质量管理体系及保证措施.docx
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质量管理体系及保证措施
质量管理体系及保证措施
1质量目标
质量目标：
达到国家现行的施工质量验收合格标准。
质量承诺：
因承包人原因造成的质量问题，承包人负责修复并承担所有相关费用，工期不变，并承担由此造成的损失。
2质量管理体系
质量管理体系是通过一定的制度、规章、方法、程序、机构等，把质量保证活动系统化、标准化、制度化。
项目按GB/T1900－IS09001标准，根据本企业质量方针和质量体系文件的要求，开展全面质量管理活动，并把质量职能分解，严格按照计划实施，确保每一道工序都是优质，都是精品，以过程精品铸精品工程。
根据本工程的实际情况，建立由项目经理领导，项目技术负责人负责的项目质量管理机构，从而使工程质量始终处于受控状态。
作为通过ISO9000体系认证的企业，我公司对质量控制的各要素从项目组织、原材料采购、施工过程、竣工后的回访服务形成了一套成熟的、完整的质量管理制度具体如下：
1项目部成立质量保证小组，由项目经理任组长，设专职质检员。
2项目开工前，质检员将编制完善的质量保证计划呈报建设单位批准、并报我单位工程部批准备案，质量保证小组对工程质量负直接责任。
3质检员对工程质量有绝对控制权，未经质检员批准，所有工序不得向下放行。
4质量管理体系见图2-1所示。
图2-1质量管理体系
5质量信息反馈体系见图2-2所示。
图2-2质量信息反馈体系
3质量保证措施
3.1质量管理职责
根据质量管理体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。
1项目经理职责
履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。
对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；协调项目经理部和建设单位之间的关系。
2技术负责人职责
技术负责人作为负责技术的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在布置施工任务时，充分考虑施工进度对施工质量带来的影响，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
3质检员职责
对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果，行使现场质量处罚权。
4施工班组长职责
施工班组长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。
施工班组亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，应做好技术交底工作。
3.2质量管理制度
1严格按照国家现行的智能化工程施工及验收规范、质量评定标准和市有关保证工程质量的若干规定进行施工。
2工程施工技术要求按设计单位编制的施工图以及国家、部颁的工程技术（验收）规程、规范和施工质量验收规范。
3各种设备、材料质量应符合验收规范及招标文件中的有关规定。
4各分项工程应有各部位工序检测记录资料及隐蔽记录资料。
5接受现场监理和质量监督部门的监督和检查，直至工程竣工验收。
若我单位违章施工，使用不合格的材料或工程质量不合格，由此造成的损失和工期延误由我单位负责。
6工程竣工时我单位向建设单位提供完整并符合要求的竣工图及竣工资料。
3.3质量管理流程
项目质量管理流程见图11.3.3项目质量管理流程。
图3.3质量管理流程
3.4质量控制程序
施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段
及施工中的各控制点要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。
施工质量控制见表11.3.3所示。
表11.3.3施工质量控制
控制阶段
控制要点
责任人
主要控制内容
工作依据
工作见证
施
工
准
备
过
程
1
设计交底
项目技术负责人
了解设计意图、提出问题
图纸、技术文件
设计交底记录
2
图纸会审
项目技术负责人
对图纸的完整性、合法性、可行性进行会审
图纸、技术文件
图纸会审记录
3
施工组织设计（施工方案）
项目技术负责人
按规定组织编制、报审
图纸及国家技术标准、验收规范
批准的施工组织设计或施工方案
4
作业指导书
项目技术负责人
按规定组织编制、报审
图纸及国家技术标准、验收规范
批准的作业指导书
5
工艺试验
焊接技术人员
提出评定项目或试验报告，报我单位总工程师批准
评定标准
焊接工艺评定报告
6
各专业提出需用计划
项目技术负责人
编制、审核、报批
图纸、规范、定额
物资需用量计划和机具计划
7
材料进场计划
物资供应负责人
编写物资平衡计划组织进货
物资需用量计划
物资采购计划
8
材料验收
保管员和材料检验员
审核质保书、清查数量、检查外观质量、检验和试验
物资需用量计划
材料验收单
9
材料保管
保管员
分类存放、建帐、立卡
验收单
进出料单
10
材料发放
保管员
核对名称、规格、型号、材质、合格证
物资需用量计划
领料单
11
机具配置进场
项目设备管理员
设备完好情况
机具计划
施工机械设备验收清单
12
特殊作业人
项目技术负责人
审核操作证
政府有关规定
资格证书
施
工
生
产
过
程
13
工程开工
项目经理
确认具备开工条件
施工准备工作计划
批准的开工报告
14
技术交底
项目技术人员
设计意图、规范要求、技术关键
图纸、施工方案、评定标准
技术交底记录
15
设计变更材料代用
项目技术人员
办理、确认、下达、执行
设计变更通知单
竣工图
16
作业过程
项目技术人员
按工艺文件要求进行施工，特殊过程进行过程能力鉴定
图纸、规范、工艺文件
各项过程施工记录
17
隐蔽工程
项目技术人员
隐蔽内容、质量情况
图纸、规范
隐蔽工程记录
18
系统调试
项目技术人员
各种参数指标
图纸、规范
调试记录
交
工
验
收
阶
段
19
交工验收资料整理
交工领导小组
预验收、工程收尾审核资料的准确性
规范
交工资料
20
办理交工
交工领导小组
组织工程交工、文件和资料归档
图纸、规范、上级文件
交工验收证书
1施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本项目各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。
1）事前控制阶段
事前控制是在正式施工活动开始进行的质量控制，事前控制是先导。
事前控制，主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检查和控制，并编制相应的检验计划。
进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本项目特点确定施工流程、工艺及方法。
对本项目将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。
检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。
2）事中控制阶段
事中控制是指在施工过程中进行的质量控制。
完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。
及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。
严格工序间交换检查，作好各项
隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。
对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行验收。
审核设计变更和图纸修改。
同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。
3）事后控制阶段
事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收。
整理所有的技术资料，并编目、建档。
在保修阶段，对本项目进行维修。
2各施工要素的质量控制措施
施工单位在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。
综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，要求项目部的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。
3.5技术组织措施
3.5.1计量管理的技术组织措施
1各计量器具必须按照计量法所要求定期送到计量部门校验，并妥善保管与维护，正确使用，特别是经纬仪、水准仪等仪器要经常校核，凡超过误差规定，决不能使用，要隔离存放。
2检查了解在用的各种计量器具的周检情况，检查是否漏检现象，检查计量器具的三率：
即配备率、检测率、合格率是否满足规范及工艺要求。
3计量数据是企业科学管理的依据，各种试验要按其试验程序及标准操作，
各项计量数据必须准确一致，各种数据要作原始记录并及时将各种数据存档。
做好计量数据的采集、处理、统计、上报四步工作。
4构件安装、预留预埋误差不得超过规范规定的范围，否则要整改。
5金属材料的规格型号，必须符合设计要求，金属材料加工严格按配料单进行；金属构件焊接的参数用相应计量器具进行检测，偏差不得超过规范要求。
6试验人员每季度要对实验仪器进行一次抽检，维修及保养。
无证人员不得使用仪器设备，各种试验要按其试验程序及标准操作。
7每季度要对所有测量仪器进行抽检、维修及保养。
在测量前对仪器要认真校核，按测量步骤做好原始记录，及时消除测量中各种因素造成的误差。
8计量器具的保管，使用人员必须按其使用说明书正确使用，精心维修，妥善保管。
使用完后，擦试干净，对量具量仪的测量面和刻度不得用油石、砂纸等硬物擦拭；非计量人员不得任意拆卸、改造、检修计量器具；对较贵重的计量器具，其存放地应符合有关规定要求。
3.5.2检测试验管理的技术组织措施
1管理原则
1）严格按照国家的有关标准规范和我单位的试验与检测工作程序进行控制。
本工作所需的日常试验均在指定试验中心完成。
2）特殊试验及见证取样，由试验和监理单位共同考察，确定试验单位、确定试验取样的部位，签定委托试合同。
3）本项目现场设标养室，现场设试验员两名负责现场取样送检工作。
4）取样依据根据现行国家标准、规范中有关规定。
2试验员职责
1）试验员熟悉各种材料、试验标准、取样标准，具有较强责任心。
2）取样及时、规范，试验数据准确、真实、有效。
3）有权对现场材料质量提出质疑并试验。
4）同监理一起作好见证取样，并作好记录。
3.5.3资料管理的技术组织措施
1资料管理的基本规定
1）质量技术资料的收集、编制与工程项目施工进度同步，从工程签订合约
及施工准备工作开始，即应开始资料的积累、整理、核算工作、工程竣工验收完成工程资料的编制、归档工作。
2）质量技术资料的填写必须符合合同要求、国家规范和相关标准，反映工程质量情况，做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、手续完备、废除非法定计量单位。
3）为便于工程资料的长期保存，根据有关档案要求，工程资料用不易裉色的书写材料书写、绘制。
4）每项工程质量技术资料的整理份数按照要求提供，由项目部收集、编制、工程竣工验收后，由我单位领导根据履约情况，再决定向建设单位移交，移交时，均须办理移交手续。
5）各种资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求，对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。
项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查；有权要求资料责任部门和人员提供有关资料；项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查；项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查；在单位工程完工时，负责全面核查，认为符合要求后，才能向建设单位提出验收要求。
2资料管理责任与要求
1）施工技术员需提供的资料和内容
（1）开工、竣工报告（含停工报告、复工报告）：
存档的资料逐份填写，盖章签字齐全。
实际开工、竣工日期栏填写清楚。
（2）图纸会审记录：
设计单位、建设单位、施工单位及参加会审的单位要写全称，参加人员名字禁止用职称代替，签名盖章齐全。
会审的工程项目的名称填写正确，分阶段会审的要标明所分的阶段。
图号填写正确，问题处理意见填写的文字精炼、表达确切，必要时绘简图。
设计变更通知单：
变更通知单通常由设计单位填发，如建设单位设计变更时，必须经设计单位批准，并有签证手续。
（3）施工组织设计：
视工程的性质、规模、复杂程度、工期等确定设计的内容和深度，内容完整，满足施工组织和指导施工的需要。
符合归档要求的施工组织设计具备审批、审批签名齐全，并盖有公章。
（4）施工技术总结：
涉及采用的施工方法，主要的技术措施和实施效果，
先进技术、工艺的经济比较结果，技术性能、关键技术问题，与国内外先进科技术相比达到的先进程度，突出的经验教训和体会，易出现的质量问题和防治对策，需要有待进一步解决的技术问题，技术经济效益对比等，要详细叙述。
（5）技术核定通知单、工程联系单：
在施工过程中，因施工条件、材料规格、品种和质量不能满足设计要求以及合理化建议等原因，需要进行施工图修改时，由施工单位提出技术核定单，核定内容应一事一单，对存在问题的处理意见填写确切，必要时附图说明，签名手续完备。
2）项目班组长需提供的资料和内容要求
（1）场地验收记录
（2）隐蔽验收记录
3）材料员需提供的资料和内容要求
（1）焊接（剂）合格证资料：
用于焊接的焊条、焊丝、焊剂，都要有出厂合格证，不能用抄件代替。
（2）构件合格证：
所有构件都要有出厂合格证，及企业出厂合格证或质量检查评定。
4）质检员需提供的资料和内容要求
（1）分项工程质量评定表：
复核分项工程质量评定表是否按要求逐条填写，认真评定质量等级。
（2）分部工程质量评定表：
根据分部工程质量检验评定表填写，分项工程划分名称填写正确，签字齐全后专质检员核定分部工程等。
（3）质量保证资料检查表：
按表中所列项目填写齐全，无漏项、缺项、，内容符合有关规范和规定的要求。
（4）单位工程观感质量评定表：
观感质量评定必须由专职质检员和项目部人员组成的小组评定，评定等级符合标准，检查人员必须签字。
（5）提供资料的部门及责任人必须按施工程序及时向项目资料员提供工程上的一切资料，质检人员平时按分项工程检查资料，每个分项工程完成后，月底将分项工程所有资料收集整理齐全、移交给项目资料员，办理交接签字手续。
同时向技术负责人汇报。
凡部门及责任人提供的资料未按要求填写，手续不齐全等，项目资料员有权拒收，有关部门和人员不得推诿，不得刁难，凡提供的资料有缺项、漏项和不符合要求的，通知部门及责任人限期整改。
5）做好施工全过程的摄影记录
由项目办公室抽调专人对本项目的施工全过程进行摄影、拍照。
项目部配备一台数码相机及一台摄像机。
摄影要求：
（1）镜头突出工程质量、做工精细、技术进步、管理科学的成果。
（2）隐蔽工程以施工过程的镜头为主，设备安装等以成品镜头为主。
（3）工程照片中要求反映工程全貌、基层施工、隐蔽工程等重要部位的照片必须及时拍摄存档。
（4）工程完工后的效果照片应尽可能多的拍摄，便于今后进行结算、宣传等。
3.5.4隐蔽工程施工的技术组织措施
1隐蔽工程的检查验收坚持自检、互检、专检“三检制”。
2每道工序完工后，由分管该工序的技术人员、质检、领工员组织作业组长，按规范和验标要求进行验收，对不符合质量验收标准的，返工重作，直至再次验收合格。
3工序中间交接时，应填写工序交接清单和工序质量自检评定表，互相签字认可。
各班组对各工序要严格执行“三控制”。
4隐蔽工程经自检合格后，邀请建设单位、监理工程师检查验收，同时作好隐蔽工程验收质量记录和签字工作，并归档保存。
5所有隐蔽工程必须监理工程师签字认可后，方能进行下一道工序施工，未经签字认可的，禁止进行下道工序施工。
6经监理工程师检查验收不合格的隐蔽工程项目，返工自检复验合格后，重新填写隐蔽工程验收记录，并向驻地监理工程师发出复检报告，经检查认可后，及时办理签认手续。
7按竣工文件编制要求进行整理各项隐蔽工程验收记录，并按ISO9001质量标准分类归档保存。
工序施工中应保证施工日志、隐蔽工程验收记录、分项、分部工程质量评定记录等资料齐全。
按要求用碳素墨水填写，其内容及签字齐全，使其具有可追溯性。
3.5.5工程验收交付与回访保修的技术组织措施
1工程竣工验收
为保证工程及时投入使用，我单位把工程交付这项工作作为我单位工作的重点来实施，在按计划竣工验收后及时退场，尽早恢复占用建设单位场地，除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。
交工验收是工程施工的最后一个阶段。
经过交工验收，并办理各项工程移交手续，这标志着本项目施工的结束，同时由此进入工程的保修过程。
1）交工验收的主要依据
交工验收主要依据如下文件：
（1）建设单位与施工单位签订的工程施工合同。
（2）施工图纸和技术资料。
（3）国家或部委颁发的施工及验收规范、建筑安装智能化工程质量施工验收统一标准和施工质量验收规范。
2）交工验收组织机构
本项目项目规模大，交工验收阶段仍有大量繁杂和琐碎的收尾工作和验收工作要做，我单位将先做好组织管理工作。
为此我单位将成立交工领导小组，由项目经理任组长，项目技术负责人任副组长，成员为五大员及其它有关人员。
3）交工领导小组的主要任务
（1）与建设单位、监理进行交工业务联系，制定交工计划，协商交工工作流程，申报交工项目，讨论交工验收过程中的特定事项和制定规章制度等工作。
（2）组织清理施工遗留下来的未完项目。
（3）组织各专业完成交工资料和技术文件的汇总整理，装订成册，向建设单位移交。
（4）办理中间交工验收证书和资料签证手续。
4）交工验收步骤
（1）准备：
交工前，由交工领导小组组织有关人员根据施工图及其它有关资料对工程进行预验收，作一次彻底清查，并及时处理发现的问题。
同时对所有的技术文件和资料进行全面系统的整理，为工程交工创造条件。
（2）提交竣工报告：
具备竣工验收条件后，项目部向建设单位、监理单位提交书面通知即竣工报告。
在交工验收领导小组领导下，开展工程交工验收的各项工作。
（3）竣工检查：
由交工验收领导小组根据施工图纸、其它有关资料和施工验收规范的要求，会同建设单位、监理单位进行技术检查，经双方确认合格后，即可签署竣工报告。
（4）全面检查、收尾清理：
交工验收领导小组应会同建设单位、监理单位、设计单位对工程再进行一次全面检查，把影响生产或使用的问题进行整理，列出清单。
凡是我单位造成的施工遗留问题，项目部立即组织人力，限期整改、及时处理。
（5）配合建设单位迎接验收并获得通过，在此期间经建设单位组织初步验收合格的工程，我单位将在建设单位统一安排下进行保护管理。
（6）办理交工手续：
以上工作完成后，即请建设单位签署交工验收证书，但竣工日期以通过建设单位初步验收日期为准。
工程正式交付生产使用。
此时，工程的营运、警卫工作也全部移交建设单位。
2工程交付
1）交工资料的编制及交付
（1）交工资料由项目工程技术人员在施工过程中编制、收集，由项目资料员积累、保管、整理而成；竣工后，先经技术负责人审核，再由项目部资料员整理装订成册，必要时由专门的档案管理员指导、帮助项目部资料员整理。
（2）交工资料的编制需结合工程所在地市和建设单位的有关要求进行。
交工资料所包含的内容及采用的标准或规定应在“施工组织设计”中给予明确。
（3）交工资料整理时做到分类科学、规格统一、便于查找、字迹清晰、图形规整、尺寸齐全、签章完整、没有漏项，且不得使用铅笔、一般圆珠笔和易褪色的墨水填写和绘制，便于工程归档、资料保存。
2）竣工图的绘制
（1）凡在施工中无修改的图纸、由项目技术人员在施工图上加盖竣工图章。
（2）在施工中无重大变更的图纸，由项目技术人员将修改的内容改在原蓝图上，并在蓝图醒目处汇总标出变更单号，加盖竣工图章。
（3）对于因重大修改，需重新绘制施工图时，必须在得到建设单位确认后再由项目技术人员负责绘制，并在此图的右上角注明原图编号，经有关单位审核无误后，加盖竣工图章。
（4）所有竣工图都必须经项目技术负责人审核，重新绘制的施工图还必须
有设计代表签章。
3）竣工资料交付
（1）在办完工程交工手续后，项目部在提交竣工报告前7个工作日内向建设单位提交装订成册的全套交工资料，并办理交接手续。
最迟不超过竣工后10个工作日。
（2）竣工图纸也同时交付建设单位。
资料移交负责人为项目技术负责人，资料移交人为项目资料员。
（3）向建设单位提供交工资料和竣工图纸。
3工程回访
在我单位项目工程部的监督指导下，自本项目交付之日起每三个月组织回访小组对该工程进行回访，回访小组由我单位总工程师带队，我单位工程、质检、技术部门及项目经理等参加。
在回访中，对建设单位提出的任何质量问题和意见，我单位都将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录，对凡属施工方面责任的质量缺陷，认真提出解决办法并及时组织保修实施，对不属于施工方面质量问题，也要耐心解释，并热心为建设单位提出解决办法。
在回访过程中，对建设单位提出的施工质量问题，应责成有关单位、部门认真处理解决，同时应认真分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。
4工程服务及保修
工程竣工交付使用后，在保修期内使用功能上属于质量问题影响使用的，我单位负责保修。
建筑安装智能化工程在保修期内发生质量问题时，由使用单位填写《建筑安装智能化工程质量修理通知书》，通知我单位派驻现场保修负责人（或用电话通知，书面通知后补）。
我单位自接到《建筑安装智能化工程质量修理通知书》或电话通知后，立即组织保修，如4小时后我单位未做出反应。
建设单位有权按原设计标准自行组织返修，所发生的全部费用由我单位承担。
工程交付后，与建设单位签订工程保修合同，并建立保修业务档案。
保修期内，我单位将立即成立工程保修小组，成员由工程经验丰富、技术好、处理问题能力强、工作认真的原项目经理部的施工管理人员及原工程施工的作业人员组成。
在工程交付使用后的半年至保修期结束期内，保修小组将配合建设单位做好
各种保修工作，同进，将向建设单位提供详尽的有关技术说明资料，帮助建设单位更好的了解建筑使用过程中的注意事项。
项目保修小组受我单位的直接管理，并接受我单位项目有关领导和部门的指导、监督、检查。
工程保修小组在接到建设单位维修要求后，立即到达故障现场与建设单位商定处理办法，能自行处理的质量问题，保证在1～3日内给予解决。
不能自行处理的问题及时上报单位机关迅速研究解决。
对于一般质量问题，保修工作将在24小时内完成，较大的质量问题，保修工作将在3～5个工作日内完成。
在保修期间，保修小组将充分听取建设单位意见。
对建设单位提出的质量问题，认真分析、研究、制定维修方案。
对易损坏的部位，准备好配料和材料，随时发生问题，随时
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