企业管理制度表格汇总Word文档格式.docx
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工名.具有上岗操作证人,共有人接受过施工方
案/技术交底.
检查人：
日期：
施工设备
检查
所投用的设备有,运转是否正常：
☐正常；
☐不正常
不正常的说明情况：
检查人：
日期：
材料检查
所用的建筑材料为：
经检查：
☐合格；
☐不合格
不合格的说明情况：
施工过程
施工操作过程情况说明：
是否按施工技术方案/施工技术交底进行
☐是；
☐否
否就说明：
作业环境
作业环境温度为℃,作业环境条件检查情况：
☐合格；
过程施工质量评价
施工质量是否符合要求：
☐不合格
监控结论
施工过程是否正常的评价：
☐不正常；
☐同意；
☐不同意继续施工
项目经理：
在建工程综合月报表（月）
单位：
NKTS/QES.JL-ZD03-03
工程名称
投标经理
建造师级别
现场经理
现场经理联系电话
开竣工
日期
建设
层数
建筑总高度
结构形式
建筑面积（㎡）
工程造价（万元）
现阶段分部工程
现阶段分项工程
现施工层数
现施工标高
土建内业情况
水电内业情况
项目情况
技术进步工作开展情况（含QC小组活动、科研攻关、工法总结、新技术推广应用等内容,如内容较多可另加附页）：
优质工程申报、评审情况：
填表人：
联系电话：
审批人（总工）：
填报日期：
年月日
严重不合格品处理情况记录表
NKTS/QES.JL-ZD05-01
单位
不合格品名称/部位
发现时间
不合格事实描述：
评审内容及处置意见：
参评人员签字：
（盖章）
年月日
不合格品的处置情况（包括附件）
技术负责人：
年月日
处置的验证
质检员：
年月日
工程管理科：
顾客让步接收记录
NKTS/QES.JL-ZD05-02
建设单位
让步接收情况或原因（可以或有必要时附相关记录,如协议、会议纪要等）：
记录人：
部门或领导
对让步接收的意见
负责人
日期
顾客意见：
顾客签章：
不合格、不符合汇总表
单位：
NKTS/QES.JL-ZD05-03
不合格、不符合名称/部位
及情况简要描述
不符合属性
程度
发生时间
处置方法
处置结果
处置时间
责任人
质量环境
职业健康安全
纠正措施/预防措施
纠正措施□预防措施□NKTS/QES.JL-ZD06-01
单位名称：
出现的
或潜在的
不合格
提出人/日期：
不符合
属性程度
质量□
环境□
职业健康安全□
质量管理规范□
严重□一般□
原因分析
分析人/日期：
是否需要制定纠正措施/预防措施
是□否□
纠正措施/预防措施内容
编制人/日期：
审批人/日期：
措施的
实施情况
负责人/日期：
有效验证
有效□无效□需进一步改进□
验证人/日期：
环境因素识别与评价表
NKTS/QES.JL-ZD07-01
分项工程/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境
影响
时态
状态
评分法
是否重大环境因素
法规符合性
发生频次
影响范围
影响程度
社区
关注
度
万元产值年消耗量
可节约程度
综合分
重大环境因素清单
NKTS/QES.JL-ZD07-02
活动点/工序/部位
环境影响
时态/状态
管理方式
审核人/日期：
批准人/日期：
危险源辨识与风险评价表
NKTS/QES.JL-ZD08-01
作业活动
危害因素
可能导致事故
辨别
依据（I-V）
作业条件
危害评价
危害级别
控制措施
L
E
C
D
注：
编制依据：
Ⅰ不符合法律法规及其他要求Ⅱ曾发生过事故、仍未采取有效措施
Ⅲ相关方出现抱怨或要求Ⅳ直接观察到的危险Ⅴ定量评价法（LEC法）
重大危险源及控制计划清单
NKTS/QES.JL-ZD08-02
危害因素
可能导致的事故
控制措施
编制人/时间：
批准人/时间：
化学危险品领用清单
NKTS/QES.JL-ZD09-01
化学危险品名称、型号
单位
领用数量
领用日期
领用人
用途
二联复写：
检查组、工程项目部各存档一份
应急准备和响应报告、处理记录
单位或工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD10-01
发生
概况
1、发生单位或场所：
2、发生时间及发现人、报告人：
发现人：
报告人：
年月日时分
1、事故、事件简要情况：
主要
原因
分析人：
采取临时措施
编制人：
审批人：
年月日
发生单位负责人
责任部门负责人
报告人
发现人
制订永久措施
发生单位
执行永久
措施情况
验证人
结论
总结人：
培训记录
NKTS/QES.JL-ZD10-02
培训内容
主讲
培训日期
记录人
培
训
内
容
参加培训人员签名（详见会议签到表）
应急设施统计表
NKTS/QES.JL-ZD10-03
应急设施名称
型号
数量
填表时间：
机械设备台帐
单位或部门:
NKTS/QES.JL-ZD11-01
机械设备名称
规格型号
进场日期
验收情况
机械设备维修、保养记录
单位或部门：
NKTS/QES.JL-ZD11-02
设备编号
维修保养日期
机械设备维修、保养情况
维修、保养人
机械设备、检测设备封存、报废单
NKTS/QES.JL-ZD11-03
机械设备、检验
和检测设备名称
封存
报废
原因
申请人
批准人
检测设备台帐（包括自检仪器）
NKTS/QES.JL-ZD12-01
检测设备名称
检定日期
检定
证书编号
检测设备状态
封存/启用日期
检测器具自行测试结果通知测试结果
NKTS/QES.JL-ZD12-02
字第号
仪器名称：
型号名称：
受检单位：
测试结果：
所用检测仪器为编号
测试日期：
有效日期：
年月日
检定单位公章：
检定人：
废弃物清单
NKTS/QES.JL-ZD13-01
废弃物名称
产生场所
是否
有毒有害
可以回收
处置方式
□是□否
废弃物处置记录
NKTS/QES.JL-ZD13-02
处置日期
处置去向
经办人
物资、材料消耗统计分析表
单位或工程名称：
NKTS/QES.JL-ZD14-01
物资、材料名称
计划用量
实际用量
节超情况
节超原因说明
制表人：
水、电、办公耗材消耗统计分析表
NKTS/QES.JL-ZD14-02
统计项目
统计时间
消耗量
统计人
节超原因分析
材料需用量总计划
项目名称：
序号：
NKTS/QES.JL-ZD15-01
材料名称
规格
采用标准
或技术要求
需用量
供应
起止日期
编制人：
年月日审批人：
材料月采购计划
NKTS/QES.JL-ZD15-02
物资名称
供应商名称
验收标准
审核人：
批准人：
合格物资供应商名单
NKTS/QES.JL-ZD15-03
序号
物资供应商名称
采购物资名称
地址
联系人
电话
调查人
备注
顾客供货清单
工程名称:
NKTS/QES.JL-ZD15-04
数量
进场时间
编制
说明
编制人:
审核
意见
项目经理:
职业病清单
NKTS/QES.JL-ZD16-01
职业病名称
产生的场所
识别人
预防措施
劳动防护用品发放记录
NKTS/QES.JL-ZD16-02
岗位/工种
劳动防护用品名称
领用人签字
回收时间
发放人：
职工伤亡月报表
NKTS/QES.JL-ZD17-01
平均人数
伤害程度
事故类别
主要原因
制表人（签章）：
单位负责人（签章）：
报出日期：
年月
全年职工伤亡统计表
NKTS/QES.JL-ZD17-02
平均
人数
伤亡
伤害程度
事故
类别
轻伤
重伤
死亡
单位（签章）：
职工死亡、重伤事件调查报告书
NKTS/QES.JL-ZD17-03
1、企业详细名称：
地址：
电话：
2、业别：
分级隶属关系：
直接主管部门：
3、发生事故日期年月日时分项目
4、事故类别主要原因分析
5、这次事故伤亡情况：
死亡人重伤人轻伤人
伤害程度（死、重、轻）
工种及级别
年龄
本工种工龄
受过何种安全教育
估计财产损失
附注
6、事故的经过和原因：
（1）事故经过：
（2）事故原因：
预防事故重复发生的措施,执行措施的负责人,完成期限,以及措施执行情况的检查人：
对事故责任分析和对责任人的处理意见：
9、参加调查的单位和人员：
（注明职别、本人签字）
企业负责人：
制表人：
填报日期：
年月日（公章）
噪声监控检测记录
NKTS/QES.JL-ZD18-01
施工阶段
施测时间
测量仪器型号（编号）
天气情况
施测人
测值对照表dB（A）
测点
测量结果（A声级）
昼间（6:
00-
22:
00）
夜间（22:
00-次日6:
70
55
建筑施工场地测点布置示意图
绩效监测记录
NKTS/QES.JL-ZD18-02
受检单位
负责人签字
检查人
监测内容：
监测结果：
适用的法律法规和其他要求清单
NKTS/QES.JL-ZD19-01
法律、法规名称
颁布时间或编号
实施时间
颁布部门
相关条款
合规性评价记录表
NKTS/QES.JL-ZD19-02
环境影
响类别
适用法律法规和其他要求的名称和内容
法律符合性
符合
可能
培训计划
编制单位或部门：
NKTS/QES.JL-ZD20-01
计划参加培训人员
职务
举办培训单位及时间
计划
升级会员 