石油天然气企业安全现状评价作业指导书ren.docx

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石油天然气企业安全现状评价作业指导书ren

石油天然气企业安全现状评价作业指导书

一、评价依据

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》的规定，按照《安全评价通则》（国家安全生产监督管理局安监管技装字[2003]37号）和《安全现状评价导则》（安监管规划字［2004］36号）的要求，采用有效的国家标准、规程、规范、行业标准及规范性文件，对石油天然气企业进行安全现状评价。

二、适用范围

本作业指导书适用于石油天然气单位的安全现状评价。

三、评价内容

本评价根据国家有关的法律、法规规定的要求进行，对石油天然气单位安全管理、人员管理、设备设施管理、应急管理等方面进行全面、综合的安全评价。

主要内容包括：

1、首先明确石油天然气单位作业活动，并确立评价程序与评价范围。

2、充分辨识石油天然气单位的主要危险有害因素，明确石油天然气单位在生产经营活动中存在的主要的危险源。

3、根据国家有关安全生产的要求，结合石油天然气单位作业类型及其潜在的危险因素，划分报告的评价单元。

4、通过收集和检查石油天然气单位各项安全管理情况资料，依据相关的标准，对各单元进行安全分析。

四、评价程序

石油天然气单位安全现状评价主要工作包括：

1、前期准备工作；

2、危险、有害因素识别与分析；

3、评价单元划分与评价方法选择；

4、定性安全评价；

5、安全管理现状评价；

6、安全对策措施及建议；

7、安全评价结论；

8、编制安全评价报告。

评价程序如下图1.4所示。

图4.1评价过程流程图

进行的主要工作如下：

1、前期准备工作

与被评价单位共同确定具体评价技术路线，确定相应的评价资料收集目录。

搜集的主要资料包括：

Ø石油天然气单位概况；

Ø安全生产责任制建立情况；

Ø石油天然气单位的风险辨识清单；

Ø安全生产管理制度及其持续改进情况；

Ø安全技术规程和作业安全规程及其持续改进情况；

Ø安全管理机构设置和专职安全生产管理人员配备情况；

Ø主要负责人、分管负责人和安全管理人员安全培训取证情况；

Ø安全生产投入情况；

Ø海上作业队伍组织结构、职责介绍、制度清单；

Ø海上作业人员的培训及出海证取证情况台帐；

Ø安全生产监督检查情况；

Ø事故应急救援预案和调查处理情况、应急演习记录；

Ø设备、仪器管理台帐、专项检测检验报告及证书；

Ø安全设施及劳保用品设施台帐；

Ø近三年作业业绩情况；

Ø隐患治理与跟踪情况；

Ø安全生产记录文件；

Ø其他相关资料。

2、危险、有害因素和事故隐患的识别

针对评价对象的生产经营情况及工艺、设备设施的特点，采用科学、合理的评价方法，进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险场所。

3、评价单元划分与评价方法选择

在危险、有害因素识别和分析的基础上，结合石油天然气单位的实际情况，评价组合理的进行评价单元的划分及评价方法的选择。

4、定性评价

在划分单元的基础上，根据所确定的评价方法对各单元进行定性安全评价。

5、提出安全对策措施

通过对各类作业过程中的主要危险进行分析及评价结果，提出安全对策措施及建议。

6、安全管理现状评价

对评价对象的安全管理文件进行检查，并对安全管理的现状进行评价。

7、确定评价结论

依据安全评价结果，最终做出安全评价结论，并提出主要建议。

8、编制安全评价报告

安全现状评价报告应当包括下面主要内容：

1）评价概述

（1）评价目的

（2）评价范围

（3）安全评价的依据

包括国家、部门和地方法律法规依据；主要标准、规程、规范依据。

（4）评价程序

项目评价组根据国家法律、法规和相关技术文件，对项目存在的危险、有害因素进行分析；划分评价单元，确定评价方法，对项目的危险性和劳动卫生进行评价，并提出安全对策措施及建议，确定评价结论；最后，编制安全评价报告。

2）评价对象概况

（1）被评价单位情况和评价项目概况

（2）设备设施及人员情况

（3）作业业绩情况

3）危险、有害因素辨识与分析

（1）自然灾害

（2）主要物质的危险、有害因素分析

通过主要物质的危险、有害因素分析列出物质的危险、有害特性数据一览表。

（3）重大危险源辨识

根据《重大危险源辨识》（GB18218-2000）和国家安全生产监督管理局安监管协调字[2004]56号《于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》等规定辨识、分析生产、储存场所（包括经营场所）是否构成重大危险源，并列出重大危险源辨识一览表。

（4）作业过程中的危险、有害因素分析

具体采用专家讨论方式实施，按照辨识与分析流程，描述石油天然气单位作业类型，结合危险引导词，系统地辨识分析作业过程中存在的危险因素情况。

4）评价单元的划分与评价方法的选择

（1）评价单元划分的原则

（2）评价单元的划分

（3）采用的评价方法

5）定性评价

对石油天然气单位所涉及到的人员、设备设施内容进行危险、有害因素识别后，运用定性安全评价方法展开对公司管理、人员管理、设备设施管理、应急管理四方面进行分析评价。

（1）公司管理符合性评价

依据相关法律法规的规定，根据评价组对石油天然气单位的调研、检查情况，对评价对象的安全管理情况进行符合性评价，主要通过以下6个方面的检查分析来综合评价石油天然气单位安全管理是否满足陆上安全作业要求，能否有效控制作业风险。

主要内容包括：

Ø安全生产责任制的完整性和执行情况

Ø安全管理制度的全面性和落实情况

Ø作业安全规程及各工种操作规程全面性和可行性

Ø安全生产管理机构及人员配置情况

Ø安全生产投入全面性与落实情况

Ø营业执照

（2）人员管理符合性评价

依据相关法律法规的规定，评价组对石油天然气单位的人员情况进行检查和分析，根据检查结果，对石油天然气单位人员管理进行分析，评价其是否满足陆上安全作业要求。

分析方面主要包括：

Ø人员持证情况

Ø工伤保险与职业危害控制情况

Ø从业人员培训情况

（3）设备设施管理符合性评价

设备设施的评价在陆上作业安全评价中占有重要的位置，通过对主要生产作业设备设施的评价，可以判定其是否满足安全生产的实际需要；通过对救逃生和消防等安全设备设施的评价，可以判断其是否可以保障作业人员及设备的安全。

评价组通过对设备设施台帐、运行维护保养记录、各类证书等资料进行检查，以此评价石油天然气单位的各种设备设施管理情况是否符合相关规范的要求，能否满足陆上作业的安全要求。

主要从以下几个方面对设备设施管理情况进行评价：

Ø设备设施管理制度建立及落实情况

Ø作业设备设施情况

Ø安全设备设施情况

（4）应急管理符合性评价

根据相关法律法规的要求，根据评价组对石油天然气单位的调研、检查情况，对评价对象的应急管理情况进行符合性评价，主要通过以下5个方面的检查分析来综合评价石油天然气单位应急管理是否满足陆上安全作业要求：

Ø应急组织机构

Ø应急预案

Ø应急指挥与联络

Ø应急预案演习情况

Ø应急保障情况

6）对策措施与建议

（1）管理方面（制度、组织、人员）的对策措施

包括安全管理组织、安全管理责任制、安全管理制度、事故应急救援预案等方面。

（2）安全生产方面的对策措施

包括作业设备设施、消防、防雷防静电接地等方面。

7）评价结论

（1）安全管理方面评价结论

（2）人员管理方面评价结论

（3）设备设施管理方面评价结论

（4）应急管理方面评价结论

（5）作业风险控制方面评价结论

（6）根据评价结果明确指出石油天然气单位当前的安全状态水平，是否符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》所要求的安全生产条件。

五、评价报告的审核、审定

评价报告编制完成后，初稿由法定评价部指定人员进行主审（用蓝笔），由质量控制部进行形式审核（用黑笔），由技术负责人进行审定（用红笔），并逐一填写项目审核记录单。

六、修改评价报告

评价报告编制人根据审核意见对评价报告进行修改，经确认后形成终稿，提交被评价单位。

七、报告归档

报告初稿、项目审核记录单、被评价项目的原始材料等移交质量控制部归档。

八、项目组的组成原则和相关责任

评价项目组视项目规模和难易程序一般由3-5人组成，包括相关的人员，规模较大的项目可以由5人以上组成。

项目负责人应由本公司专职评价人员担任，项目组长对所承担项目的安全评价过程、进度、质量等负责；评价部主任对评价程序审核负责；质量控制部对评价报告的质量负责；技术负责人对报告的审定负责；公司总经理对评价（评估）程序审批负责任。

九、现场工作要求

1、工作要求

1）现场工作必须认真、严谨、严格按要求进行检查；

2）必须认真作好检查记录，认真、如实填写各类检查表。

2、现场记录的主要内容

1）企业基本情况，包括人员、设备设施及数量；

2）周边环境情况；

3）作业场所检查情况，包括总平面布置、生产工艺与布置、主要设备和特种设备、消防和安全设施、操作情况；

4）安全管理情况，包括安全教育与培训、安全管理制度、安全生产责任制；

5）事故应急救援预案；

6）安全检查表。

十、安全现状评价报告格式

1）封面

2） 安全评价机构资质证书影印件

3）著录项

4）目录

5）编制说明

6）前言

7）正文

8）附件

（1）安全生产许可证；

（2）企业法人营业执照；

（3）安全生产规章制度和操作规程目录清单；

（4）设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的文件；

（5）安全资格证书台账；

（6）生产作业人员取证台账；

（7）工伤保险缴纳证明文件；

（8）安全生产费用提取证明文件；

（9）设备设施法定的检测检验报告；

（10）评价机构和生产经营单位交换意见汇总表及反馈结果。

十一、附录

1、封面格式

1）布局

封面第一、二行文字内容是生产经营单位名称；

封面第三行文字内容是建设项目名称；

封面第四行文字内容是报告名称，为“安全评价报告”；

封面最后两行分别是安全评价机构名称和安全评价机构资质证书编号。

2）样张

样张见图1

石油天然气单位

安全现状评价报告

评价机构名称

安全评价资质证书编号

图1封面样张

3、著录项格式

1）布局

“评价机构法定代表人，课题组主要人员和审核人”等著录项一般分两张布置，第一张署明评价机构的法定代表人（以评价机构营业执照为准）、审核定稿人、课题组长等主要责任者姓名，下方为报告编制完成的日期及安全评价机构（以安全评价机构资质证书为准）公章用章区；第二张则为安全评价人员（以安全评价人员资格证为准并署明注册号）、各类技术专家（应为评价机构专家库内人员）以及其他有关人员名单，安全评价人员和技术专家均要求手写签名。

2）样张

著录项样张见图2和图3

石油天然气单位

安全评价报告

法定代表人：

以评价机构营业执照为准

审核定稿：

课题组长：

评价报告完成日期

（评价机构公章）

图2著录项首页样张

评价人员

评价组长：

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

评价组成员：

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

报告编制人：

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

报告审核人：

***（资格证书号：

APR—****—****）签名

技术专家

（列出各类技术专家名单）

图3著录项次页样张