脱水蔬菜节能减排提质增效术改造项目可行性研究报告.docx
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脱水蔬菜节能减排提质增效术改造项目可行性研究报告
脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目
可行性研究报告
第一章总论................................1
11项目单位基本情况..........................1
12项目建设方案...............................2
13投资结构及资金来源.........................3
14项目效益...................................3
15可行性研究报告编制依据....................6
16综合评价...................................6
第二章背景及必要性........................12
21项目建设背景..............................12
22项目建设的必要性........................13
第三章建设条件.............................16
31项目区概况................................16
32项目建设条件优劣势分析....................18
第四章市场分析与销售方案...................20
41市场分析..................................20
42市场风险分析..............................24
第五章建设方案............................25
51产品方案和建设规模........................25
52建设规划和布局............................25
53建设标准和产品标准........................26
54工艺方案..................................29
55设备方案..................................34
56建筑方案..................................37
第六章节能.................................40
61主要能耗..................................40
62节能措施..................................41
第七章实施进度安排.........................43
第八章环境影响评价........................44
81环境影响..................................44
82环境保护与治理措施........................44
第九章项目组织与管理.......................46
91组织机构与职能划分........................46
92劳动定员..................................46
93经营管理措施..............................46
94技术培训..................................47
95劳动安全卫生与消防.......................47
第十章投资估算与资金来源..................50
101投资概算依据.............................50
102投资估算.................................50
103资金来源..................................52
104资金使用和管理...........................53
第十一章财务评价............................54
111财务评价依据.............................54
112销售收入销售税金和附加估..................55
113总成本及经营成本估算.......................56
114财务效益分析..............................58
115不确定性分析..............................59
116财务评价结论..............................61
第十二章社会效益分析........................63
121社会评价基本结论...........................63
122农业产业化经营.............................63
123农民增收农业增效评价.......................64
第一章总论
11项目单位基本情况
单位名称;年产1200吨节能减排提质增效技术改造项目
成立时间及注册资本公司成立于2002年注册资金306万元
建设单位简介
公司成立于2002年注册资金306万元现有总资产151304万元固定资产57360万元管理人员18人是xxx地区以经营脱水蔬菜出口贸易为主的食品加工经营企业
近年来结合xx区蔬菜种植面积的逐年扩大与xxx区供销合作社合作吸纳345户农民共同组建农产品产销专业合作社从原料质量入手采用集中承租农民土地建立自己的生产基地形成了以蔬菜为主要经营业务的产加销经营产业链增强了企业的自主性同时从硬件设施着手从蔬菜的接收处理分类清洗分拣加工包装冷藏方面进行升级改造保证了蔬菜产品的最优质量经营的脱水菜主要产品有青红椒番茄甘蓝梅豆菠菜芹菜香菜胡萝卜韭葱色素菊等二十多个品种公司先后取得了自营出口经营许可证ISO9000国际质量体系认证14000的环境认证及HACCP质量关键点控制及危害分析认证在国家工商总局商标局登记注册了xxx商标与欧洲美国日本东南亚等国家和地区客商建立了良好的合作贸易关系脱水菜产品90出口国外是北京美全山东鲁能国内两大食品生产企业产生产品所需辅料指定供货商依托产地资源优势和供销社经营网络优势开展蔬菜进社区蔬菜店进机关厂矿医院学校食堂业务发展销售网点7个良好的信誉保证和质量控制已成为企业长远发展的可靠基础2009年实现销售收入204700万元其中出口创汇9800万美元利润17360万元为地方经济发展起到了支撑和带动作用2008年被xxx市人民政府确定为农产品流通龙头企业
12项目建设方案
项目名称建设性质及建设地点
1项目名称2011年xx区年产1200吨蔬菜加工节能减排提质增效技术改造项目
2建设性质技术改造
3建设地点
建设规模及产品方案
1建设规模新建部分车间增加保鲜气调库色选机蒸汽回收机等设备形成1200吨蔬菜保鲜加工生产能力
2产品方案产品主要品种为青椒60吨红椒240吨菠菜60吨韭葱300吨梅豆60吨芹菜100吨番茄300吨卷心菜40吨
技术设备建筑物
1主要技术及来源的可靠性可得性该项目采购国内先进成熟可靠的设备采用现代科技手段生产优质脱水蔬菜
2主要设备名称数量色选机金属探测仪静电毛发异物去除机挑选台振动筛风力选别机泡沫清洗机农残检测仪蒸汽回收机及管道系统和气调库保险系统新增生产设备52台套
3主要建筑物主体工程类型面积利用现有建筑物面积平方米新增建筑面积平方米新增面积中新建加工车间1200平方米气调式恒温库966平方米
4建设期限2010年5月--2011年11月
13投资结构及资金来源
构
1投资规模项目总投资222525万元其中固定资产投资184640万元流动资金37885万元
本技术改造新增投资70670万元其中建设投资51717万元流动资金18953万元
2新增建设投资结构
1建筑工程费18775万元占新增投资的2657
2设备购置费17720万元占新增投资的2507
3安装工程费1635万元占新增投资的231
4其它投资13587万元占新增投资的1923
5流动资金18953万元占新增投资的2682
源
项目总投资222525万元其中中央财政投资10000万元xxx财政配套资金0万元市财政配套20万元区本级财政配套10万元银行贷款300万元企业自筹174525元
14项目效益
益
项目主要经济效益指标详见下表
表1-1主要经济效益指标表
序号指标名称单位指标备注一规模 1生产能力ta120000其中新增00吨二产品方案 1青椒ta6000其中外销70％内销30％下同2红椒ta24000 3菠菜ta10000 4韭葱ta30000 5芹菜ta10000 6梅豆ta6000 7番茄ta30000 8卷心菜ta4000 三原材料消耗 1青椒万ta150000 2红椒万ta444000 3菠菜万ta140000 4韭葱万ta450000 5芹菜万ta120000 6梅豆万ta60000 7番茄万ta900000 8卷心菜万ta72000 五动力消耗 1燃料煤吨a540000 2电kWha14400 3水万ta138 六其它指标 1职工定员人7477 其中生产工人人115 管理人员人15 2占地面积hm2266合40亩七投资 1总投资万元222525 2固定资产投资万元184640 3建设期利息万元 4流动资金万元37885 5总投资中新增投资万元65464 6新增固定资产投资万元49464 7新增流动资金万元16000 九财务指标预测 1销售收入万元a297569正常年2销售税金及附加万元a2710年均3总成本费用万元a245242年均4利润总额万元a43720年均5所得税万元a6558年均6税后利润万元a37162年均7投资利润率％1965 8投资利税率％2084 9盈亏平衡点％4803 10全投资内部收益率2252税后11全投资内部收益率2565税前12财务净现值万元144800税后13财务净现值万元183900税前14全投资回收期年529税后含建设期15全投资回收期年487税前含建设期
益
本项目将节煤3000吨将减少CO2排放量1848吨减少SO2排放量84吨减少粉尘排放量63吨减少炉渣排放量1092吨对保护当地的生态环境将做出显著的贡献
益
农业产业化龙头企业必须有稳定的生产基地作依托形成公司基地农户的农业产业化经营模式本项目的建设旨在通过龙头企业的带动采用先进技术对现有设备设施进行节能降耗和提质增效技术改造曾经xxx区脱水菜产业技术升级促进蔬菜种植向规模化有机化高效化产业化方向发展从而带动xxx区农业增效农民增收本项目配套建设蔬菜原料基地500亩蔬菜种植按户均种植2亩计算与种植粮食作物相比农民人均增收800元
15可行性研究报告编制依据
民经济和社会发展十一五规划纲要
业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见
改委建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数第三版》
业综合开发办公室《2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》
市国民经济和社会发展十一五规划纲要
市xxx区国民经济和社会发展十一五规划纲要
位提供的其他有关资料
16综合评价
设的必要性
xxx市具有丰富的自然资源和独特的区位优势有蔬菜种植的历史传统xxx市生产的蔬菜色泽鲜艳味美可口因此xxx市生产的脱水蔬菜已畅销国内外特别受到欧美及东南亚各国客商的青睐近年来已远销美国法国日本韩国和东南亚等国家2009年xxx市蔬菜种植面积达32万亩其中种植生产脱水蔬菜用蔬菜10万亩生产加工脱水蔬菜9000吨实现产值近2亿元出口创汇900万美元到目前为止xxx市有脱水菜生产企业120余家年设计生产能力15万吨脱水蔬菜已成为xxx市的支柱产业之一销售收入已占到全市乡镇企业产值的30％左右脱水蔬菜产业已经成为xxx市经济发展新的增长点
xxx市脱水蔬菜产业快速发展的同时能源消耗过高产品质量提升速度过缓和产品结构不合理的矛盾日益突出主要存在以下问题
一是脱水蔬菜基地建设滞后规模小品种少蔬菜生产具有种类多品种多生产周期短茬口复杂病虫害多施肥施药频繁等特点在生产过程中容易由于施肥施药不当或生产环境大气污染造成蔬菜农药亚硝酸盐重金属等有害残留超标严重影响产品质量xxx市目前存在重视脱水蔬菜加工忽视基地建设脱水蔬菜原料质量不稳定农药残留超标等问题为此发展脱水蔬菜种植基地不仅有利于无公害蔬菜生产的发展还可以为城乡居民提供安全放心的蔬菜食品有利于发展生态农业实现种植业的可持续发展
二是部分企业工艺落后设备陈旧影响产品质量xxx市部分脱水蔬菜企业是在八十年代初建设的由于受建设资金和工艺技术的制约建设起点低工艺设备落后严重影响产品质量目前有部分企业脱水蔬菜的检选分级仍然采用落后的生产工艺存在检选质量差效率低下交货期长等问题分选车间也不符合国际食品卫生标准致使只能生产低档次的产品严重影响企业经济效益和出口创汇
三是初级产品多深加工产品少使企业的产品质量在低水平徘徊xxx市脱水蔬菜的总量虽已具备一定规模但是80以上的产品都是初级产品产品附加值低市场竞争力不强无法满足越来越高的出口要求严重影响企业的经济效益和可持续发展
四是检验检测手段落后制约产业健康发展xxx市大多数蔬菜脱水企业至今没有建立完善的产品检验检测系统多年来生产的产品委托xxx商检部门检验增加了企业的费用有时因检验检测手段落后或检验检测设备落后等原因造成产品退货给企业造成经济损失和信誉损害
中国加入WTO后国际市场对中国脱水蔬菜的需求量有较快的增长给xxx市蔬菜脱水产业带来新的机遇和挑战因此只有建设规模化规范化的无公害蔬菜种植基地保证原料的可靠供应建设高标准的深加工生产线和发展符合国际标准的出口产品才能提高产品档次增加企业的经济效益使企业驶入良性发展的快车道将xxx市脱水蔬菜产业做大做强积极参与国际市场竞争将xxx市打造成国内知名的脱水蔬菜生产基地和集散地
为了进一步促进xxx市脱水蔬菜产业发展上规模上档次增强脱水蔬菜产品在国内国际市场上的竞争力必须进一步优化生产布局调整品种结构强化对脱水菜产业的科技投入加强标准与检测市场信息服务等体系建设加快脱水蔬菜加工企业的基地建设技术改造提高加工深度和保鲜期限延长加工期围绕标准化无害化专业化生产目标进行全过程控制提高无公害脱水蔬菜产品生产和质量水平创建名优地方清真绿色品牌形成真正的外向型出口型拳头产品促进出口创汇使其真正成为xxx市农业结构调整产业化发展农业增效农民增收的支柱产业和出口创汇的产品
xxx市脱水蔬菜企业数量多但企业的生产规模大多较小许多企业仅对脱水蔬菜进行简单的人工分捡分级大多没有进行去除异物杀菌等后续加工工序致使产品的档次上不去严重影响了企业的经济效益和出口创汇为此本公司经过广泛的调查研究确定在本公司xxx区建设500亩脱水蔬菜种植基地在现厂内建设年产1200吨脱水蔬菜出口深加工气调库保鲜计算机分选和蒸汽回收利用项目对脱水蔬菜进行节能减排提质增效技术改造降低能耗的同时大幅度提高产品质量提高产品附加值增加企业的经济效益提高企业检验检测能力满足产品出口创汇的要求对洗涤污水废弃蔬菜进行处理和利用有效解决脱水蔬菜行业的三废污染使脱水行业健康快速可持续发展
厂区内具备厂房办公楼供电供水等项目建设的基础条件为本项目建设提供了良好的条件并节省大量建设投资
本项目符合国家产业政策属于国家鼓励发展的建设项目
设的可行性
本项目立足于xxx区丰富的蔬菜资源采用现代科技手段生产脱水蔬菜将建成安全无公害的生产示范基地项目环保措施经环保部门审定符合国家有关环保要求
本公司多年从事脱水蔬菜的生产和经营具备丰富的生产经验和广泛的国内外市场公司供电供水厂房满足本项目需要公司目前生产能力达到600吨经过本技术改造后生产能力将达到1200吨
本计划用1年时间建设500亩优质无公害脱水蔬菜原料基地利用现有厂房办公设施和供电供水等基础设施进行有蔬菜深加工技术改造可以节省大量投资具有以少量增量资产拉动大量存量资产的投资拉动效益
本项目基地建设采用滴灌节水技术建设滴灌设施达到节水增收的效果脱水蔬菜生产工艺采用热风－微波杀菌－多工艺去杂组合式蔬菜脱水工艺计划购置色选机金属探测仪静电毛发异物去除机振动筛风力选别机泡沫清洗机农残检测仪和蒸汽回收机等先进设备全面提升了脱水蔬菜的质量增强产品的市场竞争力详见气调库采用装配式气调库技术提高蔬菜储存能力
本技术改造项目采用先进的计算机控制的色选机代替人工拣选可大幅度提高产品质量和生产能力采用先进的蒸汽回收装置改变目前蒸汽放散造成的能源浪费
本项目承建单位技术力量雄厚内部设施和外部环境均具备建设条件因此项目的实施是可行的
估
本项目采用的技术先进成熟可靠投资利润率高其经济效益生态效益和社会效益均佳抗风险能力强
用
本项目的实施立足于xxx市xxx区的蔬菜种植产业带动蔬菜种植户0户以此形成产供销一体化的完整产业链将成为带动一方农民致富的脱水蔬菜种植和脱水蔬菜生产基地
素及解决方案
建设资金是制约企业快速发展的最大瓶颈仅靠企业自有资金无法带动一方农民进行大规模种植因此特申请本项目列入国家2011年地方特色产业中小企业发展资金项目取得政府和相关部门的指导和扶持尽快批准可行性研究报告争取政府财政扶持资金以解决项目实施中的资金短缺问题
建议
1结论
1本项目属脱水蔬菜节能减排提质增效技术改造项目企业节能减排和脱水蔬菜产业化经营是国家重点支持的产业之一完全符合国家产业政策和行业发展规划要求
2项目区建设条件优越产地环境优良无污染适宜本项目的实施
3建设单位属农业深加工企业是xxx市脱水蔬菜市级龙头企业具有开拓市场的优势和扩大销售的潜力其研究能力较强技术力量可靠可承担本项目的建设
4项目采用的技术既先进又成熟可靠符合开发绿色无公害食品标准的要求
5项目运行的经济效益社会效益生态效益较理想
6项目发展前景广阔风险小财务评价均可被接受
2问题与建议
1建议项目主管部门审查批准可行性研究报告把项目列入2011年地方特色产业中小企业发展资金项目尽快落实国家和地方配套资金
2积极组织初步设计和施工设计并搞好施工的招投标精心组织施工确保工程质量
3承建单位应按项目要求做好生产标准的认证工作确保项目建成投产后达到IFOAM有机食品生产要求
第二章背景及必要性
21项目建设背景
业政策
十七届三中全会审议通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》指出我国农业基础仍然薄弱最需要加强农村发展仍然滞后最需要扶持农民增收仍然困难最需要加快发展现代农业必须按照高产优质高效生态安全的要求加快转变农业发展方式推进农业科技进步和创新加强农业物质技术装备健全农业产业体系提高土地产出率资源利用率劳动生产率增强农业抗风险能力国际竞争能力可持续推进农业结构战略性调整以市场需求为导向科技创新为手段质量效益为目标构建现代农业产业体系该项目建设符合国家产业政策要求
展规划
蔬菜作为我国农业生产中的第二大产业其年产量高达4亿多吨产值超过5000亿元但在流通中绝大部分蔬菜均以未经任何处理的毛菜形式出现在农贸市场上造成高产后损失高成本流通高度环境污染随着人们生活水平的日益提高人们对无公害绿色食品有机食品的需求量越来越大于是蔬菜深加工产品受到了人们的广泛关注我国大中城市超市保鲜速冻跳水蔬菜销量不断增长特别是一些发达国家和地区如日本香港韩国荷兰美国新加坡法国等对我国的蔬菜出口需求量更大因此开发高档保鲜蔬菜进一步提高城市蔬菜供应的水平质量扩大出口创汇增加菜农收入繁荣城乡经济提高综合效益是蔬菜产业发展的必然趋势
脱水蔬菜产业已经被xxx市列入农牧业产业化十一五规划和xxx区国民经济和社会发展十一五规划本项目的建设和发展能够得到地方政府的政策扶持和资金支持
提出
xxx区依靠资源优势在发展设施蔬菜的基础上陆地蔬菜种植得到了较大发展为发展脱水蔬菜加工业奠定了基础xxx区xxx乡土地平坦土质肥沃在脱水蔬菜加工企业的带动下蔬菜种植面积逐年增加但是由于脱水蔬菜企业采用的技术相对落后能源消耗较高人工拣选质量难以控制等原因脱水蔬菜质量波动较大严重制约了脱水蔬菜产业的快速健康发展由于能耗过高严重影响了企业的经济效益为此本公司提出了改造脱水蔬菜拣选系统和设置蒸汽回收机的技术改造项目的设想
22项目建设的必要性
业产业链条促进农业产业化经营的需要
xxx市xxx区是xxx主要的蔬菜种植区xxx区在第十一个五年规划中强调指出发挥本地区优势大力发展有机蔬菜的种植发展蔬菜产业化这将有力地促进蔬菜种植与加工的专业化一体化进程和公司＋基地＋农户农业产业结构的实现本项目建成投产后可加大本地区蔬菜的就地转化同时也可缓解因蔬菜深加工技术落后而导致蔬菜大量积压售价偏低的状况对提高农民收入水平具有积极的推动作用该公司以此为依托实行订单农业可解决农民的卖菜难的问题提高农民收入从而促进本地区农业产业结构调整加速农业产业化进程
环经济实现可持续发展的需要
随着工业化的进程加快近年来由于农药化肥工业废气废水对土壤和水源的污染使蔬菜的有毒成份日益增多这些都严重地威胁着人们的身体健康和农业与农村的可持续发展同时随着人民生活水平的提高对蔬菜质量的要求不断提高优质化营养化和无害化是基本要求
近年来由于受市场及自然因素的双重影响传统种植业收入起落不稳农民增收缓慢为此xxx区根据市场需求坚持实施了农业种植结构调整一定程度上扩大了粮食作物面积和蔬菜作物面积许多农户也从结构调整中获得了一定的经济效益但从大幅度提高农民的经济收入出发这样的结构调整还远远不能适应形势发展的需要尤其是蔬菜种植面积更不能满足市场的总体需求常言道一亩园十亩田种植蔬菜的效益十分可观蔬菜种植经济收入相当于粮食种植经济收入的三倍特别是有机蔬菜产品出口价格一般高于普通产品数倍甚至10余倍项目实施可大幅度提高农民收入有机蔬菜生产加工的基准点主要是提高产品质量重视保护生态环境实施该项目可有效遏制滥施农药化肥的现象保护耕地质量保护生物多样性维持农业生态平衡促进农业可持续发展
业增产农民增收实现脱贫致富的需要
本项目以公司基地农户为基本动作模式建立有蔬菜→合同收购→加工→销售的完整产业链将推动xxx区蔬菜产业化进程项目建成后可大大提高企业蔬菜加工能力辐射带动周边地区发展蔬菜生产把农民和龙头企业紧紧地连接起来达到共同富裕的目标同时企业在生产运营中为了适应市场的需要将不断地引进适销对路的新品种新技术和新的加工设备并严格按照引进试验示范的步骤对农民和企业员工进行技术培训提高技术素质和社会生产力
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