另立帐目，单独保管存放。

6．生产和服务的提供

⑴．过程的确认

①．项目部对本工程施工生产过程的各个环节、过程进行控制，确保工程质量目标的实现。

②．在施工组织设计中，本工程施工关键过程为暗挖隧洞及倒虹吸工程施工。

③．施工过程控制

施工过程控制的重点是控制工序流程和工序质量，结合本项目工程特点，制定项目工程质量保证措施。

a．健全质量保证体系，严格按体系责权运作，把质量管理每项工作落实到具体人。

b．技术人员向施工人员进行技术交底，使所有施工人员明确工序操作规程及质量要求。

c．严格执行“三检”制度，专职质检员对质量行使控制权。

d．认真执行每月进行一次质量检查，根据检查结果进行质量动态分析，制定纠正预防措施。

e．掌握天气情况，避免在大雨、暴雨时出现洞内灌水。

⑵．产品的标识和可追溯性

①．项目部质检部负责施工过程的检验和试验状态的标识工作。

标识应标明工程部位，检验和试验状态，防止不合格工序（产品）进一步加工、安装。

对于特殊工程部位有追溯性要求时，由工程部施工负责人将本部位所使用的原材料出厂日期、合格证编号及半成品（砼预制品、钢构件等）成型日期、检验和试验状态作详细记录。

②．设备物资部对工程的原材料的检验和试验状态的标识工作。

标识牌应标明材料规格、型号、产地、厂家、合格、不合格。

防止误用不合格材料。

③．可追溯性的场合有：

砼结构工程、隧洞初衬等，应保存构成产品的原材料采购、保管、试验、施工、检验等记录以形成可追溯性。

⑶．顾客提供的产品

①．公司设备物资部对项目部接收和验证业主提供产品的管理进行指导。

②．业主提供产品的接收和验证

a．项目部物资部应根据工程进度，提前10天书面向业主报送用料计划。

主要内容应包括:

产品名称、型号、规格、数量和进场时间，通知仓库保管员做好接收准备工作。

b．在业主仓库提货后，项目部材料员必须按有关要求，进行装卸、搬运、贮存、保管、防护。

c．项目部材料员、保管员应按《检验和试验控制程序》，对业主提供产品组织检验和试验，并做好标识和质量记录，标明业主提供产品具体情况。

d．项目部材料员必须对业主提供产品的各种质量文件的有效性进行收集和审核。

主要包括:

产品质量合格证书、说明书等使用认证书、数量清单等。

⑷．搬运、贮存、包装、防护和交付

①．搬运：

物资搬运操作方法按物资搬运装卸作业管理要点执行。

②．贮存：

a．水泥、粉煤灰、减水剂、速凝剂应贮存在存贮罐内搭或设仓库贮存，仓库要设置防雨防潮设施。

b．零配件贮存应清洁、干燥，应按仓库管理办法办理。

c．钢筋贮存应由适当场所，钢筋底垫方木，防止钢筋污染。

d．管片堆放应排列在序、场地平整，防止管片破损。

e．库存物资应做到帐、物、卡相符。

以上五项由设备物资部负责。

7．监视和测量装置的控制

⑴．监视和测量装置由设备物资部统一管理，并由物质负责人建立设备台帐（包括名称、规格、型号、精度、检定周期检定状态等）。

⑵．监视和测量装置必须经检验合格后才能使用，并按一定周期重新校核和送检。

⑶．设备在下列情况下，应重新检定

①．对设备准确产生怀疑时。

②．设备被拆卸或有所损坏时。

③．设备修理后。

④．新设备启用前。

⑤．监视和测量装置的控制质量记录由设备物资部负责保管。

8．过程的监测

⑴．项目部联合小组要定期对施工组织设计、施工方案、技术交底、施工质量和项目质量目标的实施状况进行监督。

⑵．质检部详细筹划监视和测量的检查、考核、评审办法对结果进行总结。

⑶．检验和试验

①．检验和试验主要项目和执行标准

②．检验主要设备工具

③．当业主人员或监理人员对检验成果有质疑时，将试件送指定监测单位进行检验，广西水利水电质量与安全监督中心站认可的试验室复检。

④．进货检验和试验

a．用于工程部位的主要材料（如砂、石、水泥、钢筋、减水剂等）未经检验合格，不得使用。

检验按①提供的标准进行，由试验室负责。

b．业主提供的物资必须验证合格才能使用，由设备物资部负责。

⑤．过程检验和试验

施工过程中，未经检验合格的半成品，不得转入下一道工序，由质检部负责。

需例外转序（如砼浇筑）应按规定留置足够数量的试样，并由试验室、施工值班技术人员做好详细记录，以备可追溯。

⑥．最终检验和试验

a．主体工程竣工后，所有材料在施工过程中全部检验和试验完成，并且全部符合规定要求后，由项目部按业主工程验收步聚进行工程预验收、竣工初步验收、竣工正式验收、工程移交等进行工程竣工验收。

b．工程竣工验收后，由项目部资料员将经有关单位签认的《单位工程验收证明书》等资料存入工程技术资料，经质监站备案后移交业主和公司综合挡案室。

9．不合格品的控制

⑴．质检员对不合格品进行记录、标识，对不合格材料（包括外购件）、加工、组装产品进行分区隔离。

⑵．不合格品处置方式：

返工、返修、不返修让步、报废、拒收。

⑶．不合格品的评审和处置

①．对采购物资不合格品的控制

a．对采购物资验证中发现的不合格品，由设备物资部对其进行标识、隔离，处置结果记录在“不合格品评审处置记录表”上。

b．工程设备在验证中发现的不合格品，由设备物资部按不合格品进行评审，并填写“不合格品评审处置记录表”并保存。

②．对施工过程中检验和试验发现的局部不合格品（包括监理和质监站提出的）或由于设计原因造成的不合格品作如下处理：

a．出现重大不合格品时，项目部立即报股份公司工程管理部，并保留现场，工程管理部在接到通知后，立即报告总工程师，组织有关单位到现场进行评审。

项目总工组织制订处理方案，并报股份公司工程管理部审核、总工程师审批。

项目总工负责组织实施。

由股份公司工程管理部组织有关单位验收，并保存“不合格品评审处置记录表”,处置结果报总工程师。

b．一般不合格品，由项目总工主持评审处置，工程部技术负责人组织实施，由质检部负责人组织有关单位进行验收,填写“不合格品评审处置记录表”并保存。

。

c．轻微不合格品由项目部技术人员在现场及时监督纠正并作记录。

d．局部工程质量出现不满足规定要求的现象，但经各方研究并采取或不采取措施，监理单位及建设单位认为可以满足使用要求，且针对相关问题由监理单位、建设单位及各相关主管单位都能书面正式签认的情况，可以提请让步接收，申请单位填写“让步接收申请表”，办理让步接收签认手续。

e．保修期出现的不合格品按照国家和地方法规及合同约定处理。

③．复检

凡是经返修或返工的不合格品都要经复检合格后才能放行并作记录。

10．不符合纠正与预防措施

⑴．项目总工参与项目部制订消除重大及一般不合格品的原因而采取的纠正和预防措施。

⑵．质检部负责纠正和预防措施的实施，并负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证评审。

⑶．项目部各部门均应参与制订本部门采取的纠正和预防措施。

⑷．工作程序按股份公司质量管理体系程序文件《不符合、纠正和预防措施控制程序》（EJGS/P-QEOHS850-021）

版文件和公司有关规定执行。

11．数据分析及改进

⑴．数据分析和技术统计

①．对于市场信息、顾客满意程度和供方信息一般采用调查表分析。

②．对产品缺陷和影响质量因素采用排列图、因果图、相关图进行分析。

③．选用控制图对关键工程等工序进行过程控制。

④．材料部门对原材料的进货检验运用抽样检验方法和数理统计方法，对库存材料采用ABC分类法。

⑤．质量检验部门采用抽样检验法和数理统计对分部、单元工程进行质量检验和评定。

⑥．质量管理方法中对工程特殊或关键工序确定的质量管理和薄弱环节运用调查表、排列图、因果图等方法分析质量问题。

⑦．生产部门对合理利用施工空间、人力、物力及有效控制工期采用的横道图和网络计划控制。

⑵．改进

①．项目经理组织各部门，对本项目质量目标制定，明确改进方向。

②．对产品实现过程中出现的质量问题进行分析，采取措施加以改进。

③．质检部负责提供质量管理运行检查、考核、评定资料。

四、质量管理实施

1．施工质量的优劣关键在于施工过程中的质量控制管理，建立包括材料采购、验收、储存；施工过程质量自检、互检、专检；隐蔽工程验收及涉及安全和功能的抽查检验等各项质量检验的检验制度，通过各种质量检验，及时对施工质量水平进行测评，寻找质量缺陷和薄弱环节，并制订措施，加以改进，使质量处于完全受控状态。

施工过程质量管理程序见图2。

2．工序质量是施工质量控制的基础。

对工序质量控制着重抓好“三个点”的控制，首先是设立控制点，使其在操作中能符合技术标准要求；其次是设立检查点，以验证所采取的技术措施是否有效，有否失控，以便及时发现问题，及时调整技术措施；第三是设立停止点，在施工操作完成一定数量或某一施工段时，在作业组自行检查的基础上，由专职质量员作一次全面的检查，确认某一作业层面操作质量是否达到有关质量控制指标的要求，对存在的薄弱环节和倾向性问题及时加以纠正，为分项工程检验批的质量验收打下坚实基础。

3．施工过程质量控制的关键是做好隐蔽工程的质量验收。

隐蔽工程是对难以再现部位和节点质量所设的一个停止点，应重点检查，凡需隐蔽的工序完成后即将进入下道工序前，均应进行隐蔽工程验收。

项目经理部设质量管理工程师和专职质检人员，跟班检查验收。

每道需隐蔽的工序未经监理工程师的批准，不得进入下一道工序施工，确保监理工程师对即将覆盖的或掩盖的任何一部分工程进行检查、检验以及任何部分工程施工前对其基础进行检查，监理工程师认为已覆盖的工程有必要返工检查时，质检工程师和施工员应积极配合并作好记录。

隐蔽工程验收程序见图4-3。

五、质量管理制度

5.1．质量例会制度

1．项目部应建立质量例会制度，固定每周召开一次质量例会，即每周的周六下午15:

00时为质量例会日。

2．由项目经理或项目技术负责人主持，由资料员负责记录，参加人员有项目部各部门、各专业工长（施工员）、各工种班组长以及班组的主要管理等人员参加的会议。

3．召开质量例会的主要内容是：

针对现阶段存在的质量问题和通病进行分析，并制订改正措施和防范措施。

4．会议要求项目部各部门负责人、专业工人及各班组主要管理人员发言，并做到畅所欲言，以采集众人的智惠和才学。

会议形式应力求活泼、和谐，不要拘于一格，可召开成座谈会、分析会、研讨会和碰头会等形式进行。

5．现场质量例会应以一种制度固定下来，不管问题多少、是否闲忙，均应按期按时召开，并将会议成果整理打印出来。

无故不参加者应进行处分和处罚。

5.2．三检及交接检制度

1．在项目经理（项目技术负责人）的领导下，班组要对所担负的单元工程（产品）质量负完全责任。

工地严格实行班组自检、专业工长（施工员）复检和专职质检员检查的三检制度，以及实行上、下道工序交接班检查制。

①．班组长应组织班组工人严格按图施工，按操作规程和技术交底操作；严格按工程建设施工强制性条文进行施工。

②．经常对班组工人进行“质量第一”、“精心施工”的教育，牢固树立为下道工序着想的思想，严格把好每一道工序的操作质量关。

③．全面负责班组质量自检和工序交接检工作，发挥兼职质检员的作用，虚心接受施工员和质检员的检查、监督；对不合格的分项工程主动返工重做，直至符合质量标准

④．参加项目经理（施工员）组织的单元工程质量验收评定。

⑤．认真把好原材料、成品、半成品的质量关，对进场不合格的要拒绝使用，并及时汇报项目经理（施工员）。

⑥．经常督促班组工人，严格掌握各种材料配合比，不得随意改变配合比操作，且计量准确，确保工程质量。

⑦．对出现质量问题或事故应本着实事求是精神向施工员反映，不得隐瞒。

⑧．在施工操作中，不断总结创"优良"工程（产品）的经验，不断提高自身技术素质，帮助班组工