工厂化年产5000吨金针菇生产线扩建项目可行性研究报告Word下载.docx
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公司先后被授予“朝阳市农业产业化重点龙头企业”、“朝阳市农业产业化协会副会长单位”、“辽宁省农业产业化重点龙头企业”、“辽宁省农业产业化协会副会长单位”、“辽宁省扶贫协会会员单位”、“朝阳市扶贫开发宣传工作先进单位”等殊荣。
4、人员结构
公司现有职工188人，其中管理人员30人，技术人员10人，生产工人148人。
公司董事长刘汉席。
技术人员中，农艺师4人、工程师4人。
公司与世界一流的资深金针菇设备技术单位日本千曲化成工业株式会社和日本田中技研工业株式会社建立了密切的技术生产合作关系，并邀请其专业技术人员定期到公司进行指导培训。
公司还聘请辽宁省微生物研究院高级技术人员为技术指导。
5、技术研发能力
天赢公司成立以来，与沈阳农业大学、辽宁省水土保持研究所密切合作，建立产、学、研联动机制，为企业的生存和发展奠定了坚实的技术基础。
日本的金针菇工厂化生产技术和设备居世界领先水平，生产的整个过程实现了生产操作机械化、生产工艺标准化、生产环境控制自动化，改变了传统的农业生产方式，实现了农产品生产的现代化。
从菌种培育到产品栽培过程，全部在无菌状态下进行，产品不含任何添加剂，无农药残留。
2009年起，辽宁天赢蔬菜有限公司引进使用日本千曲化成工业株式会社、田中技研工业株式会社的设备与技术，并由他们的专家作为技术顾问。
日方公司是专业从事食用菌工厂化生产的企业，在日本有着近三十年的食用菌培育经验，生产水平始终处于世界领先位置，尤其在金针菇工厂化生产方面更代表着世界顶尖的水平。
天赢蔬菜有限公司正与日方公司筹划合作建立较大型的食用菌培育中心，引进培育各类食用菌种并推广发展。
公司还与辽宁省微生物研究院建立产学研合作关系，通过多种形式开展全面合作，发挥各自优势，实现优势互补、合作多赢。
1.1.2财务状况
2009年企业总资产17209万元，其中固定资产744万元，流动资产4053万元；
流动负债1903万元。
实收资本100万元，所有者权益12500万元。
营业收入2841万元，实现利润396万元。
营业利润率13.95%，投资报酬率为2.3%，净资产收益率为3%，资产负债率27.35%,流动比率为2.13%，速动比率为1%。
2010年企业总资产18004万元，其中固定资产3195万元，流动资产3495万元；
流动负债1565万元。
实收资本100万元，所有者权益15239万元。
营业收入6212万元，实现利润1354万元。
营业利润率21.8%，投资报酬率为7.5%，净资产收益率为8.9%，资产负债率15.35%,流动比率为2.2%，速动比率为1%。
1.1.3法人代表基本情况
辽宁天赢蔬菜有限公司董事长刘汉席先生，男，1965年出生，现任朝阳市工商联执委、朝阳蔬菜协会会长，龙城区人大代表。
1984年以来，先后在朝阳县畜牧局、朝阳市酒业有限公司、辽宁笑笑乳业有限公司工作。
2006年，与姜晓青共同出资组建辽宁天赢蔬菜有限公司，任董事长、法人代表。
刘先生具有较好的信誉和市场开拓能力，无破产及银行欠资记录。
刘汉席积极响应和落实国家“促进农业产业结构调整，发展现代化农业，推动社会主义新农村建设”的号召，始终倡导并发展科技农业、现代高效农业，以项目带发展，提高辽宁农产品在国内外市场上的参与和竞争能力，打造辽宁品牌，促进辽宁新农业形象的树立，贡献自己的力量。
刘汉席先后两次被授予“关爱留守儿童爱心大使”荣誉称号，政协朝阳市龙城区委员会授予“优秀政协委员”，并当选朝阳市软环境建设监督员，2008年4月，获得朝阳市龙城区人民政府授予的“劳动模范”荣誉称号，2011年，获得朝阳市委、市政府共同授予的“奋战三年，再造朝阳”个人贡献奖。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
工厂化年产4680吨金针菇生产线扩建项目
2、建设性质:
扩建
3、建设地点：
辽宁省朝阳市高新技术园区原厂区内
1.2.2产品方案及规模
1、建设规模
项目占地20亩，建设生产车间6840㎡，库房5000㎡，进口日本金针菇生产设备13台套，购置国产设备及电力设施等1085台套，日增加金针菇工厂化生产能力13吨，年增加生产能力4680吨，使公司金针菇日生产能力达到20吨，年生产能力达到7200吨。
2、产品方案
项目继续引进日本先进的设备和技术，采用工厂化的方式，以玉米芯、木屑、棉籽壳、麸皮、米糠、高粱面等为原材料，从菌种培育到产品栽培过程，全部在无菌状态下进行，生产不含任何添加剂、无农药残留、生物学转化率高的优质绿色金针菇，日增加金针菇工厂化生产能力13吨，年增加生产能力4680吨，使公司金针菇日生产能力达到20吨，年生产能力达到7200吨。
1.2.3品种、技术、设备方案
1、主要品种、技术及来源的可靠性、可得性
本项目的产品是金针菇，其菌种培育和生产技术、设备均来源于日本。
2009年起，辽宁天赢蔬菜有限公司与日本有着近三十年的食用菌培育经验、专业从事食用菌工厂化生产的日本千曲化成工业株式会社、田中技研工业株式会社合作，引进使用日本代表世界先进水平的设备与技术，并由他们的专家作为技术顾问，实施金针菇工厂化生产项目。
项目建设设计和技术均由日方公司指导完成。
项目已于2011年1月投产。
日方公司对天赢蔬菜有限公司实施扩建项目大力支持。
2、主要设备名称、数量等
公司原有一定的生产设备，项目需要新从日本和国内购置安装设备13台套，购置国内设备设施1085台套件。
详见下表：
新购置设备明细表
序号
设备名称
型号
单位
数量
1
主要生产设备（日本）
搅拌机
TM8000
台
2
培养基传送机
送料量自控式
装瓶机
T-5S型
第二穿孔机（5孔）
φ70-78
盖瓶机TOC双翼
金针菇搔菌机
去盖·
搔菌MC-16
翻转喷水设备
MC-16
套
接种机LS-T8in
自送瓶～φ78
接种前处理机
TS-2
挖瓶机
MCS-16
主要生产设备（国产）
玉米芯粉碎机
4
木屑粉碎机
灭菌炉
3
菌瓶
万个
234
室内装载设备
360
包装机
辅助生产设备
化验实验设备
1
货架
个
80
菌筐
160
制冷系统
556
远程监控系统
锅炉及配套
2T
变压器及配套
2组1650KVA
组
2
给水系统及配套
叉车
安全设施
运输车
1.2.4土建工程
扩建项目建筑面积12240㎡，其中：
生产车间6840㎡，保温钢结构，长60m×
宽114m×
高6.5m;
原料库5000㎡，钢结构；
配电室400㎡。
1.2.5建设期限
项目建设期为12个月，自2011年6月至2012年6月。
2011年4月至2011年6月，进行项目论证、选址、申报、规划设计等前期工作；
2011年6月至11月，完成土建工程和设备购置；
2011年12月-2012年6月，完成设备安装调试；
2012年7月，投产使用。
1.2.6投资结构及资金来源
1、投资及结构
本项目总投资为9679.8万元，其中建设投资8862万元，建设期利息238.1万元，铺底流动资金579.7万元（全部流动资金为1932.47万元）。
建设投资总计8862万元，其中工程费用8194.8万元，包括土建工程1596万元，设备及安装费用6598.8万元；
工程建设其他费用总计245.2万元，包括建设单位管理费、工程监理费、勘查设计费、研究实验费、职工培训费、联合试运转费和办公及生活家具购置费等；
预备费422万元。
2、资金来源
项目总投资9679.8万元，其中申请银行贷款5000万元,企业自筹资金4679.8万元。
1.2.7项目效益
1、经济效益
扩建项目2012年投产达产。
达产后，日增加金针菇生产能力13吨，年增加生产能力4680吨，使公司金针菇日生产能力达到20吨，年生产能力达到7200吨。
年均总销售收入10566万元，利润5148.09万元，年均增加销售收入6786万元，增加利润3570.89万元。
扩建项目投资利润率为38.75%，内部收益率30.71％（税后），投资回收期（含建设期1年）为4.29年（税后）。
2、社会效益
项目采用世界先进的金针菇生产技术和设备，以工厂化的方式生产农产品，改变了传统的农业生产方式，提高了农产品生产的现代化水平。
工厂化金针菇生产的整个过程，实现了生产操作机械化、生产工艺标准化、生产环境控制自动化，从菌种培育到产品栽培，全部在无菌状态下进行，产品不含任何添加剂，无农药残留，向社会提供安全放心的食品。
项目以玉米芯、木屑、棉籽壳、麸皮、米糠、高粱面等废弃物为原料，实现了资源的综合利用，同时将废弃物转化为农民的收益。
项目新增就业岗位130个。
1.3可行性研究报告编制依据
1、2004年以来，中共中央、国务院关于促进农业和农村经济发展、加快农业产业化进程、解决“三农”问题的各项决议和相关政策。
2、《朝阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，《龙城区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。
3、当地农业和农村经济发展的相关产业发展政策。
4、项目单位发展规划及其他资料。
1.4综合评价
提高农业现代化水平，提高农业综合生产能力，是我国一直倡导和鼓励发展的方向；
保障食品安全，是我国目前高度重视且必须尽快解决的问题。
本项目采用世界最先进的金针菇生产技术和设备，以工厂化的方式生产农产品，改变了传统的农业生产方式，提高了农产品生产的现代化水平。
生产过程全部在无菌状态下进行，产品不含任何添加剂，无农药残留，向社会提供安全放心的食品。
项目以玉米芯等废弃物为原料，实现了资源的综合利用，同时将废弃物转化为农民的收益。
项目实施后，将增强项目单位的市场供应能力和驾驭能力，增强企业辐射带动能力。
本项目符合国家和地方产业政策，投资方向正确，技术先进，建设规模和建设方案适当，具有较高的经济和社会效益，是可行的，建议予以扶持，以利于企业迅速发展并不断壮大。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济现状
朝阳市土地总面积为197万公顷，居全省之首。
全市人均土地0.59公顷，其中人均耕地0.14公顷。
总人口342.6万人,其中农业人口为243.5万人，占71.1%；
非农业人口99.1万人，占28.9%。
2010年，全市生产总值实现640亿元，比上年增长19%。
其中，第一产业增加值130亿元，第二产业增加值完成327亿元，第三产业增加值完成183亿元。
产业结构比为22:
51:
27。
全市人均生产总值.18659元。
地方财政一般预算收入66.32亿元，比上年增长35.7%。
城市居民人均可支配收入13400元，农民人均纯收入6100元。
龙城区地处城区西部，大部分是郊区，辖6个乡镇、6个街道，总计69个行政村、14个社区。
全区社会总面积704.2平方公里。
总人口23万人，其中农业人口15.1万人。
森林覆被率40%。
朝阳市是典型的易旱丘陵区，农村经济发展与省内外其他地区相比还有很大差距，一方面自然条件较差，气候干旱，土地瘠薄，四分之三土地仍处于雨养农业状态，农业基础设施薄弱，农业抗灾减灾能力弱。
另一方面，种植业结构还不适应市场的需求和变化，优良品种少，品种结构单一，特色品种少，供选择性差；
农民科技意识淡薄，新品种、新技术普及率低，科技贡献率不高。
这些问题导致农业产业化程度低，农产品档次低，质量差，销售不畅，价格不高，甚至出现滞销积压，严重影响了农民的收入，农村经济整体水平较低，是成为辽宁省重要贫困地区之一，也是辽宁省全面建设小康社会的主要“瓶颈”。
朝阳市是农业大市，农业在经济社会发展中占有重要的地位。
几年来，朝阳市农业结构调整力度进一步加大，设施农业、畜牧业、林果业是农业主导产业。
“十一五”期间，朝阳市农业产业化经营取得历史性新突破，逐步由初级加工为主向精深加工延伸，由劳动密集型为主向劳动、技术和资金密集型并重发展。
截至目前，全市规模以上农业产业化龙头企业发展到200个，全市各类产业化组织带动农户52万户，从业职工人数16076人。
2.2本行业及关联产业发展现状
朝阳市是以农业为主的欠发达地区，气候干旱，农业基础设施相对较弱。
全市播种农作物面积623万亩左右，其中以玉米、谷子等为主的粮食作物面积约514万亩，经济作物约108万亩。
蔬菜是全市重要的经济作物，总面积80多万亩。
设施农业保持着良好的发展的势头，设施内部结构逐渐多元化。
在70万亩设施农业中，非蔬菜栽植比例占9.8%,形成了蔬菜、花卉、果品、食用菌、畜牧养殖多元发展的新格局。
农业产业化经营立足区域优势，促进了产业集聚。
全市规模以上农业产业化龙头企业达到200家，农产品专业批发市场35家。
规划面积6.5平方公里的朝阳现代农业园区已经入驻粮食加工、食品加工、中草药加工木材加工等企业34户。
龙头企业把先进的经营理念、物质、资金等要素导入到农业领域，大力推进农业专业化、规模化、标准化生产，加快了农业科技进步，提高了农业整体素质，推动农业现代化得到快速发展。
目前，全市规模以上龙头企业大都通过了国家或国际质量、环保、安全卫生等管理体系认证，有的还建立了农产品产地、质量、等级标识和可追溯制度，组织和带动农民进行标准化生产。
农村能源、电力、交通等基础设施建设不断完善。
朝阳市农业和农村经济存在许多不足，主要是：
产业结构不尽合理，种植结构单一，低值低效作物面积比重偏大；
农业产业化经营规模小且发展不均衡，产业链条不完善，专业化水平低；
农业服务体系、农民组织化程度还不能适应新形势发展的需要；
农民增收渠道不够多，且困难仍然较大。
坚持用工业发展理念发展农业，提升档次，创建品牌。
2.3项目建设的必要性
1、壮大规模，增强企业优质产品市场供应能力的需要。
食用菌作为国际公认的健康食品，在国内外市场极为畅销。
随着人们生活水平和科学膳食意识的不断提高，食用菌市场发展潜力很大。
特别是金针菇的销售量平均占菌类总销量的35%，并呈上升趋势。
金针菇以其菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世。
金针菇既是一种美味食品，又是较好的保健食品，在倡导“绿色、健康”消费观念的今天，金针菇的国内外市场需求旺盛。
工厂化生产金针菇，采用纯天然的农业原料作为培养基，国际一流技术设备，在人工气候室内，模拟金针菇最为适宜生长的环境，人工调控光、温、水、气，用机器代替手工操作，像生产工业产品那样在厂房里生产食用菌，实现食用菌栽培的高质、高产。
天赢公司生产的金针菇，生产过程不使用任何农药，产品安全、卫生，没有农药残留，品相好、口感佳，安全放心，深受消费者欢迎，但是由于目前公司日产能力仅为7吨，远远不能满足市场需求。
据测算，东北地区日需要金针菇200吨左右，而供应能力仅在20吨左右，工厂化生产的高品质、无污染的金针菇更少。
为满足市场需求，公司必须及时扩大规模，提高供应能力，才能满足更多的消费者对优质金针菇的需求。
2、提高农业现代化水平的需要。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》提出，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务，要加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力。
《朝阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出，要坚持用工业发展理念发展农业，提升档次，创建品牌。
日本的金针菇工厂化生产技术和设备居世界领先水平，与天赢公司合作的日本千曲化成工业株式会社、田中技研工业株式会社代表了日本的最高水平，生产水平始终处于世界领先位置，尤其在金针菇工厂化生产方面更代表着世界顶尖的水平。
目前，天赢蔬菜有限公司金针菇生产的整个过程，实现了生产操作机械化、生产工艺标准化、生产环境控制自动化，改变了传统的农业生产方式，实现了农产品生产的现代化。
但是，由于目前生产规模小，市场供应占有能力小，对整个产业的现代化进程影响力就小，对农业全行业的现代化水平提高的贡献率就更少。
因此，只有尽快扩大规模，才能更有力地促进农业整体现代化水平。
3、综合利用资源、发展循环经济的需要。
玉米芯、木屑、棉籽壳、麸皮、米糠、高粱面等以前至多是作为燃料或饲料辅料，效益很低。
天赢蔬菜有限公司工厂化金针菇生产，是以玉米芯、木屑、棉籽壳、麸皮、米糠等废弃物为原料变废为宝。
实现了资源的综合利用，同时将废弃物转化为农民的收益。
金针菇采摘后，原料废料可以加工成牛饲料，也可以加入菌种后，生产其他菌类。
其他菌类生产后的肥料，仍然还可以作为固体燃料或有机肥生产原料，使原来的废弃物，变成可以多次循环利用的原料，吃干榨尽。
扩建项目实施后，将增强这一循环能力。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
项目建设地点位于朝阳高新技术园区公司厂区内，为公司预留地。
辽宁天赢蔬菜有限公司占地57亩，2007年取得土地使用证，出让期限为2007年—2056年。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
朝阳市位于辽宁省西部，地处东经118°
55′～121°
16′，北纬40°
23′～42°
28′，地理概貌为“七山一水二分田”，属低山丘陵区。
项目区属北温带半干旱半湿润大陆性季风型气候区，夏季炎热，冬春少雨雪，易出现春早秋吊。
干旱指数为1.26，多年平均风速2.6m/s。
夏季以西南风为主风向，冬季以西北风为主风向。
多年平均气温为8.4℃，最高气温38.7℃，最低气温-35.5℃，无霜期140—155天，初霜期为每年10月1日，终霜期为每年5月7日，全年日照时数为2801小时。
年径流深96mm，径流系数为0.9。
多年平均降雨量450mm，大部分雨量集中在6—8月份，占年降雨量的80%以上，呈短历时暴雨特征。
多年平均蒸发量1800—2000mm，相对湿度为51%。
项目区四季分明、干旱少雨、光照时间长、昼夜温差大等气候特点，非常适合以日光温室为主的设施农业的发展。
项目区属大凌河流域，流域面积71.2平方公里，境内大凌河流程长10km。
项目区水资源丰富，地下水位较高，系属渗山水，水质优良。
地下水埋深20m—70m。
项目区自然灾害主要为旱灾、雹灾、风灾及山洪，其中以旱灾最为严重。
1997年以来，已连续多年严重干旱，严重影响农业生产的发展和农民生活水平的提高。
3.2.2政策、资源、科技支撑条件
1、政策优势。
解决“三农”问题，构建和谐社会，全面实现小康，是国家和地方各级党委、政府的重要职责。
2004年以来的中共中央1号文件，对促进农业和农村经济发展，提高综合生产能力，提出新的要求。
中央提出，要大力开发节约资源和保护环境的农业技术，重点推广废弃物综合利用技术、相关产业链接技术和可再生能源开发利用技术，加快发展循环农业。
要用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业水利化、机械化和信息化水平，提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。
为实现上述目标，国家和各级地方政府出台了一系列政策，促进农业和农村经济结构调整，推进农业产业化、现代化进程。
辽宁省“突破辽西北”战略，为朝阳市发展提供了更多的机遇。
朝阳市和龙城区政府对天赢公司金针菇生产项目十分重视，在各方面给予全力支持。
因此，本项目具有很强的政策优势。
2、资源优势。
朝阳市土地面积较大，位于辽冀蒙三省（区）交界，地处农牧交错和东北玉米带，以玉米、谷子、高粱、小麦等为主的粮食作物种植面积520多万亩，同时发展棉花等经济作物，林业资源较丰富，木材加工企业加多，可以为项目提供充足的玉米芯、麸皮、棉籽壳、木屑等原料。
天赢蔬菜有限公司利用玉米芯、麸皮、棉籽壳、米糠、高粱面、木屑等为原料生产的金针菇，产品比国内其他地区同样利用日本技术企业生产的产品要好，专家认为可能与其他地区的原料有关。
朝阳市地处中纬度，为北温带半干旱半湿润大陆性季风型气候区，属于干旱半干旱地区，四季分明、干旱少雨、光照时间长。
干旱的气候有利于原材料的储存，天气潮湿将容易导致原材料发生霉变。
生产中无意间掺入了发生霉变的原材料，产品质量坚守到影响。
3、技术优势。
本项目采用日本的金针菇生产成套设备和生产技术。
日本的金针菇工厂化生产
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