工程竣工结算资料要求及建设工程竣工结算审计流程图Word下载.docx
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8.投标文件商务标及电子盘
9.投标文件技术标
10.承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审）
11.岩土工程勘察报告、地基验槽记录（可作为地基换填深度、确定地下水位、基础加深深度、土方工程量的依据）
12.施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×
210mm）
13.承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×
210mm），将变更更改于图面（变更较多时，重新绘制竣工图），更改处标注变更依据，盖竣工图章及施工、监理公章，签字齐全
14.经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚）
15.原始地貌标高抄测记录
16.材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚。
或购货凭证、定购合同等有效市场价证明。
注意：
预算价＝材料采购价＋运杂费＋包装费＋供货手续费＋采购保管费）
17.设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备）
18.现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备）
19.甲供材料（设备）收货验收签收单（包括规格、供应数量、退还数量、单价、使用部位等）
20.隐蔽工程验收记录（土方隐蔽记录（应有平面图、剖面图，并标
21.明现场标高和槽底标高；
土质、余土外运方式和运距；
缺土购置事宜）
22.无设计变更而变更的钢筋隐蔽记录、楼地面、吊顶、屋面做法的隐蔽记录；
室外管道、线路隐蔽情况等等签字盖章手续齐全且清楚）
23.与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等”
24.建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面）
25.各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件
26.其他有关影响工程造价、工期等资料
27.企业五险一金缴费发票
建设工程竣工结算审计流程图
相关用表标准样式
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******设计院
编号：
设计变更通知单
提出日期：
年月日
工程名称：
编号
卷册检索号
卷册名称
变更原因
（在□内打√）
外部原因
1）设计条件变化□
2）设备材料变化□
3）生产施工要求□
内部原因
4）外专业要求修改□
5）专业间碰撞□
6）设计考虑不周□
7）设计差错□
其它
8）其它原因□
修改内容（简要说明修改原因、修改内容及附图编号）：
变更费用：
技经代表
工代
会签
签发
签收
设计监理单位：
建设单位：
工程签证单
编号：
工程名称
施工单位
分部（子分部）工程名称
分项工程名称及部位
工程地点
施工时间
签证内容：
签证说明：
工程量（大写）
建设
单位
监理
施工
日期
本表一式三份：
建设单位、监理单位、施工单位各一份。
工程材料（设备）认质认价表
工程项目名称：
共页第页
序号
材料名称
规格
品牌
产地
质量
等级
单
位
数量
施工单
位报价
甲乙双方市场调查认价
备注
建设单位负责人：
2010年月日
建设单现场代表签字
施工单位：
项目负责人：
采购员：
建设单位现场技术负责人：
建设单位现场造价负责人：
甲供材料、设备现场收货验收签收单
工程名称
使用部位
供货商
施工单位
到货时间
到货质量验收情况
注:
需与材料封样样品进行比对
材料设备名称
规格型号
单位
数量
单价
合价
供应商（签字盖章）：
年月日
接收施工单位
（签字盖章）：
监理单位（签字）：
项目部
（签字）：
采购部
说明：
1、此表为办理甲供材料、设备出入库、付款申请以及工程竣工结算手续用。
2、施工单位领用甲供材料、设备须经施工单位出具的现场签收授权委托书所授权委托人的本人签认，或加盖公司印章。
3、库房管理员应根据到场材料清单如实填写出、入库单；
并及时按要求提供出库单汇总签认表给成本部相关预结算工程师。
隐蔽工程检查验收记录
项目经理
分项工程名称
专业工长
隐蔽工程名称
施工标准名称及代号
施工图名称及编号
隐蔽工程部位
质量要求
施工单位自查记录
监理（建设）单位验收记录
施工单位自查结论
质检员：
施工单位项目负责人（盖章）：
监理（建设）单位验收结论
监理工程师（建设单位项目负责人）：
注:
如需绘制图纸的附本记录后.
工作联系单
年月日字号
主送
抄送
内容：
监理单位意见：
总监理工程师：
建设单位意见：
甲方代表：
单位（章）：
项目经理：
经办人：
日期：
陕西省建设工程质量安全监督站监制
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