工程验收管理工作规范Word格式.docx
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--相关施工、厂家进行整改
9）收集整理工程文档
--对工程中的技术资料、施工文档进行搜集、编制、归档
《技术文档》、《工程文档》
10）编写初验文档
——签署验收文档
《初验报告》
11）初验完成
--省公司签署初验意见
--工程移交
《初验报告》、《工程文档》
12）解决初验遗留问题
--厂家组织设备整改
13）试运行
--观察、记录运行情况
《试运行记录》
省公司、分公司
--根据试运行情况，就初验遗留问题的解决达成一致意见。
Y
②
15）制定终验方案
总部或
《终验测试方案》
16）确定终验计划
--确定终验时间计划
《终验计划》
Y
《终验测试方案》《终验计划》
18）组织终验工作
《终验测试记录》
19）汇总终验情况
-签署验收文档
《终验测试记录》《终验报告》
20）分析总结
文件归档
资料管理人员
--整理全部验收活动中存在问题
--确定遗留问题处理意见
—必要时采取相应的纠正/预防措施。
21）验收大会
设计、厂商、施工、监理
宣读竣工、决算、档案、测试、监理、试运行报告。
按专业分组对报告进行讨论，同意验收，大会结束。
15．0验收管理工作准则、程序及附录
15．1．0验收概述
15．1．1验收范围
凡新建、改建、扩建及技术改造的工程建设项目均应组织验收。
15．1．2验收阶段
工程验收分为初步验收（初验）、竣工验收（终验）两个阶段。
工程结束后半个月内进行初验，初验结束后立即进入试运行阶段（试运行期三至六个月），试运行结束后必须及时组织竣工终验。
15．1．3验收原则
工程验收，应遵照有关规范及标准，遵循实事求是、客观公正的原则。
15．1．4验收内容
1）工程验收内容包括工程实体、工程档案、工程决算等三部分。
2）工程实体验收包括施工质量、设备质量和工程建设程序执行情况等方面的内容。
3）工程档案验收包括对工程建设从立项到竣工验收全过程中形成的各类文件材料是否齐全、完整、准确、系统、规范及档案管理制度执行情况的验收。
4）对工程竣工财务决算验收审核包括编制的合理性、合法性、真实性的评价。
15．1．5政策性依据
1）国家无委会、信息产业部、地方政府的相关文件。
2）已批准的立项报告及初步设计批复。
15．1．6技术性依据
1、初步设计、施工图设计或一阶段设计文件。
2、国家现行的施工及验收技术规范。
3、设备技术规范书。
4、联通广东省分公司确定的技术文件。
15．1．7经济性依据
工程建设中的各类合同。
15．1．8验收前检查
竣工验收前，由建设单位负责组织设计、供货、施工、监理、维护等单位先进行初验，严格检查工程质量，审查竣工资料，初步分析投资效益，对发现的问题，提出解决办法，并与落实。
15．2．0初验准则及程序
15．2．1初验的组织、分工
1）建设项目的初验由省分公司统一组织，根据不同工程情况，地市分公司协助或具体执行。
2）工程初验前，省分公司应成立全省工程验收领导小组；
各地市成立本地的工程验收小组，负责工程验收工作。
验收小组包括：
技术组、财务组、档案组，小组成员要落实，成员职责要明确。
3）基础网络工程在竣工验收前，应先行组织初步验收。
省际干线由总部组织初验，省内干线和本地网工程由省公司组织初验，本地传输网由分公司具体组织初验。
初步验收由分公司组织，设计、施工、建设、监理、工程质量监督部门、维护部门等参加。
15．2．2初验应具备的条件
1）各地业务区全部施工项目、设备已按设计要求完成。
2）各地业务区运行维护体系已初步确立或落实。
3）各地已向省分业务主管部门提交了符合要求的初验申请、工程建设总结、工程档案自验报告。
15．2．3制定初验方案
1）工程（建设项目）初验方案由省公司验收领导小组制定，召开初验预备会，将初验方案下发到各地市分公司，经讨论修改后执行。
2）该方案应在总部《初验办法》的基础上，进一步明确具体初验时限、测试项目、测试方法、测试步骤、抽测比例及初验的质量评定标准。
15．2．3完成初验准备
根据省公司验收领导小组对全省验收工作的统一布署，各地市分公司验收小组应按期完成准备工作。
15．2．3．1各地市分公司验收小组准备
A.检查本业务区内所有工程和全部设备安装、调测是否按设计工程量全部完成；
B.搜集、整理竣工技术文件；
C.编制《竣工初步决算》；
D.建立运行维护体系。
各地市分公司验收小组完成以上4项工作后，在十日内，向省公司报送：
A.本业务区《初验申请报告》,一式三份;
B.本业务区《竣工初步决算》,一式三份;
C.监理公司编制的《监理报告》初稿，一式三份;
D.一套完整的竣工技术文件。
15．2．3．2施工方面的准备
1）工程内容和工程量已按合同或协议的规定全部完成。
2）施工单位已向建设单位（即各分公司）提交了《工程完工报告》。
3）施工单位已向建设单位提交了《工程质量自检合格报告》。
4）施工单位已向建设单位递交《工程竣工初验申请》。
5）施工单位已向建设单位提交了规范、齐全、完整的竣工技术文件一式三套。
6）施工单位按验收办法准备了《验收测试记录表》及《工程初验签证记录表》
7）施工单位验收测试仪器、仪表、车辆、人员已经落实。
15．2．3．3设备厂商方面的准备
1.设备规格型号、数量及附件（安装材料、各种备件、各类手册及说明书），已按合同规定全部到货。
2.设备安装已完成。
3.设备加电调测已完成，设备运行正常。
4.设备厂家已向建设单位提交《竣工初验申请》
5.设备厂家已向建设单位提交了完整、齐全的竣工验收文件一式三套。
15．2．4．1初验批准
1）省公司验收领导小组对各地提交的文件、报告、决算进行分组审议和批复，对具备初验条件的业务区通知该地区组织相关单位，尽早安排初验。
15．2．5初验实施
15．2．5．1初验及整改
1）各地市分公司接到初验批准后，应立即按初验方案及总部验收办法相关附件规定的要求组织实施。
2）各地市分公司验收小组对初验现场发现的问题进行汇总整理，然后召开本地初验总结会，形成会议纪要，并将会议纪要和测试、检查结果（主要情况）反馈到省公司验收领导小组。
3）会议纪要应明确遗留问题的处理意见和相关施工单位及厂家整改完成的时限。
4）各地市分公司验收工作完成后，省公司验收领导小组召开全省工程初验总结会，签署验收文档，签署初验意见，办理工程移交手续。
5）初验合格的业务区可转入试运行，试运行由分公司组织，厂家、设计、施工和维护部门参加，对设备性能、设计和施工质量、系统指标等进行全面的考核，试运行一般为6个月。
试运行期间发现质量问题，由责任单位负责免费返修。
试运行结束后的十日内，向省公司报送竣工报告和初步决算，并请求组织竣工验收。
6）初验不合格的业务区，应根据省公司验收领导小组的要求进行整改，整改完成后向验收小组提交《整改报告》一式三份，并重新申请初验。
15．2．5．2初验结束
1）初验结束后，各地市分公司应编写初验报告，内容包括：
A、初验工作的组织情况；
B、初验时间、范围、方法和主要过程；
C、初验检查的质量指标（应附初验测试指标）与评定意见，对施工中重大事故处理的审查意见；
D、对实际的建设规模、生产能力、投资和建设工期的检查意见（如与原批准的计划不符，应有上一级相关部门的批复）；
E、对工程技术档案与所有技术资料的检查意见；
F、关于工程中贯彻国家基本建设方针与财务规定的检查意见；
G、对存在问题的落实解决办法；
H、对下一步安排试运行、编写竣工报告及竣工决算的意见。
2）投入试运行的业务区，各地市分公司运行维护部门应着手编写《试运行报告》。
3）省分公司所辖全部业务区初验完成后，省公司验收领导小组应整理、汇总、编写全省《竣工验收报告》一式三份，上报总部。
15．3．0终验准则及程序
竣工验收工作是基本建设的最后一项程序，是全面考核建设项目经济效益，检验设计、设备、施工质量的重要环节。
联通广东省分公司所有大、中型（XXX万元）以上建设项目，在工程竣工后，应按信息产业部及中国联通总部竣工验收办法的有关规定组织验收。
不合格的工程不予验收；
对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。
竣工验收通过，正式投产运行。
未经竣工验收的建设项目不得正式投产运行。
竣工验收后3个月内，作出工程正式决算，办理固定资产移交。
15．3．1终验的组织、分工
建设项目的竣工验收由总部或总部委托的单位组织进行。
15．3．1竣工终验应具备的条件
1）所有业务区已经通过初验、试运行已结束。
2）经6个月的试运行,各项技术性能、指标符合设计、规范要求；
3）技术文件、工程技术档案竣工资料齐全、完整。
4）所有业务区运行维护体系已确立并落实，维护用主要仪表、工具、车辆和维护备件已按设计要求基本配齐。
6）生产、维护、管理人员的数量和素质能适应投产初期的需要。
7）引进设备符合合同的有关条款。
8）各地市分公司向省公司提交本业务区《竣工验收报告》、《竣工初步决算》及《试运行报告》一式三份；
监理公司提交《工程监理报告》一式三份。
15．3．2终验申请
省公司验收领导小组负责编写全省本期工程《建设项目竣工验收报告》、《竣工初步决算报告》及《试运行报告》，报请总部申请工程终验。
15．3．3制定终验方案
1）总部确认工程具备终验条件后，即可组成验收委员会（或验收小组）对工程建设项目进行终验。
2）如果总部将终验工作委托给省公司组织进行，省公司在确认工程具备竣工验收条件后，即可正式组织竣工验收，由省公司基础网络设施部组织，会同计财部、分公司、设计、施工、监理、维护使用等相关单位组成验收领导小组，负责审查竣工报告和初步决算，讨论通过验收结论。
省公司验收小组应制定终验方案。
重点是对遗留问题提出具体解决意见，限期落实完成。
15．3．4终验实施
1）检查各地市试运行期间遗留问题是否处理完成。
2）必要时对遗留问题组织抽检或测试，隐蔽工程一般不再进行复查。
3）各地市将所有技术资料，包括竣工验收图纸、测试资料、重大事故处理记录，工程质量监督、建设监理档案等进行系统整理，由验收小组审查后移交维护单位。
4）对不影响生产能力和投资效益的少量收尾工程，分公司应在竣工验收后继续负责完成。
但在原设计文件中未立项而新增的项目，不作为收尾工程处理。
5）准备终验大会。
15．3．5终验大会
1）竣工验收大会前，分公司应组织有关部门，根据通信建设工程决算编制办法的规定，编制单项工程竣工决算和建设项目总决算。
工程在竣工验收后的一个月内将决算上报省公司计财部、基础网络设施部。
2）终验大会按程序进行。
3）会后省公司验收小组将按总部验收小组的审查意见，修改完成《建设项目竣工验收报告》、《竣工初步决算》及《试运行报告》一式三份，报联通总部。
4）竣工验收后的三个月内应办理固定资产交付使用的转帐手续。
对部分验收的单项工程，应于验收后的一个月内办理转帐手续。
5）网络正式投入商业运行。
验收附录（供编写报告、项目测试、召开会议参考）
（一）竣工报告的主要内容
l．建设依据
简要说明项目可行性研究报告批复和初步设计的批准单位及批准文号，批准的建设投资和工程概算（包括修正概算），规定的建设规模及生产能力，建设项目责任制主要内容。
2．工程概况
（1）工程前期工作及实施情况；
（2）设计、施工、总承包、建设监理等单位；
（3）各单项工程的开工及竣工日期；
（4）完成工作量及形成的生产能力（详细说明工期提前或推迟的原因和生产能力与原计划有出入的原因，以及建设中为保证原计划实施的所采取的对策）。
3．初验与试运行情况
初验时间与初验的主要结论以及试运行情况（应附初验报告及试运行主要测试指标）。
4．竣工决算概况
概算（修正概算）、预算执行情况与决算情况，并填写《中国联通基础网络设施项目投资分析表》及工程初步决算表。
5．工程技术档案的整理与形成
工程施工中的大事记载，各单项工程竣工资料、隐蔽工程随工验收资料、设计文件和图纸、主设备定货合同、主要设备器材技术资料以及工程建设中的来往文件等整理归档的情况。
6．经济技术分析
（1）主要技术指标测试值。
（2）工程质量分析，对施工中发生的质量事故处理后的说明。
（3）建设成本分析、投资结构分析和主要经济指标，以及采用新技术、新设备、新材料、新工艺所获得的投资效益。
（4）投资效益的分析，形成固定资产占投资的比例，企业直接收益，投资回收年限的分析，盈亏平衡的分析。
7．投产准备工作情况：
运行维护部门的组织机构，生产人员配备情况。
培训情况及建立的运行规章制度。
8．收尾工程的处理意见。
9．对工程投产的初步意见。
10．工程建设的经验、教训及对今后工作的建议。
（三）验收证书主要内容
1、对竣工报告的审查意见（重点说明实际的建设工期、生产能力及投资是否符合原定计划的要求）。
2、对工程质量的评价。
3、对工程技术档案、竣工资料结果的意见。
4、对初步决算审查的意见。
5、对工程投产准备工作的检查意见。
6、工程总评价与投产意见。
（四）验收测试内容及参考标准
1）在初步验收和竣工验收时，对系统的测试要做到全面、准确，根据验收测试参考标准或合同中关于验收测试项目的规定，要有以下内容：
1．传输设备验收测试项目；
2．线路管道验收测试项目；
3．电源空调验收测试项目；
4．验收参照标准：
（1）《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行规定》YDJ44—89；
（2）《微波接力通信设备安装工程施工及验收技术规范》YD20l2—94；
（3）《电信专用房屋设计规范》YD5003—94；
（4）《微波站防雷与接地设计规范》YD20l1—93；
（5）《通信电源设备安装工程施工及验收技术规范》YD53l—83；
（6）《通信设备安装抗震设计暂行规定》YD2003—93等。
5．与外商签订的技术合同中规定的测试项目。
2）微波设备测试项目
1．室外单元及天馈线的安装，包括馈线、综合电缆的固定，接地是否良好，天线是否安装牢固；
2．驻波比，回波损耗；
3．发射频率，接收频率，接收中频；
4．供电电压；
5．AFC、AGC电压；
6．发射功率，接收门限功率；
7．全程误码性能测试（24小时）。
3）光传输设备测试项目
1．设备安装质量：
是否牢固，布线是否平整，接地是否牢靠。
2．时钟频率。
3．光发送平均功率，光接收功率，光接收灵敏度。
4．抖动。
5．误码性能。
4）变配电房验收实验项目
变配电房必须配备二路相对独立的市电和一路柴油发电机（或一路市电、二路油机）。
三相供电电压不平衡度∶不大于4%
表一
交换电源供电标准
标准
电压
受电端子上电压
变动范围
频率
标准值
功率因数
（V）
（Hz）
l00KVA
以下
以上
220
l87~242
50
+2.5~-2.5
>
=0.85
=0.90
380
323~4l8
实验项目
1．二路市电、油机自动切换。
2．二路市电、油机自动切换（不用任何辅助电源,手动制动）。
要求开关动作可靠，表计指示准确，信号显示清晰。
5）柴油发电机验收实验项目
柴油发电机功率与变压器容量相当，供电质量符合表
（一）的要求，有条件的要采用电子稳压、电子稳频发电机。
实验项目
1．油机自启动实验（启动时间小于20秒）
2．带载能力测试，电压、频率、升温、油压满足技术规范，噪声优于国家环保标准。
无漏油、漏气、漏水、漏电现象。
6）直流电源验收实验项目
直流电源电压变动范围，脉动电压和全程最大允许压降应符合表二的要求：
表二直流电源供电标准
标准电压
电信设备受电端子上电压
衡重杂音
杂音电压（mV）
峰一峰值
宽频杂音
供电回路全程最大允许压降
（有效值）
-48
-40～-57
〈=2
400mV
〈l00mV
3
0～300kHz
3.4～l50kHz
〈30mV
l50kHz-30MHz
-24
-21.6～-26.4
〈=2.4
1．8
-60
-56~-66
1．6
直流供电回路接头压降应符合下列要求，或升温不超过允许值∶
1．1000A以下，每百安培〈=5mV
2．1000A以上，每百安培〈=3mV
实验项目：
l．整流器监控，全部模块工作电压一致，均流性好，故障信号可遥示。
2．直流输出符合上表范围。
3．可按设计要求满载启动（工作负荷加蓄电池充电负荷）。
7）蓄电池验收测试项目
免维护密封蓄电池，暂只测试放电终止电压。
做核对性放电实验，放出额定容量的30%～40%，放电期间每小时应测量一次端电压、放电电流，放电实验结束时，单体电压不低于原电池技术规范相同容量电池的标准值。
8）UPS电源验收测试项目
UPS作为终端设备用的辅助电源，应满足与通信主电源同期供电能力，主用UPS最好增设机外扩容蓄电池组，以后备l～2小时工作。
做备用电池放电实验，后备支持l~2小时，输出电压符合表
（一）标准，温升、噪声符合技术标准。
9）空调设备验收项目
空调设备环境要求，房间应密封，气流组织合理，程控机房温度应保持在15～25℃，相对湿度为30～70%。
基站温度应保持在0～30℃，相对湿度为30～75%。
实验项目：
1．制冷效果；
2．空调自启动；
3．机架固定；
4．运转时无异常噪音；
5．接地可靠；
6．温、湿度控制；
7．漏水情况；
8．滤尘网清洁且无变形。
（五）竣工技术文件的编制
1.竣工技术文件是真实记录工程施工情况、工程质量控制和保证的文字图表材料，是工程进行竣工验收的前提，是工程维护、扩建和改建的依据，是联通GSM网建设技术档案的重要组成部分。
2.任何一个单项工程完工后，施工单位申请初验前，必须向各分公司提交工程竣工技术文件一式三套，其中一套上报省公司验收小组。
3.任何一个单项工程，如果竣工技术文件不符合规范要求，则该工程为不合格。
4.施工类项目竣工验收技术文件的内容应包括：
（1）工程说明及工程决算
（2）工程开工报告单
（3）建筑安装工程量总表
（4）已安装设备、主材明细表
（5）工程洽商记录单
（6）工程设计变更单
（7）随工检查签证记录
（8）工程质量整改通知单
（9）隐蔽工程验收记录
（10）重大质量事故报告单
（11）停（复）工通知单
（12）工程质量自检合格记录表
（13）工程完工报告单
（14）验收测试记录
（15）竣工初验签证记录
（16）初验遗留问题备忘录
（17）设备、主材交接单
（18）设备、主材余料交接单
（19）竣工图纸
（20）其它资料，包括：
附件1、设备、主材的合格证及材质单原件（或抄件）
附件2、材料材质试验报告
附件3、各种化验、检验报告
附件4、工程合同（可以用复印件）
附件5、施工单位生产许可证、资质证等。
表格形式见：
施工项目初步验收报告表即统表X。
5．设备竣工验收技术文件应包括：
（2）设备到货报告
（3）设备开箱检查签证记录
（4）设备规格数量总表
（5）设备分发明细表
（6）设备厂商工程督导记录
（7）设备加电、调测记录
（8）设备初验申请表
（9）初验测试记录
（10）设备初验签证记录
（11）初验遗留问题备忘录
（12）设备厂家售后服务指南
附件1、设备出厂合格证
附件2、设备出厂测试记录（及厂验文件）
附件3、设备技术规范书
附件4、设备合同（复印件）
附件5、各种设备手册
设备初步验收报告表即表X。
6、竣工技术文件编制说明：
（1）建设单位有责任和义务督促施工单位完成竣工技术文件的编制工作。
（2）施工单位必须严格按照本办法规定的竣工文件的表格形式打印、填写、编制文件，（以本办法为主，以施工单位内部质量、控制资料作为补充），在进行竣工验收前交建设单位会同监理公司进行审定，审定合格后，由施工单位装订成册。
（3）竣工技术文件的附件部分不是可有可无的，而是必须具备的，是竣工技术文件的重要组成部分。
（4）竣工技术文件必须做到外观整洁规范、内容齐全完整、数据准确详实。
（5）工程施工负责人要对竣工技术文件的真实性负责，并审查签字（签字不得用电脑打印）。
（6）竣工技术文件要有封面和目录，除检验报告、材料材质单等，一律采用A4纸编制文件。
（7）页码编排应
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