潍城区委宣传部部门决算.docx

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潍城区委宣传部部门决算

2015年潍城区委宣传部部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据市委、市政府批准的《潍城区区级党政机构改革方案》（潍委〔2001〕138号）和区委、区政府印发的《潍城区区级党政机构改革实施方案》（潍城发〔2001〕64号），设立中共潍城区委宣传部，为区委主管意识形态方面工作的工作部门。

（一）贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传文化事业发展的指导方针。

（二）按照中央宣传部、省委宣传部、市委宣传部和区委的部署、要求，制定全区宣传工作的任务和措施并组织实施。

（三）负责组织指导全区的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全区社会科学工作的规划、协调和管理。

（四）负责引导社会舆论，指导、协调新闻宣传，负责在方针政策和宣传文化业务上指导区广播电视局和区文化旅游局的工作；指导各镇、街办的宣传文化工作；对全区文化艺术工作实施政治方向和方针政策的指导。

（五）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作，领导区职工思想政治工作研究会。

（六）受区委委托，协同区委组织部管理区直宣传文化系统各部门的领导干部，指导这些部门领导班子的建设；对各镇、街办、系统委局党（工）委宣传委员（干部）的任免提出参考意见；负责全区各级党委宣传干部、宣传文化系统业务骨干的培训。

（七）负责组织、指导、协调全区对外宣传和网络新闻宣传管理、监督工作。

（八）指导宣传文化系统有关政策、管理办法的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合区政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

（九）负责全区新闻出版管理工作，宏观上指导协调全区文化市场管理工作，组织搞好全区扫黄打非工作。

（十）承办区委和上级宣传部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

潍城区委宣传部部门决算包括：

宣传部本级决算。

纳入潍城区委宣传部2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

潍城区委宣传部本级。

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

455.50

一、一般公共服务支出

383.30

二、上级补助收入

二、文化体育与传媒支出

三、事业收入

三、医疗卫生与计划生育支出

7.25

四、经营收入

四、住房保障支出

6.16

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

本年收入合计

455.50

本年支出合计

436.72

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

年末结转和结余

18.78

合计

455.50

合计

455.50

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

455.50

201

一般公共服务支出

399.53

20133

宣传事务

399.53

2013301

行政运行　

249.53　

2013302　

一般行政管理事务

130.00　

2013399

其他宣传事务支出

20.00　

207

文化体育与传媒支出

42.56　

20799

其他文化体育与传媒支出

42.56　

2079902

宣传文化体育与传媒支出　

2.56　

2079903

文化产业发展专项支出

40.00　

210

医疗卫生与计划生育支出

7.25　

21005

医疗保障

7.25

2100501

行政单位医疗

7.25

221

住房保障支出

6.16

22102

住房改革支出

6.16

2210201

住房公积金

6.16

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

436.72

246.72

190.00

201

一般公共服务支出

383.30　

233.30　

150.00　

20133

宣传事务

383.30　

233.30　

150.00　

2013301

行政运行　

233.30　

2013302　

一般行政管理事务

130.30　

130.00　

2013399

其他宣传事务支出

20.00　

207

文化体育与传媒支出

40.00　

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00　

2079903

文化产业发展专项支出

40.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.25

21005

医疗保障

7.25

2100501

行政单位医疗

7.25

221

住房保障支出

6.16

22102

住房改革支出

6.16

2210201

住房公积金

6.16　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

455.50　

一、一般公共服务支出

　383.30

二、政府性基金预算财政拨款

二、文化体育与传媒支出

　40.00

三、医疗卫生与计划生育支出

7.25　

四、住房保障支出

6.16　

本年收入合计

455.50　

本年支出合计

436.72　

年初财政拨款结转和结余

年末结转和结余

18.78　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

455.50　

合计

455.50　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

436.72

246.72

190.00

201

一般公共服务支出

383.30

233.30

150.00

20133

宣传事务

383.30

233.30

150.00

2013301

行政运行

233.30

2013302

一般行政管理事务

130.00

130.33

2013399

其他宣传事务支出

20.00

207

文化体育与传媒支出

40.00

20799

其他文化体育与传媒支出

40.00

2079903

文化产业发展专项支出

40.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.25

21005

医疗保障

7.25

2100501

行政单位医疗

7.25

221

住房保障支出

6.16

22102

住房改革支出

6.16

2210201

住房公积金

6.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

　246.72

198.81　

47.91　

301　

工资福利支出　

169.81　

30101　

基本工资　

　44.04

30102　

津贴补贴

　78.78

30104　

社会保障缴费　

　45.21

30107　

绩效工资

　1.79

302　

商品和服务支出　

　47.91

30201

办公费

17.14

30202

印刷费

15.00

30207

邮电费

1.50

30208

取暖费

6.47

30211

差旅费

0.08

30231

办公用车运行维护费

7.71

303

对个人和家庭的补助

29.00

30307

医疗费

7.25

30311

住房公积金

6.16

30313　

　购房补贴

　15.59

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

　无

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

7.71

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计455.50万元（其中本年收入455.50万元），包括：

财政拨款收入455.50万元。

2015年支出总计436.72万元（其中本年支出436.72万元），包括：

一般公共服务支出（类）383.30万元，文化体育与传媒支出（类）40万元，医疗卫生与计划生育支出（类）7.25万元，住房保障支出（类）6.16万元，年末结转和结余18.78万元。

2015年支出结构图

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计455.50万元，包括：

本年财政拨款收入合计455.50万元，其中一般公共预算财政拨款455.50万元。

2015年财政拨款收入决算总计455.50万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入455.50万元。

2015年财政拨款支出决算总计436.72万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出383.30万元，主要用于人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和新闻宣传等其他宣传事务专项支出。

2、文化体育与传媒支出（类）40万元，主要用于与新华通讯社智库合作等新闻宣传专项支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）7.25万元，主要用于单位医疗保障缴费。

4、住房保障支出（类）6.16万元，主要用于单位住房公积金缴费。

6、年末结转和结余18.78万元，主要是农村重点党报党刊订阅补助经费及文化产业发展专项资金结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出436.72万元，比年初预算数增加64.12万元，主要原因是本年度工资改革，人员工资及对个人和家庭的补助调整增加。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出233.30万元，主要用于部机关及其所属事业单位支付职工工资、保险等基本支出以及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,比年初预算数增加64.12万元，主要原因是本年度工资改革，人员工资及对个人和家庭的补助调整增加。

2、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出130万元，主要用于《潍坊日报·今日潍城》支付印刷、发行、管理费及其他报刊发行等方面的专项支出,与年初预算数持平。

3、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）支出20万元，主要用于新闻宣传等其他宣传事务专项支出，与年初预算数持平。

4、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）支出40万元，主要用于与新华通讯社智库合作等新闻宣传支出，与年初预算数基本持平。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出7.25万元，主要用于行政单位医疗保障缴费,与年初预算数基本持平。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出6.16万元，主要用于单位住房公积金缴费,与年初预算数基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算246.72万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费198.81万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费47.91万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度本部门（含部属事业单位）机关运行经费支出47.91万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元，其中：

政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，其中：

授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.71万元（含本级部门机关及3个所属事业单位），其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.71万元，公务接待费0万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.49万元，主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，进一步严格控制“三公”经费支出，采取措施厉行节约。

其中：

因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少1.49万元、公务接待费0万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是调整车辆费用标准，严格控制车辆费用，严格派车权限，提高车辆的使用效率。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2015年使用财政拨款安排0个单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：

公务用车购置费0万元。

2015年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费7.71万元。

主要用于现有存量公务用车燃油、维修、保险，以及报销公务交通费用等支出。

2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

其中：

国内接待费0万元。

共计接待0批次，人次。

国（境）外接待费0万元。

共计接待0批次，0人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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