废弃塑料包装物加工建筑排水管生产项目可行性研究报告.docx
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废弃塑料包装物加工建筑排水管生产项目可行性研究报告
BAS佳业再生资源加工处理有限公司
废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目
可行性研究报告
附表
投资估算、财务评价表
附图
厂区总平面布置图
厂址区域位置图
第一章总论
（一）项目背景
1.项目名称
废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目
2.项目承办单位及负责人
项目承办单位：
BAS佳业再生资源加工处理有限公司
项目负责人：
3.项目承办单位概况
BAS佳业再生资源加工处理有限公司成立于2012年7月10日，注册资本1000万元，法定地址为黑龙江省BAS场局物资处，公司性质为民营企业。
公司的主要经营业务为：
再生资源回收（不含生产性废旧金属）、非金属废料和碎屑的物理加工处理、机电产品、金属材料、电子元器件经销、钢材经销。
佳业公司前身为废旧物资收购企业，目前有收购部20家，废旧物资整理、加工、配送场地1.5万平方米，铁路专用线500延长米。
该企业是西林钢铁公司在黑河地区的唯一代表，负责西林钢铁公司在黑河地区的销售和废旧钢铁的收购与储运。
目前，该公司拥有员工300人，其中：
管理人员26人，技术人员18人。
2011年公司的经营规模为：
实现收购钢铁3万吨，费旧塑料7000余吨，营业收入12000万元，上缴税金2000万元。
佳业公司将继续秉持“质量至上，勇于创新，恪守诚信，互利双赢”的经营理念，本着节约资源、改善环境、完善产业链条的指导思想，兢兢业业地从事废旧物资回收再利用的生产和经营工作。
在获得良好经济效益的同时，争取为地方经济社会又好又快、更好更快发展做出自己应有的贡献。
4.项目提出的背景与过程
4.1政策背景
大力发展循环经济是我国政府长期倡导的一项基本国策。
进入新世纪以来，党中央、国务院更是把发展循环经济提升到事关国民经济能否持续发展的战略高度。
早在2003年，胡锦涛总书记在人口资源环境工作座谈会上就曾指出：
“树立和落实科学发展观，必须着力提高经济增长的质量和效益，努力实现速度和结构、质量、效益相统一，经济发展和人口、资源、环境相协调，不断保护和增强发展的可持续性。
经济发展需要数量的增长，但不能把经济发展简单地等同于数量的增长。
要充分运用我国的体制资源、人力资源、自然资源、资本资源、技术资源以及国外资源等方面的有利条件和有利因素，推动经济发展不断迈上新台阶。
同时，发展又必须是可持续的，这样我们才能保证实现我国发展的长期奋斗目标。
这就要求我们在推进发展中充分考虑资源和环境的承受力，统筹考虑当前发展和未来发展的需要，既积极实现当前发展的目标，又为未来的发展创造有利条件，积极发展循环经济，实现自然生态系统和社会经济系统的良性循环，为子孙后代留下充足的发展条件和发展空间。
”2005年在中共中央政治局集体学习时，胡锦涛总书记再次强调指出：
“我们要把转变增长方式当作一项重要的战略任务。
转变增长方式，就是要建设低投入、高产出、低消耗、少排放，能循环、可持续的节约型社会。
努力提高循环经济占国民经济的比重。
”
《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发[2005]22号）指出：
“国务院有关部门和地方各级人民政府有关部门要加大科技投入，支持循环经济共性和关键技术的研究开发。
”“各级投资主管部门在制定和实施投资计划时，要加大对发展循环经济的支持。
对发展循环经济的重大项目和技术开发、产业化示范项目，政府要给予直接投资或资金补助、贷款贴息等支持，并发挥政府投资对社会投资的引导作用。
各类金融机构应对促进循环经济发展的重点项目给予金融支持。
”
为全面贯彻党中央、国务院关于发展循环经济的一系列指示精神，实现黑龙江省国民经济和社会发展战略目标，黑龙江省发展和改革委员会于2007年发布了《黑龙江省循环经济发展规划纲要》，《纲要》提出：
“以振兴东北老工业基地为契机，以转变经济增长方式为主线，以科技创新和制度创新为动力，遵循生态规律和市场经济规律，充分发挥黑龙江省的区位优势和资源优势，通过产业结构调整和优化升级，优先实施资源综合利用和废弃物减量化，不断促进废弃物循环回用和再生利用，提高资源利用效率和生态环境效益”。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：
“按照减量化、再利用、资源化的原则，减量化优先，以提高资源产出效率为目标，推进生产、流通、消费各环节循环经济发展，加快构建覆盖全社会的资源循环利用体系。
”“推进大宗工业固体废物和建筑、道路废弃物以及农林废物资源化利用，工业固体废物综合利用率达到72%。
按照循环经济要求规划、建设和改造各类产业园区，实现土地集约利用、废物交换利用、能量梯级利用、废水循环利用和污染物集中处理。
推动产业循环式组合，构筑链接循环的产业体系。
资源产出率提高15%”“完善再生资源回收体系，加快建设城市社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场‘三位一体’的回收网络，推进再生资源规模化利用。
加快完善再制造旧件回收体系，推进再制造产业发展。
建立健全垃圾分类回收制度，完善分类回收、密闭运输、集中处理体系，推进餐厨废弃物等垃圾资源化利用和无害化处理。
”
《轻工业“十二五”发展规划》指出：
“坚持节能减排，增强可持续发展能力。
加强资源节约和综合利用，提高能源资源利用效率。
大力发展循环经济，积极推广先进节能减排技术，加快推行清洁生产，促进行业发展与资源环境相协调。
”“开发改性与复合类塑料管道，环境友好型塑料管道、新型塑料管道系统，加强废弃塑料回收利用。
”
4.2行业背景
二十世纪中期，科学家们曾宣布：
“人类已经进入高分子合成材料时代！
”高分子材料中的塑料具有优异的化学稳定性、耐腐蚀性、电绝缘性、绝热性、优良的吸震和消音隔声作用，并具有较好的弹性，能很好地与金属、玻璃、木材等其他材料粘接，易加工成型，因此，在四大工业材料中，塑料的地位、作用、数量、应用范围急剧扩张，大量代替金属、木材、纸张等，广泛应用于国民经济的各个领域。
上世纪60年代末期，在结构材料的总消耗中，黑色金属占60%；到了90年代，合成塑料占78%，黑色金属用量退居至19%。
可以说，没有任何材料能够像塑料一样有如此广泛的用途和前景。
近年来，中国的塑料工业伴随着国民经济整体稳定健康发展实现了跨越式发展，连续十年经济技术指标稳步大幅递增，行业不断发展壮大，总产值居轻工行业第三位，出口居第五位，已成为中国国民经济持续繁荣的重要的支柱产业之一。
全国塑料行业发生着翻天覆地的变化，以塑料制品业为核心的产业规模进一步扩大，中国塑料行业的使命由大变强，塑料加工机械位居世界第一，由设计制造大国发展成为先进的自主开发强国；塑料合成树脂产量位居世界第二，由大量依靠进口逐步转变为立足国内生产满足市场需求；塑料制品加工也位居世界第二，由低附加值产品加工提升到拥有自主知识产权的中国品牌。
中国塑料加工行业技术创新能力得到进一步增强，企业技术研发中心数量不断增多，已构建成若干个区域性高新技术产业群；产业结构、企业结构和产品结构不断调整，产业集约度逐步升级；塑料工业的整体优势得到进一步提升和加强，与国际上发达国家的差距正在逐渐缩小，某些方面已达到世界先进水平，已经进入从生产大国向先进强国迈进的可持续发展的关键时期。
中国塑料工业是以塑料加工为核心，包括塑料合成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械与模具在内的一个整体。
“十一五”期间，面向全球的中国塑料工业贯彻落实科学发展观，推进产业结构调整和优化升级，坚持走新型工业化道路，全行业得到了蓬勃发展，在经济建设中发挥着越来越重要的作用，正在逐步向着塑料工业大国到强国的发展之路迈进。
塑料材料作为人类20世纪的重大发明之一，就像石器、青铜器、铁器一样深刻地改变着人们的生产和生活方式，推动着人类社会的发展。
但是，这种塑料材料也带来如下问题：
一是需要消耗不可再生的、日趋枯竭的石油资源；二是用其生产的一次性用品，如包装制品等，产生了大量城市垃圾，污染环境。
这些都影响着人类社会的可持续发展。
解决这一问题的途径之一就是通过科技创新，开发资源再利用技术，建立循环型的塑料加工工业体系。
其中的关键是将使用后的废弃塑料回收再生，即废物资源化。
虽然塑料具有某些优异性能，但同时也存在着消费后不易腐烂、无法降解的特性，日积月累，严重影响了生态环境，引起了世界各国的极大关注。
1997年，世界塑料总产量突破1亿4千万吨，其体积相当于10亿吨钢材；1995年，我国塑料制品行业销售额达1100亿元；2008年，我国塑料制品的年产量已经突破1200万吨，并以13%的年均增速高速发展，废旧塑料的总量也同步急剧增长，环境与发展之间的矛盾日益突出。
因而，对废旧塑料的治理与回收利用已成为亟待解决的问题。
人口增长、城市化进程加速、大量生产大量消费的生活方式正在迅速消耗着地球资源，而对资源回收再利用比例的低下，使人类经济社会活动所产生的废弃物远远超过了自然界消纳的能力，造成地球环境的急剧恶化，这又直接威胁着人类社会的可持续发展。
人类要获得社会与经济的可持续发展，必须建立循环型经济体系，这种循环型经济是以环境无害化技术、资源回收利用技术和清洁生产技术为主要载体的经济，是按照生态规律，利用自然资源和环境容量，将现有的“资源-产品-废物排放”的开环式经济模式转化为“资源-产品-废弃物-再生资源”的闭环式经济模式。
发展循环型经济是落实可持续发展的科学发展观的重要抓手。
废旧塑料资源被现代经济学家称为“人类的第二矿藏”、“城市里的宝藏”。
众所周知，塑料原料是从石油中提炼出的化工产品，石油是现代工业的血液，是不可再生的化石资源，也是世界各国争夺的焦点。
从上世纪90年代起，我国就已经成为石油净进口大国，石油关系到国家的能源安全。
据有关部门统计，一个中等城市每年产生的塑料废弃物可满足20家中小型塑料企业对原料的需求。
因此，充分利用废旧塑料，既可缓解塑料原料供需矛盾，又相当于节省了大量原油。
美国是全球塑料生产大国。
据统计，2008年美国年生产塑料3400余万吨，年均产生废旧塑料超过1600万吨。
早在20世纪60年代，美国政府就已经意识到，若不搞好废旧塑料的回收利用工作，将无法承受日益增长的废旧塑料所产生的环境污染及其给经济带来的损失，因此，从那时起美国就广泛展开了针对废旧塑料回收利用技术的研发工作。
美国回收利用废旧塑料品种和比例分别为：
包装制品占50%，建筑材料占18%，消费品占11%，汽车配件占5%，电子电气制品占3%；按塑料品种所占比例分别为聚烯烃类占61%，聚氯乙烯占13%，聚苯乙烯占10%，聚酯类占11%，其他占5%。
在80年代末，美国的废旧塑料回收率近10%。
到了20世纪末，美国的废旧塑料回收率攀升到35%以上，其中：
燃烧废旧塑料回收能源率由80年代的3%增至18%；废旧制品的掩埋率从96%下降到37%。
同时，美国各州也纷纷立法解决塑料废弃物污染问题。
日本也是全球塑料生产大国，也是能源严重短缺的国家之一，所以日本政府对废旧塑料的回收利用一直持积极态度。
上世纪90年代初，日本废旧塑料回收利用率为17%，燃烧废旧塑料回收能源率为35%。
日本在混合废旧塑料的开发应用技术方面也处于世界领先地位。
如三菱石油化学株式会社研制的REVERZER设备可以将含有非塑料成分达2%（如废纸）的混合热塑性废旧塑料制成各种再生制品，如格栅、排水管、电缆盘、货架等。
世界上有30多家公司目前正在使用这种设备加工再生塑料制品。
目前，全世界每年的塑料制品产量在1.3亿吨左右，我国的塑料制品生产企业近两万家，年产量超过4500万吨，居世界第二位。
我国每年产生的废旧塑料总量在480～500万吨之间，塑料废弃物已占垃圾的总量的四分之一到三分之一。
综上所述，塑料业是国民经济的重要支柱，再生利用是塑料工业持续发展的必由之路。
本项目的建设，既可为国家节约资源，促进经济社会的可持续发展，又可为环境保护作出巨大贡献，是一个利国利民，功在当代，利在千秋的循环经济产业，面临着良好的发展机遇。
4.3项目的提出
建设资源节约型、环境友好型社会是我国政府的大政方针。
随着我国社会日新月异的进步与发展、城镇化步伐的不断加快，产生的垃圾量也在逐年递增，对于处理垃圾的手段也提出了更高的要求。
但是，由于受基础条件及现有财力等因素的制约，目前城市产生的生活垃圾一直未能达到无公害处理的水平，只能是运到城外露天堆放，严重影响和污染了周边的环境，特别是废弃塑料包装物对环境造成的“白色”污染尤为严重。
BAS佳业再生资源加工处理有限公司依托自身优势，决定抓住机遇，组织人员就本项目技术研发、生产规模、资金筹措、原料供应、环境保护等方面的问题进行逐项研究落实，旨在通过本项目的实施，使企业在废旧塑料回收和加工利用领域完成向集约化、产业化、现代化、无害化方向过渡的任务，实现企业的产业升级目标，在市场竞争中掌握主动，占领先机，做大做强，在取得经济效益的同时，为当地创造良好的社会效益和环境效益。
该项目的建设符合党中央、国务院“建设资源节约型，环境友好型社会”的战略部署，符合我省大力倡导的“变资源优势为经济优势”的富民强省政策，符合BAS委、市政府制定的城市发展规划和产业整合政策，因此，得到了当地政府的大力支持。
5.项目进展情况
为了积极稳妥地推进项目的实施，BAS佳业再生资源加工处理有限公司做出了积极的准备。
他们深入东北各大城市及京、津、沪等地，对国内大型废弃塑料回收加工企业和设备供应商进行考察，走访了行业协会和国内相关高等院校、科研单位，充分听取有关领导和专家对行业发展的看法和建议，并就该项目的市场前景、生产技术、产品方案等问题进行了认真分析和深入探讨。
调查研究和论证的结果表明，本项目生产规模科学合理，可操作性强；项目产品市场前景广阔，原料来源可靠，生产技术先进，经济效益可观，社会效益明显，实施工程建设的时机已经成熟。
（二）可行性研究报告报告的编制依据与原则
1.可行性研究报告报告的编制依据
1.1国家现行的有关政策、法规、标准和技术规范；
1.2国家发展计划委员会2002年发布的《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
1.3国家发展和改革委员会、建设部2006年发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
1.4《中华人民共和国循环经济促进法》；
1.5《黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
1.6《轻工业“十二五”发展规划》；
1.7BAS佳业再生资源加工处理有限公司关于编制《废弃塑料包装物加工建筑排水管材项目可行性研究报告》的委托书；
1.8BAS佳业再生资源加工处理有限公司提供的基础资料。
1.9国内外设备供应商提供的技术文件和相关设备的报价。
2.研究工作的原则
2.1根据市场需求、原材料供应和企业现有设施的实际情况，以节省投资，确保产品质量，使项目能带来较大经济效益和社会效益为原则，确定项目拟建规模和产品方案。
2.2认真贯彻执行国家有关环境保护、消防、节能、劳动安全和工业卫生方面的政策、方针和规定。
2.3以项目的技术必须达到国内先进水平为基准，确保本项目的工程技术方案可靠、合理、先进、经济。
3.研究工作的范围
3.1对项目投资的背景进行论述。
3.2对产品销售市场进行分析预测。
3.3对生产规模和工艺设备方案的先进性、合理性、可靠性提出论证意见。
3.4对拟建厂址、原材料供应及相关条件进行分析和论证。
3.5对项目的环保、劳动安全、工业卫生、节能和消防进行评述。
3.6对项目实施计划和进度安排提出建议。
3.7初步确定项目新增劳动定员。
3.8对项目投资进行估算。
3.9对项目投产后的经济效益进行分析和预测。
3.10对项目与所在地的互适性及社会影响进行评价。
3.11明确工程招标的范围与内容。
（三）项目概况
1.拟建地点
本项目拟建厂址位于BAS区北部，距离市中心2公里的自强村道口。
厂区西侧是202国道，东侧是农场局。
该厂区占地面积为72799平方米。
2.建设规模与目标
本项目建成达产后，年加工废弃塑料包装物1.5万吨。
年产全塑建筑排水管0.6万吨，夹钢带建筑排水管0.6万吨。
3.项目实施的有利条件
3.1资源优势
本项目生产所需的主要原料为废弃塑料包装物。
北安是黑龙江省北部的区域性节点城市，位于哈尔滨、齐齐哈尔、黑河三座城市构成的“金三角”中心地带，辐射周边10多个市县500多万人口。
2011年BAS实际废弃塑料包装物产量约为7000吨。
同时，BAS周边的黑河、呼玛、嫩江、克东、克山、拜泉、海伦距离北安较近，BAS比哈尔滨、齐齐哈尔有价格优势可以列入原料收购范围。
初步预计以上地区年可收购废弃塑料包装物3万吨，
综上所述，本项目企业可以充分利用项目周边的丰富资源，项目的建设具有丰富的原料资源优势。
3.2政策优势
“建设环境友好型、资源节约型社会”是党中央、国务院大力倡导的发展方针，全国人大制定并通过了《循环经济促进法》，各省市也制定了一系列相关的指导性文件和扶持政策。
这一切均为本项目的实施提供了可靠的法律保障和政策支持。
3.3基础设施优势
本项目厂址位于BAS，当地动力供应充足，通讯快捷便利，为项目生产的正常进行提供了有力保障。
同时，当地还具有良好的文教卫生、金融服务、商贸物流、机械维修、文化娱乐设施，为项目的建设和企业未来的发展提供了良好的社会协作条件。
3.4项目承办单位的优势
BAS佳业再生资源加工处理有限公司是专业化的再生资源加工企业，作为项目承办单位，该公司在以下几方面具有明显的优势。
3.4.1资金优势
该企业资金实力雄厚，能够保证项目在高水平、高起点的基础上如期建成投产。
3.4.2技术和管理优势
BAS佳业再生资源加工处理有限公司拟聘请一批理论知识扎实、实践经验丰富的技术专家。
这将有利于将国内外的前沿技术融入本项目的工艺方案，并保证项目采用的新工艺、新设备充分发挥效率；有利于项目投产后企业能够执行科学的质量、成本控制措施，从而有利于提高企业的综合竞争力。
4.项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
生产规模
年加工废弃塑料包装物
万吨
1.5
2
产品方案
2.1
全塑建筑排水管
吨
6000
2.2
夹钢带建筑排水管
吨
6000
3
总资金
万元
7997.44
其中：
建设投资
万元
6287.65
建设期利息
万元
362.25
流动资金
万元
1347.54
4
总投资
万元
7054.16
其中：
建设投资
万元
6287.65
建设期利息
万元
362.25
铺底流动资金
万元
404.26
5
项目定员
人
135
6
全年设计生产日数
天
300
7
日生产时数
时/日
24
8
主要原材料、燃料年用量
以下均为达产年用量
8.1
废弃塑料包装物
吨
15000
8.2
色母料
吨
30
8.3
助剂
吨
120
8.4
油墨
吨
60
8.5
钢带
吨
60
8.6
水
吨
70000
8.7
电
万度
452
8.8
蒸汽
吨
3024
9
项目新增年运输量
吨
27310
达产年
其中：
运入量
吨
15290
运出量
吨
12020
10
厂区占地面积
平方米
72799
11
项目新建建筑物面积
平方米
16905.44
12
年平均经营收入
万元
9418.80
13
年平均总成本费用
万元
7284.40
14
年平均增值税
万元
916.51
15
年平均营业税金及附加
万元
73.32
16
年平均利润总额
万元
2061.08
17
年平均所得税
万元
515.27
18
年平均税后利润
万元
1545.81
19
总投资收益率
%
25.77
20
资本金净利润率
%
61.90
21
全部投资税前指标
全部投资回收期
年
5.43
财务内部收益率
%
27.96
财务净现值（ic=10%）
万元
7743.88
22
全部投资税后指标
全部投资回收期
年
5.99
财务内部收益率
%
23.01
财务净现值（ic=10%）
万元
5292.04
23
自有资金财务内部收益率
%
35.23
24
盈亏平衡点
生产能力利用率
%
51.84
（四）问题与建议
1.建议项目承办单位充分考虑设备到货周期较长等各种不利因素，合理安排设备招标采购、工程设计、建筑施工、设备安装调试、人员培训等基本建设的各个重要环节，以确保项目的如期建成，如期投入运行。
2.建议项目承办单位进一步优化用人机制，使一批既具备真才实学，又具有敬业精神的行业专家服务于本项目。
同时，认真做好人员的技术培训工作，使他们了解并掌握先进的废弃塑料加工技术，使本项目先进的生产技术装备发挥应有的效率，并确保产品的高质量。
第二章市场预测
塑料管材是高科技复合而成的化学建材，而化学建材是继钢材、木材、水泥之后，当代新兴的第四大类新型建筑材料。
近年来，化学建材在我国取得了长足进步和迅猛发展，尤其是新型环保塑料管材的广泛使用，掀起了一场替代传统建材的革命。
塑料管材因具有水流损失小、节能、节材、保护生态、竣工便捷等优点，目前广泛应用于建筑给排水、城镇给排水以及燃气管等领域，成为新世纪城建管网的主力军。
（一）我国塑料管材市场现状
1.市场规模
我国塑料管材的需求主要来源于对金属管和水泥管的替代，如同塑料对传统材料的替代发展历程。
从某种意义上说，塑料管材对传统管材的替代是必然趋势。
目前不能替代的领域主要是耐高温、超大口径和超大强度的管材领域，这些领域总体上市场规模不大。
因为管材的绝大部分应用领域在水、天然气、石油等的管道运输，很显然这些领域对温度要求不高。
其中80%以上的市场在供水排水领域。
我国塑料管材的产量在过去20年中增长了近40倍，远超过GDP的6倍增长速度。
塑料产量从1990年的20万吨增加到2010年的800多万吨，年均增长速度超过30%，即使在GDP过去的低迷期，增长速度也超过了20%。
说明塑料管材的新的应用领域在扩大，对传统管材的替代还有较大的市场空间。
塑料管材主要是石油化工和煤化工的延伸产业链，其主要原材料是化工产品树脂塑料粒，目前树脂塑料粒的原料成本占到塑料管道生产成本的70%以上，成本主要受到石油价格的影响。
2010年塑料管材平均价格大概在1万元/吨左右，市场规模大概在800亿左右。
预计未来还将以大于10%的速度增长。
2.我国塑料管材行业发展现状和特点
2.1目前，我国全行业的各种塑料管道加工能力已超过450万吨，各种规模加工企业数千个，我国已成为塑料管道生产和应用大国之一。
于此同时，我国的塑料产业的集中度越来越高，规模骨干企业经济技术指标在行业所占比重进一步加大。
目前，行业中规模企业数量越来越多，生产能力在1万吨以上的企业超过了100家，有近20家企业的生产能力已达到或超过10万吨。
2.2我国已建立了以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）材料为主的塑料管道加工产业，目前，PVC、PE和PP通用塑料仍是最大的品种。
一些新材料的管道技术也有了较大的进步，同时塑料与塑料、塑料与金属复合材料管道发展也较快，改性塑料管道用量也有增加，管道结构上也有所创新。
中国已成为塑料管道品种最多的国家之一。
许多企业非
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