中央空调系统节能项目实施方案.docx

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中央空调系统节能项目实施方案

第一章基本信息

一、项目概况

（一）项目名称

中央空调系统节能项目

（二）项目选址

某某工业示范区

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（三）项目用地规模

项目总用地面积52966.47平方米（折合约79.41亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数70.48%，建筑容积率1.57，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度195.47万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积52966.47平方米，建筑物基底占地面积37330.77平方米，总建筑面积83157.36平方米，其中：

规划建设主体工程53621.39平方米，项目规划绿化面积6251.38平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费3974.03万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量986969.58千瓦时，折合121.30吨标准煤。

2、项目年总用水量22315.88立方米，折合1.91吨标准煤。

3、“中央空调系统节能项目投资建设项目”，年用电量986969.58千瓦时，年总用水量22315.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）123.21吨标准煤/年。

达产年综合节能量52.80吨标准煤/年，项目总节能率28.82%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某工业示范区发展规划，符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19247.19万元，其中：

固定资产投资15522.27万元，占项目总投资的80.65%；流动资金3724.92万元，占项目总投资的19.35%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28089.00万元，总成本费用21565.49万元，税金及附加319.84万元，利润总额6523.51万元，利税总额7743.14万元，税后净利润4892.63万元，达产年纳税总额2850.51万元；达产年投资利润率33.89%，投资利税率40.23%，投资回报率25.42%，全部投资回收期5.43年，提供就业职位570个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业示范区及某某工业示范区中央空调系统节能行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业示范区中央空调系统节能产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“中央空调系统节能项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业示范区经济发展，为社会提供就业职位570个，达产年纳税总额2850.51万元，可以促进某某工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率33.89%，投资利税率40.23%，全部投资回报率25.42%，全部投资回收期5.43年，固定资产投资回收期5.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。

截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。

攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。

品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

52966.47

79.41亩

1.1

容积率

1.57

1.2

建筑系数

70.48%

1.3

投资强度

万元/亩

195.47

1.4

基底面积

平方米

37330.77

1.5

总建筑面积

平方米

83157.36

1.6

绿化面积

平方米

6251.38

绿化率7.52%

2

总投资

万元

19247.19

2.1

固定资产投资

万元

15522.27

2.1.1

土建工程投资

万元

6408.80

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

33.30%

2.1.2

设备投资

万元

3974.03

2.1.2.1

设备投资占比

20.65%

2.1.3

其它投资

万元

5139.44

2.1.3.1

其它投资占比

26.70%

2.1.4

固定资产投资占比

80.65%

2.2

流动资金

万元

3724.92

2.2.1

流动资金占比

19.35%

3

收入

万元

28089.00

4

总成本

万元

21565.49

5

利润总额

万元

6523.51

6

净利润

万元

4892.63

7

所得税

万元

1.57

8

增值税

万元

899.79

9

税金及附加

万元

319.84

10

纳税总额

万元

2850.51

11

利税总额

万元

7743.14

12

投资利润率

33.89%

13

投资利税率

40.23%

14

投资回报率

25.42%

15

回收期

年

5.43

16

设备数量

台（套）

126

17

年用电量

千瓦时

986969.58

18

年用水量

立方米

22315.88

19

总能耗

吨标准煤

123.21

20

节能率

28.82%

21

节能量

吨标准煤

52.80

22

员工数量

人

570

第二章项目建设单位

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。

研发团队现有核心技术骨干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入17275.53万元，同比增长9.11%（1442.92万元）。

其中，主营业业务中央空调系统节能生产及销售收入为16381.30万元，占营业总收入的94.82%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3627.86

4837.15

4491.64

4318.88

17275.53

2

主营业务收入

3440.07

4586.76

4259.14

4095.32

16381.30

2.1

中央空调系统节能（A）

1135.22

1513.63

1405.52

1351.46

5405.83

2.2

中央空调系统节能（B）

791.22

1054.96

979.60

941.92

3767.70

2.3

中央空调系统节能（C）

584.81

779.75

724.05

696.21

2784.82

2.4

中央空调系统节能（D）

412.81

550.41

511.10

491.44

1965.76

2.5

中央空调系统节能（E）

275.21

366.94

340.73

327.63

1310.50

2.6

中央空调系统节能（F）

172.00

229.34

212.96

204.77

819.07

2.7

中央空调系统节能（...）

68.80

91.74

85.18

81.91

327.63

3

其他业务收入

187.79

250.38

232.50

223.56

894.23

根据初步统计测算，公司实现利润总额4041.54万元，较去年同期相比增长1014.42万元，增长率33.51%；实现净利润3031.15万元，较去年同期相比增长398.73万元，增长率15.15%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

17275.53

完成主营业务收入

万元

16381.30

主营业务收入占比

94.82%

营业收入增长率（同比）

9.11%

营业收入增长量（同比）

万元

1442.92

利润总额

万元

4041.54

利润总额增长率

33.51%

利润总额增长量

万元

1014.42

净利润

万元

3031.15

净利润增长率

15.15%

净利润增长量

万元

398.73

投资利润率

37.28%

投资回报率

27.96%

财务内部收益率

20.09%

企业总资产

万元

44803.96

流动资产总额占比

万元

38.19%

流动资产总额

万元

17110.79

资产负债率

40.26%

第三章背景及必要性研究分析

一、项目建设背景

1、备受期待的《中国制造2025》出台，提出了“三步走”战略目标，明确了9项战略任务和重点，描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图，全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。

《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划，而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划；其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展，还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。

回顾改革开放以来，制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长，推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系，出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。

但也要看到，制造业大而不强，正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。

一方面，传统低成本优势逐步衰减，资源约束日益增强，产能过剩困扰加剧；另一方面，全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”，意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。

让制造业强起来，不但是解决现实问题的迫切需要，而且是历史的必然选择和发展的内在规律，决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹，这个台阶必须上，这道坎必须迈。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。

持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。

载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

全面推行清洁生产，引导绿色发展。

加强节能环保技术、工艺、装备推广应用，支持物联网、大数据等信息技术在能耗监测领域的应用。

发展循环经济，提高能源资源综合利用效率，构建绿色制造体系，重点在钢铁、有色、化工、建材、食品等传统产业实施能效提升、清洁生产、低碳化、节水治污、循环利用等绿色化改造。

加快推进落后产能和装备淘汰。

推动电机、变压器、锅炉、窑炉等终端用能设备节能改造。

推进工业园区循环化改造，推广煤改气、煤改电，逐步实现废水、废物、废气集中处理。

2、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。

综合以上两方面的分析，2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。

站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。

项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。

十九大报告提出：

“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段”。

着力打造制造业“双创”升级版，促进大中小企业融通发展。

支持优势企业建立上下游协同的企业集团，提升产业链水平。

落实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策，培育一批“专精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。

二、必要性分析

1、振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。

我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。

应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。

任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。

为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

2、按照国家区域发展总体战略和全国主体功能区规划的要求，充分发挥区域比较优势，加快调整优化重大生产力布局，推动产业有序转移，促进产业集聚发展，促进区域产业协调发展。

考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

第四章产业调研分析

一、建设地经济发展概况

地区生产总值2043.33亿元，比上年增长10.15%。

其中，第一产业增加值163.47亿元，增长5.63%；第二产业增加值1266.86亿元，增长10.89%第三产业增加值613.00亿元，增长8.63%。

一般公共预算收入211.02亿元，同比增长10.95%，一般公共预算支出574.34亿元，同比增长8.65%。

国税收入302.90亿元，同比增长10.74%；地税收入亿元26.09，同比增长6.09%。

居民消费价格上涨1.12%。

其中，食品烟酒上涨1.19%，衣着上涨0.76%，居住上涨0.73%，生活用品及服务上涨0.66%，教育文化和娱乐上涨0.95%，医疗保健上涨0.69%，其他用品和服务上涨1.05%，交通和通信上涨0.99%。

全部工业完成增加值1751.55亿元。

规模以上工业企业实现增加值1406.00亿元，比上年增长6.66%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含中央空调系统节能）等主导行业共完成工业增加值1206.81亿元，增长11.81%。

AA完成增加值428.25亿元，增长9.89%；BB完成工业增加值306.32亿元，增长11.37%；CC完成工业增加值251.07亿元，增长8.82%；DD完成工业增加值98.72亿元，增长6.28%。

规模以上工业企业实现主营业务收入6217.48亿元，比上年增长7.43%。

实现利润总额469.02亿元，比上年增长8.62%。

固定资产投资完成3572.09亿元，比上年增长11.14%。

其中，建设项目投资完成3143.44亿元，增长5.20%；房地产开发投资完成428.65亿元，增长8.18%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成178.60亿元，同比增长9.77%；第二产业投资完成2714.79亿元，同比增长10.45%；第三产业投资完成678.70亿元，增长8.02%。

高新技术产业投资1184.98亿元，增长5.88%。

民间投资3972.27亿元，增长10.22%。

城市基础设施投资573.03亿元，增长11.04%。

重点项目1094个，完成投资2806.29亿元，增长8.51%。

全市实现社会消费品零售总额1866.86亿元，比上年增长7.76%。

城镇实现零售额958.97亿元，增长7.90%；乡村实现零售额348.44亿元，增长10.50%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元378.16，增长8.78%。

实际利用外资68285.96万美元，同比增长50.19%。

外贸进出口总值334.48亿元，同比增长59.35%。

其中，出口总值217.41亿元，同比增长57.54%；进口总值117.07亿元，同比增长57.13%。

二、中央空调系统节能行业市场分析

目前，区域内拥有各类中央空调系统节能企业950家，规模以上企业20家，从业人员47500人。

截至2017年底，区域内中央空调系统节能产值107567.65万元，较2016年92348.60万元增长16.48%。

产值前十位企业合计收入43196.14万元，较去年38068.34万元同比增长13.47%。

区域内中央空调系统节能行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

107567.65

同期产值

万元

92348.60

同比增长

16.48%

从业企业数量

家

950

—规上企业

家

20

—从业人数

人

47500

前十位企业产值

万元

43196.14

去年同期38068.34万元。

1、xxx有限责任公司（AAA）

万元

10583.05

2、xxx集团

万元

9503.15

3、xxx有限公司

万元

5615.50

4、xxx实业发展公司

万元

4751.58

5、xxx实业发展公司

万元

3023.73

6、xxx科技公司

万元

2807.75

7、xxx有限公司

万元

215.98

8、xxx实业发展公司

万元

1771.04

9、xxx实业发展公司

万元

1684.65

10、xxx科技公司

万元

1295.88

区域内中央空调系统节能企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值10583.05万元，较上年度9408.83万元增长12.48%，其中主营业务收入10325.99万元。

2017年实现利润总额3189.66万元，同比增长13.79%；实现净利润901.31万元，同比增长21.64%；纳税总额70.85万元，同比增长18.48%。

2017年底，AAA资产总额28533.44万元，资产负债率41.25%。

2017年区域内中央空调系统节能企业实现工业增加值26923.29万元，同比2016年24088.12万元增长11.77%；行业净利润9764.04万元，同比2016年8259.21万元增长18.22%；行业纳税总额22757.15万元，同比2016年19157.46万元增长18.79%；中央空调系统节能行业完成投资24455.43万元，同比2016年21365.92万元增长14.46%。

区域内中央空调系统节能行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26923.29

1.1

—同期增加值

万元

24088.12

1.2

—增长率

11.77%

2

行业净利润

万元

9764.04

2.1

—2016年净利润

万元

8259.21

2.2

—增长率

18.22%

3

行业纳税总额

万元

22757.15

3.1

—2016纳税总额

万元

19157.46

3.2

—增长率

18.79%

4

2017完成投资

万元

24455.43

4.1

—2016行业投资

万元

14.46%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.58%。

预计区域内中央空调系统节能行业市场需求规模将达到161782.20万元，利润总额45848.70万元，净利润17852.73万元，纳税9842.13万元，工业增加值62918.82万元，产业贡献率19.51%。

区域内中央空调系统节能行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

125284.14

142368.34

161782.20

2

利润总额

35505.24

40346.86

45848.70

3

净利润

13825.15

15710.40

17852.73

4

纳税总额

7621.74

8