QP03质量体系策划控制程序.doc
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杭州剑坤钢钉制造有限公司
质量体系策划控制程序
文件编号
JKGD-QP-03
制订日期：
06年10月26日
修订日期：
年月日
版次：
A.0版
页次
第1页共4页
一、目的
为使本公司之产品与服务，能满足客户之需求，制订质量体系之要项及内容，以确保有关质量工作有所依循并遵照实施。
二、范围
ISO9001质量管理体系
三、定义
无
流
程
图
N
保管/备查
Y
审核
质量规划/
修改
系统架构/
修改
质量系统
需求
Y
审核
N
杭州剑坤钢钉制造有限公司
质量体系策划控制程序
文件编号
JKGD-QP-03
制订日期：
06年10月26日
修订日期：
年月日
版次：
A.0版
页次
第2页共4页
四、权责
单位
五、作业流程
六、作业内容
Who，When，Where，Howtodo，What
七、参考文件
八、应用表格
No
流程
管理代表
1
质量体系需
求
6.1质量体系需求
6.1.1依据ISO9001国际质量管理体系所规定之各要项制定质量文件，并依文件内容执行各项质量体系活动，以满足顾客需求时。
管理代表
2
系统架构/修
改
6.2系统架构/修改
6.2.1管理者代表于质量目标颁布后，衡量内外部环境架构质量体系。
JKGD-QP-01 文件控制程序JKGD-QP-02 质量记录控制程序
JKGD-QP-03 质量管理体系策划控制程序
JKGD-QP-04 管理评审控制程序
JKGD-QP-05 人力资源管理控制程序
JKGD-QP-06 设备、设施控制程序
JKGD-QP-07 合同评审控制程序
JKGD-QP-08 设计和开发控制程序
JKGD-QP-09 供方评价程序JKGD-QP-10 采购控制程序
JKGD-QP-11 生产运作控制程序
JKGD-QP-12 服务过程控制程序
JKGD-QP-13 标识与可追溯性控制程序
JKGD-QP-14 产品防护控制程序
JKGD-QP-15 监视和测量装置控制程序
JKGD-QP-16 顾客满意度评定程序
JKGD-QP-17 内部审核控制程序
JKGD-QP-18 过程产品监视及测量控制程序
JKGD-QP-19 不合格品控制程序
JKGD-QP-20 数据分析控制程序
JKGD-QP-21 纠正和预防措施控制程序
杭州剑坤钢钉制造有限公司
质量体系策划控制程序
文件编号
JKGD-QP-03
制订日期：
06年10月26日
修订日期：
年月日
版次：
A.0版
页次
第3页共4页
四、权责
单位
五、作业流程
六、作业内容
Who，When，Where，Howtodo，What
七、参考文件
八、应用表格
No
流程
6.2.2质量文件系统架构分为四阶：
第一阶：
系统文件手册
第二阶：
程序文件程序文件
第三阶：
作业文件指导书
第四阶：
记录文件表格、记录
6.2.2.1手册（质量手册）（系统文件）：
说明公司的质量政策、理念及质量管理
体系之要求，并作原则性之陈述。
6.2.2.2程序书（程序文件）：
订定书面化之质量体系要求，各项作业要点及适
当资源以达有效实施。
6.2.2.3标准书（作业文件）：
说明作业如何进行、产品之标准、使用材料、器
具、操作条件、步骤及注意事项等。
6.2.2.4表格记录（记录文件）：
用以印证产品或服务是否依照所规定之要求
制造或提供。
6.2.3质量体系架构
6.2.3.1〝质量体系文件与ISO9001条文对照表〞。
6.2.3.2〝部门权责表〞（QC-02-02）如附表2。
杭州剑坤钢钉制造有限公司
质量体系策划控制程序
文件编号
JKGD-QP-03
制订日期：
06年10月26日
修订日期：
年月日
版次：
A.0版
页次
第4页共4页
四、权责
单位
五、作业流程
六、作业内容
Who，When，Where，Howtodo，What
七、参考文件
八、应用表格
No
流程
总经理
3
审核
6.3审核
6.3.1总经理于质量架构提出后，进行审核，若未核准，则回到流程2，修
改系统架构，若核准，则进入流程4，进行规划。
管理代表
4
质量规划/修
改
6.4质量策划/修改
6.4.1管理代表于质量体系架构核可后，依据管理流程引用适当之标准，将
各个作业适当地区分，以制订各部门职责，作为执行之规范。
总经理
5
审核
6.5审核
6.5.1总经理参考执行情况审核，若未核准，则回到流程4，进行修改，若
核准，则进入流程6，进行保管/备查。
管理代表
6
保管/备查
6.6保管/备查
6.6.1管理代表于质量体系规划完成并核可后，依据【文件控制程序程序
书】（QP-01）之相关规定分发，并据以执行。
文件控制程序程序书（QP-01）
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