质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表Word文件下载.docx
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1.4女工和未成年工保护落实到位不发生一起违法现象。
1.5员工意见收集和及时整改率达100%。
1.6本部门工作活动中节能降耗固废排放达标。
1.7对劳保用品及福利的发放率达100%。
1.8杜绝职业病和流行病发生。
1.9相关方环保和职业健康安全要求告知率达00%。
1.10控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。
1.11杜绝重大伤亡事故。
1.12污水排放符合GB8978-1996标准。
1.13生产噪声满足工业场界噪声限值要求。
1.14控制有毒、有害废弃物的排放。
建筑垃圾分类排放
1.15法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%。
1.16人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求
1.17人员培训覆盖率100%
1.18人员培训合格率100%
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
1.22统筹相关信息的传递与处理
（1）13项重大危险源、16项重要环境因素经定期检查证实全部控制有效，未发生任何因环境污染、能源资源浪费以及职业卫生和安全，产风险伤害造成的不符合、事故、事件发生制达到要求率达8%以上。
（2）制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和:
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
（3）本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固』排放达标。
（4）女工福利保护费用每月及时足额发放，无克扣拖欠，四期保护规范实施，定期进行员工体检。
本公司目前无未成年工。
（5）建立了劳保用品发放台账记录，经查达到及时足额发放，发放率达100%。
（6）本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。
（7）对本公司的绿化施工相关方环保和职业健康安全要求告知率达100%。
（8）本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。
。
（9）本公司至今未发生任何一起杜绝重大伤亡事故。
（10）本公司污水排放仅有办公污水，排入城市下水管网，汇入县污水处理站，符合GB8978-1996标准。
（11）生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。
（12）在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。
定期协议清运至厂外。
（13）法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达00%。
（14）目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求
（15）进行了面对全员的服务礼仪、体系标准、红军知识和新员工入职培训，人员培训覆盖率100经考核人员培训合格率100%。
（16）本年度下发了7分文件，全部发放到各个部门。
各部门均建立了本部门的受控文件清单，并能够提供相应的受控文本。
（17）本年度所采取的纠正预防措施一次实施验证有效率达00%
生
£
已完
成
未来1
记录人：
王轶华
审核人：
庞官志
批准人：
李振会
2010年12月20日
3
生产部
4.2控制火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为。
4.3杜绝重大伤亡事故。
4.4污水排放符合GB8978-1996标准。
4.5生产噪声满足工业场界噪声限值要求
4.6控制有毒、有害废弃物的排放。
4.7杜绝职业病和流行病发生。
4.8确保人员满足生产要求
4.9确保生产计划完成率100%
4.10督促生产过程的产品质量情况
4.11设备完好率达98%，维修计划完成率100%
（1）本公司至今未发生任何一起火灾、爆炸事故。
（2）本公司至今未发生任何一起伤亡事故。
（3）生产噪声存在于破碎机运行过程，处于室内密闭生产，车间外不闻噪声，满足工业场界噪声限值要求。
（4）在生车间和质检化验师有专门的废弃添加剂、化学药剂及其容器的集中堆放处。
（5）本公司至今未发生任何一起杜绝职业病和流行病。
（6）确保人员满足生产要求目前生产部技术、操作人员配备充足，完全可满足市场需求。
（7）生产计划完成率达到了100%。
（8）查设备维护保养记录设备完好率达100%，维修计
划完成率100%
已完成
4
财务部
体系运行资金配置充分及时率达到95%以上。
体系运行所需资金全部充分配置到位。
5
葛部
5.1避免抽检取样过程中的抛洒、泄露；
5.2验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全储存、防止挥发泄露；
5.3检验化验过程产生的废水试剂废液及其容器经去毒处理集中排放、处置；
5.4危险品储存无泄露。
5.5准确检验：
差错率小于等于2%
5.6确保检测设备准确完好达到100%
5.7确保计量器具均使用在检定有效期内
（1）抽检取样过程使用专用采样器具，密封存储，无抛洒、泄露；
（2）检验化验用溶液、试剂及其他危险化学品安全有专用橱柜、储架，每日检查储存情况，使用记录详细，证实控制良好。
（3）检验化验废液全部在检验室内稀释达标后排入下水管网，有详细的排放记录，证实符合要求；
（4）查每批产品的品质检验记录准确检验：
差错率小于为0
（5）检测计量设备全部建账管理，并全部经技术监督局校准合格使用，化验器皿也均规范建账登记
未来2
6
供应部
2.1控制采购运输过程火灾、爆炸事故发生，火灾爆炸事故发生率为0。
2.2杜绝采购运输过程重大伤亡事故。
2.3控制运输过程有毒、有害废弃物的排放。
2.3确保酿酒葡萄采收和其他原材料进货合格率00%。
2.4供方评价及时、准确率达100%。
2.5控制采购工作过程有毒、有害废弃物的排放。
2.6供方环保和职业健康安全要求告知率达100%。
（3）运输过程遮挡、密封、恒温等防护措施齐全到位达到有效控制有毒、有害废弃物的排放。
（4）查葡萄采收记录，证实酿酒葡萄采收和其他原材料进货合格率100%。
⑸本公司对现有各家供方均进行了及时、准确评价率达100%并全部对各家供方进行了环保和职业健康安全要求告知率达100%。
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销售部
3.1控制产品发运储存过程火灾、爆炸事故发生。
3.2杜绝产品发运储存过程重大伤亡事故。
3.3控制产品发运储存过程有毒、有害废弃物的排放。
3.4相关方环保和职业健康安全要求告知率达00%。
3.5杜绝职业病和流行病发生。
3.6确保销售计划如期
3.7全年对顾客调查次数不少于5次
3.8合同履行率100%
3.9做好销售合同的评审工作
顾客投诉及时处理率100%
（4）目前已对2家顾客进行了调查满意度达到100%。
（5）所签合同全部有效履行
（6）每份合同均惊醒了充分的评审
未来3
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