一工区质量自控体系Word文档下载推荐.docx
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一质量方针
规范项目管理、落实质量责任；
强化过程控制、严格验收标准；
坚持质量至上、建设一流客专。
二质量目标
工程质量全面达到国家和铁道部客运专线工程质量验收标准，整个系统满足高速度、高密度、高舒适度和高安全性的要求，实现主体工程质量零缺陷，全面满足运营要求。
工程实体必须符合国家、铁道部有关标准、规定及设计文件要求，其施工过程或实体工程质量必须满足以下要求：
1、按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%；
2、单位工程一次验收合格率达到100%；
3、开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目标值；
4、在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道、无砟轨道结构等工程结构的施工质量，应满足设计使用寿命期内正常运营要求。
杜绝工程重大及以上工程质量事故。
第三章质量管理机构
工区成立质量领导小组，以工区经理为组长，工区总工及主管质量的副经理为副组长，各部门负责人及架子队为组员。
质量组织机构框图
质量保证体系
反馈
实现质量目标
提高质量意识
奖优罚劣
制定奖罚措施
制定教育计划
为
用户服务
质
量
第
一
经济法规
经济保证
岗前技术培训
架子队质量员
各项工作制度和标准
质量评定
加
强
现
场
控
制
进行自检互检交接检
定期不定期质量检查
接受业主和监理监督
提高工作能力
总结表彰先进
检查落实
质量责任制
技术岗位责任制
优
价
签定包保责任状
检查创优效果
制定创优措施
明确创优项目
创优质工程
思想保证
技术保证
施工保证
组织保证
测
复
核
检
查
掌握管理制度
技
术
交
底
应用新技术新工艺
质量保证体系
质量工作检查评比
现场QC小组活动
贯彻ISO9000系列
质量标准，推行全
面质量管理。
工区质量
领导小组
安质部
质检员
经济责任制
改进工作质量
第四章质量职责
（1）工区质量领导小组质量职责
1、领导编制工区的质量控制工作整体规划、目标，建立、健全和完善工区的各项质量管理制度；
推动本单位的质量工作，贯彻执行党和国家的质量标准、法律法规、政策和制度，并负责监督检查执行情况；
2、领导制定质量工作计划和方针目标，并负责贯彻实施；
3、组织定期、不定期的质量检查，发现施工生产过程中未按规范施工、存在质量重大隐患时，有权停止作业，组织现场整改并报告领导；
4、组织有关部门制订或修改施工作业指导书和质量管理制度，并对其贯彻执行情况进行督促检查；
5、领导组织制定并实施本单位的质量事故处理制度，并参加质量事故的调查处理；
6、督促工管部和各架子队成员落实好质量控制工作；
7、领导组织开展工区质量评比和奖罚活动及规范施工的经验总结、推广先进经验工作；
8、组织召开月度质量检查例会，提出实施性的隐患整改方案，检查工区职能部门的质量职责落实情况并实施奖惩措施；
9、组织和指导QC小组的活动。
（二）工区各岗位质量职责
1、工区经理质量职责
（1）认真贯彻执行国家、铁道部质量法规和政策，执行上级管理制度，在项目经理部领导下开展工作，根据自身情况，并结合工区管理制度，组织编制工区质量管理自控体系。
（2）履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负责。
落实工区质量目标，实施工区质量管理规划、执行工区自控体系。
（3）对管辖范围内的工区实施全面质量管理。
根据授权的范围、时间和内容，负责与建设管理单位，咨询、监理单位，项目经理部等的协调。
对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
（4）接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、项目经理部和公司本部等有关质量工作的检查、指导与监督。
（5）进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。
（6）根据工区管理人员岗位质量责任制对工区各部门管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。
（7）督促工区各部门及架子队加强工程质量管理。
2、工区总工程师质量职责
（1）按照工程技术标准和京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司的质量方针，组织编制工区质量管理计划，制订质量保证措施。
（2）监督检查质量管理体系的运行，不断强化和更新质量监测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处置。
（3）组织制定确保工区质量创优的技术保证措施。
（4）组织制定施工过程中的纠正和预防措施；
（5）组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，督促编写有关科研成果报告和施工技术总结。
（6）主抓各部门的质量工作，落实质量自控体系。
（7）落实质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。
（8）监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
（9）落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。
实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督工区管理人员、班组做好各项质量记录。
（10）接受质量监督机构、业主单位、监理单位、项目经理部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。
组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实处理方案，实施责任追究。
（11）主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。
（12）主持各部门的技术工作，落实技术管理规划，执行技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。
制定技术管理制度实施细则，对管段内的工程负技术质量责任。
（13）组织工区范围内的施工图纸审查和现场核对。
根据标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。
（14）根据一级技术交底，负责对各部门、架子队各施工班组的二、三级技术交底，检查指导技术交底实施情况。
（15）组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。
（16）检查指导检验和试验的技术工作。
组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。
督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。
（17）参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。
3、工区副经理质量职责
（1）组织质量知识培训,监督检查工区质量自控体系运行情况。
（2）定期组织质量检查人员和内部质量员验证质量计划的实施效果,对质量控制中存在的问题或隐患,提出解决措施。
（3）组织协调好现场各施工工序之间的衔接，负责本工程生产组织管理工作的具体实施，全面控制施工质量。
（4）加强职工安全生产和技术操作规程的教育，严格执行安全、质量、环保等各项规章制度，定期组织质量检查，防范事故发生。
（5）根据月度施工计划安排好旬、日作业计划和落实施工生产各项措施，在保证安全、质量和文明施工的前提下，全面完成和超额完成各项施工任务。
4、质检工程师质量职责
（1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对施工生产质量进行监督管理；
严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。
（2）严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。
（3）深入施工现场，履行监督检查职责，带领质检员对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。
（4）参与工区的工程质量动态分析和事故调查。
（5）加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。
配合现场监理完成隐蔽工程的旁站、检查、验收等工作，执行有关指令。
（6）对现场施工质量，质检工程师定期、不定期组织质检人员进行检查，对不能现场整改的问题，下达整改通知单，限期整改，并进行复查。
5、质检员质量职责
（1）认真贯彻执行国家有关质量的方针、政策以及上级制定的规章、规则、制度，对施工生产质量进行监督管理。
（2）参加工程开工前检查，负责施工过程的质量检查，行使质量否决权，协助质检工程师对隐蔽工程进行检查。
（3）审查有关保证质量的措施，参加工程质量检查、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作。
（4）对不按施工规范要求施工的提出纠正，必要时可签发工程质量问题通知单，遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并向领导报告。
（5）按竣工文件编制办法要求收集、整理所辖范围的质量档案、资料。
（6）加强与监理单位的联系，积极配合做好对工程质量的监督检查，主动争取监督部门的指导与帮助。
（7）协助质检工程师对现场定期不定期检查。
（8）督促检查对新入场、新调入、转岗复工的员工及管理人员和工区各类人员的质量培训工作。
（9）有权越级向上一级反映工程质量情况。
6、各级技术负责人质量职责
（1）认真贯彻执行国家、铁道部、业主等相关的质量规范文件，协助总工程师做好所管辖工区工程质量的技术保障工作。
对所管辖的分项工程或分部工程负直接责任；
（2）参与编制和审核施工组织设计和施工方案，协助总工程师制定落实指导性的施工方案、技术交底，对现场施工的质量控制负责，对施工方案、技术交底的落实情况进行记录；
（3）在进行产品质量监督检查的同时监督检查施工生产过程中的技术措施落实情况，对违规施工的行为提出整改建议；
（4）参加质量事故的调查，从技术角度，分析事故原因，提出防止类似事故重复发生的技术措施；
（5）施工旁站全过程中对现场的重大质量隐患及时上报年及时采取措施，保证施工质量；
（6）各施工现场技术人员应做好所管辖范围的质量日志并及时报于工程管理部门；
（7）配合安质部门，对现场的工程施工质量定期不定期检查；
（8）协助技术部门，做好对各施工工序的数据统计工作，以便改进施工技术。
（9）协助质量员落实所管辖班组的一切质量整改方面的指令，质量奖惩与所管辖各班的质量工作情况相挂钩；
（三）工区各部门质量职责
1、安全质量部质量职责
（1）贯彻国家、铁道部有关工程质量的法律、法规，具体执行京沈客专公司、沈丹客专指挥部、监理站及中交一局的有关管理办法及要求，督促架子队落实质量目标及管理措施。
（2）建立健全质量保证体系，制定各项质量管理制度。
监督、检查各架子队质量保证体系运转情况。
（3）每月组织召开安全质量管理工作会议；
定期或不定期组织对各架子队工程质量进行检查和评比，提出质量报告。
（4）对工区架子队加强管理，对职工进行安全质量教育和技能培训，按工程专业，持证上岗。
（5）检查监督质量工作、管控重点的施工方案，并进行重点管控.；
（6）收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况，提出建议。
（7）对本工区的工程原材料质量进行控制，按相关标准、制度及时检查并填报有关检查记录。
（8）负责制定本工区的工程质量创优规划，负责样板示范工程的相关工作。
（9）检查物资采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。
（10）参与工程质量事故的调查和处理工作。
2、工程管理部质量职责
（1）负责工程施工管理工作。
组织进行设计施工图审核。
（2）负责制定有关技术管理办法，技术管理程序和相关考核制度。
（3）负责组织施工期间的环境保护和水土保持措施的落实工作。
（4）负责组织编制实施性施工组织设计。
组织施工方案编制、工程质量检查和科研项目实施。
根据技术标准和规范，组织或制定施工细则，相关施工工艺、工法及作业指导书。
（5）组织施工前的技术交底工作，负责技术方案、技术问题、主要设备及系统选型的工作。
（6）负责建设项目的组织实施和现场管理工作，落实施工计划，负责工程进度和质量控制，及时协调处理工程建设中的有关问题。
（7）组织召开现场例会，掌握施工进度情况，定期对施工进度和质量安全情况进行分析总结，对存在的质量安全、进度方面的问题提出整改措施并组织落实。
（8）负责架子队管理及考核。
（9）负责组织验工及工程数量审核。
（10）负责组织工程测量管理和精密网布设、沉降变形评估工作。
（11）负责技术文件、技术资料管理，做好设计文件、图纸和技术资料的分发登记、保管和移交归档工作。
（12）组织编制工程竣工文件和工程总结，负责组织建设项目竣工验收交接具体工作
（13）负责科技创新和新技术、新工艺、新材料、新设备引进及推广应用。
（14）负责工程技术类规章制度的编制、修订和解释。
（15）负责施工现场管理、架子队考核及信用评价工作。
（16）参与工程质量、安全事故的调查及处理工作。
（17）参与甲供物资设备需求计划的制定及信息化管理工作。
3、物资设备部职责
（1）负责建设工区物资设备管理工作，建立物资设备采购供应管理体系和质量控制管理体系，降低采购供应成本，确保物资设备质量。
（2）负责物资设备招标采购及合同执行，对甲供物资设备款的支付进行签认。
监控物资设备质量，协调资源分配和采购各方关系。
（3）负责甲供、甲控物资设备管理工作。
及时上报物资采购计划，按时完成物资采购相关工作；
组织物资设备的供货、调剂。
（4）负责调查了解物资使用方向、供求进度、供应质量、存在问题和现场物资管理等情况，加强和改进物资管理供应工作。
（5）落实原材料进场检验制度，负责配合试验等检测部门对进场原材料进行质量控制，合格进场。
（6）负责组织建设工区管理信息系统建设及日常管理维护工作。
（7）负责物资设备管理制度编制、修订和解释。
（8）负责制定原材料采购、运输、贮存、防护、使用的工作标准，精心组织实施物资计划、采购、订货、运输、储备、发放、废品物资的回收以及节约材料等业务。
4、计划财务部质量职责
（1）负责计划管理工作。
组织编制工区年度建议计划，下达工区年、季度、月计划，检查、考核计划执行情况，进行年度计划调整；
负责工区统计信息工作，建立统计台账，编制统计分析，报送工程统计报表。
（2）负责合同归口管理工作。
负责合同的审核、登记、立卷归档、合同备案及主办合同的签订工作。
检查监督合同签订及履行情况，对会签的各类合同的合法性、可行性、有利性和经济性进行审查，并向工区领导提交审查意见。
（3）负责成本管理工作，对重大施工方案进行经济比较，指导、监督和检查下属架子队的成本管理工作。
（4）负责概预算管理及工程计价工作。
审核验工工程量并计价及结算，参加审核设计变更费用，组织概算调整清理。
（5）负责工程建设项目的投资控制，监督资金管理制度的执行。
定期检查、分析建设资金使用情况，定期进行建设项目经济活动分析，定期进行财产物资盘查。
负责内部财务监察及审计工作，配合上级进行审计、财务检查。
（6）负责提报建设管理费使用计划，并实施监控，参与分部内业、质量检查。
（7）负责标后成本预算的分解和编制管理；
对工区的成本控制和各项经济活动进行动态分析，并提交分析报告，提出成本控制改进的方法。
（8）保证质量管理所需资金及时到位，按照规定要求确保资金投入额度。
（9）参与建设中甲供、甲控物资设备的招标采购工作。
5、综合部质量职责
（1）负责工区的后勤保障工作，提供质量管理人员必要方便，以及检查工具。
（2）负责工区的对外质量宣传、报道；
质量会议纪要记录、整理工作。
（3）负责对局、项目经理部、监理、业主下发的有关质量文件和资料的管理、归档、传阅、借阅、复印、更改和销毁等工作。
（4）负责督查领导批示或交办的重大事项、专项事务。
（5）负责工区日常规章制度的汇编、发布、更新。
（6）负责员工生活后勤保障和车辆管理工作。
（7）负责对外协调工作，创造良好的施工环境。
6、试验室质量职责
（1）认真执行国家及铁道部颁布的现行有效的施工技术及试验检测规范、规程、验收标准，负责样品、标准、档案、文件等管理工作；
贯彻、实施有关计量标准。
（2）负责各种结构的标准试验和配合比设计，并对配合比设计进行优化，确保现场施工质量，同时实现经济合理。
（3）负责各种原材料检验，杜绝不合格品用于工程中，对不合格进行清除，进行标识，防止被错用。
（4）对原材料、半成品及各个结构、各个层次的质量按要求进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题及时向相关部门或主管领导报告。
（5）配合监理人员或业主指派的检测人员做好各种试验检测工作，对业主和监理工程师的质量要求，及时予以回复。
（6）对施工过程中形成的试验、检验原始资料进行分类，建立台帐，保管归档，并负责将原始试验资料交工程技术管理部门存档；
参与竣工资料的编制工作。
（7）负责制定试验仪器设备购置计划及建立、健全试验仪器设备等固定资产的台帐、户口卡，定期校正，做好管理工作，并保管好有关记录。
（8）试验室的日常委托试验、工程开工前的标准试验、工艺试验及报送。
负责工区的施工原材料、成品、半成品的质量检验工作，按验收标准及业主、监理部门的文件要求，对所有分项、分部、单位工程逐项检验，并提出检验报告送相关部门审核。
（9）负责对混凝土的质量进行各项试验指标的控制。
7、测量队质量职责
（1）根据工区工程和合同技术规范的要求，选择配置相应精度等级的测量仪器设备。
（2）参加设计单位的现场交桩，负责导线点、水准点的复测与加密，并编制复测成果报告。
（3）负责编制大中型构造物控制测量方案，实施控制网的外业观察及平差计算，负责全线主要点位（道路中线、大、中小桥及沿线构造物控制点）定位放线。
（4）对重点部位进行变形和沉降观测，负责控制桩的保护和恢复。
（5）负责本工区的竣工测量工作。
（6）负责向各施工现场提供测量成果和现场交桩，并对测量工作进行指导和监督。
（7）配合驻地监理工程师、工区工程部进行日常质量检查和交工验收工作。
（8）对永久性导线点、水准点定期进行监测、复核，发现变化应及时书面通知各架子队。
（9）及时向工区总工和工管部汇报测量中发现的异常情况。
（10）建立施工控制测量和成果计算复核制度，并负责测量原始资料和记录的保管、归档；
建立测量成果书面报告制度；
制订工区测量工作操作规程。
（11）建立测量仪器使用保管制度，对测量仪器进行定期的检验，以保证施工精度。
（四）一线生产人员质量职责
1、架子队队长质量职责
（1）全面落实标准化管理要求，抓好施工生产质量管理工作。
（2）接受上级管理机构的领导，对本工点的安全、质量及进度负责，实现工点安全、质量、工期、环保、成本及利润指标。
（3）贯彻落实国家有关质量标准、规定。
落实质量措施，组织施工，消除施工中的不规范施工行为和质量隐患。
（4）组织主要成员对工程施工资源进行使用和管理，控制工程成本，及时上报各类资源消耗情况。
（5）负责每月对架子队管理监控层人员进行业绩考核与评价，并根据考核评价结果兑现奖罚。
（6）负责监督落实本架子队相关的施工方案、质量管理制度。
2、技术负责人质量职责
（1）协助架子队队长抓好施工技术、施工质量、工程进度及文明施工管理工作。
（2）负责落实技术交底工作。
（3）检查、监督、纠正施工中存在的质量、工序、工艺等方面的问题。
（4）参加工程质量、安全事故的调查分析。
（5）负责工点全部施工技术管理工作。
（6）负责制定工程施工质量事故预防措施，合理安排作业流程。
（7）负责各班组完成合格产品数量的确认工作。
3、技术员质量职责
（1）协助技术负责人做好工点作业工序、工艺流程及各作业环节的技术交底工作，并负责质量资料的分类存档。
（2）监控作业，纠正施工中存在的技术问题，发现重大质量隐患立即停工并报告上级。
（3）做好施工日志等相关技术资料的填写和收集整理工作。
（4）参加工程质量事故的调查分析。
（5）对隐蔽工程、关键部位及重点工序的施工过程进行监控。
4、质量员岗位职责
（1）监控作业，纠正施工工序和工艺方面可能影响工程质量的问题。
（2）负责制定质量预防、保证措施，参加工程质量事故的调查分析。
（3）对违规操作行为及时制止，并责令其停工整改或限期返工处理。
（4）负责按规范、规程检验工程质量，坚持过程质量控制。
（5）对不合格产品做出标识，及时填写不合格品通知单、返工通知单、废品通知单，并做好废品隔离工作。
（6）负责隐蔽工程自检、报检工作，做好作业过程与质量有关的原始数据记录。
（7）负责严格监督进场材料的质量、型号和规格。
（8）负责班组完成产品质量标准的确认工作。
5、材料员质量职责
（1）负责工点施工生产过程中的材料供应和管理工作。
（2）对进场材料按标准化管理要求存放、保管，标准安放原材料和半成品状态标识。
（3）负责建立材料、设备台班消耗台帐及时将进场通知单送交试验部门进行实验检验（附生产厂家合格证或质检报告单），并对节超情况向经理做书面汇报。
（4）负责对不合格或损坏的材料及时替换，并做好记录。
（5）负责按工区下达的材料计划采购自购材料。
（6）负责架子队使用设备的进出场验收和台班签认工作。
（7）材料员负责进场材料的数量和外观验收，收集质保证明材料，并负责归档保存。
（8）试验合格的材料填写《
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