燃气公司风险分级管控及隐患排查治理体系建设工作实施方案.doc

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XXXX燃气有限公司

风险分级管控及隐患排查治理体系

建设实施方案

XXXX所属各单位：

为落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的重大决策部署，建立企业风险分级管控和隐患排查治理体系（简称“两个体系”），达到纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的目的，根据省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》和《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》要求，结合我公司实际，制定本实施方案。

一、工作目标：

通过开展两个体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及所有岗位员工参与安全风险辨识、评估、管控隐患排查治理工作的主动性、专业性，进一步完善企业安全管理体系，落实安全生产责任制，提升安全生产管理水平。

二、组织机构：

（一）为健全完善两个体系建设，成立两个体系建设委员会，人员如下：

1、主任：

XXX（总经理）

2、执行主任：

XXX（执行总经理）

3、副主任：

XXX（主管安全副总）

4、成员：

业务骨干：

5、委员会下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全部，窦玉强任办公室主任。

具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。

。

（二）职责

1、主任（执行主任）职责

（1）提高认知，统一思想，搞好宣传，提供组织保障；

（2）确保两个体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源；

（3）督导委员会成员履行职责，落实两个体系建设有效性的奖惩；

2、副主任职责

（1）负责对风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作统一部署协调。

（2）组织落实公司级隐患排查工作计划或落实方案，推动隐患排查工作顺利开展。

（3）根据各级政府部门提出的安全检查整改意见，组织并落实整改方案，参与治理项目的验收。

（4）负责事故隐患排查管理体系落实情况的监督检查。

（5）确定各工作组的职责，并监督其履行职责。

3、成员职责

（1）按照“两个体系”建设实施方案，制度的要求进行落实。

（2）负责职责范围内的风险点确立、危险源辨识、风险分级、管控措施编制、隐患排查、隐患治理等工作。

（3）根据现场变化、工艺改进、技术更新及新材料、新设备的应用，对“两个体系”持续更新，确保与现场相符。

（4）负责对分管范围内的员工进行培训，确保员工熟知本岗位风险点、危险源名称及相对应的管控措施等内容。

4、两个体系建设办公室职责

（1）负责风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案的编制和制度建设。

（2）组织个工作组对风险点确定、危险源辨识、风险分级及管控措施进行讨论、修改完善。

（3）负责对重大隐患的汇总上报，定期向领导小组汇报重大事故隐患整改进展情况。

（4）传达上级有关文件精神，落实领导小组有关要求。

三、标准和依据

1、省政府办公厅《关于建立风险管控和隐患排查治理预防机制的通知》

2、《关于深化安全生产隐患大排查、快整治、严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》

3、《安全生产风险分级管控体系通则》

4、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》

5、《燃气行业企业隐患排查治理细则》

6、《燃气行业企业风险分级管控细则》

四、文件准备与宣贯阶段（2018.7.1-2018.8.1）

（一）编制相关文件

1、编制相关制度、考核办法、作业指导书、培训计划

（1）制定《风险分级管控制度》

（2）制定《隐患排查治理制度》

（3）制定《风险分级管控作业指导书》

（4）制定《隐患排查治理作业指导书》

（5）制定《两个体系建设考核办法》

（6）制定《两个体系建设培训计划》

2、编制相关记录表单

（1）制定《风险点统计表》

（2）制定《作业活动清单》

（3）制定《设备设施清单》

（4）制定《工作危害分析评价记录》

（5）制定《安全检查表分析评价记录》

（6）制定《风险分级管控清单》

（二）宣贯、培训与交流

1、宣传

为切实做好“两个体系建设”活动。

要求各部门认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。

利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习《公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点、确定风险等级、明确管控措施等进行学习和讨论，各部门员工要人人参与“两个体系建设”活动。

2、培训与交流

（1）省市区层面：

①组织公司安全相关负责人前往山东省标杆企业“潍坊港华公司”进行“两个体系”建设工作学习与交流；

②组织公司安全相关负责人前往莱西、平度、莱州三家燃气公司进行“两个体系”建设工作学习与交流；

（2）公司层面

①委托第三方公司组织一次各部室负责人及场站班组长以上人员的培训，全面讲解两体系的要求和两体系建设过程应做的工作；

②两体系建设委员会组织全体部门经理及骨干员工进行《燃气行业企业隐患排查治理细则》、《燃气行业企业风险分级管控细则》、LS、JHA、LEC、SCL风险评价方法的培训。

（3）部门层面

①各部门利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司两个体系建设实施方案，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，员工要人人参与。

②重点针对风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单的填写标准进行培训。

五、风险分级管控阶段（2018.8.1--2018.10.1）

（一）风险点确定（8.1--9.1）

1、风险点划分

（1）设备设施风险点划分应遵照“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照燃气场站、管网、用户三类进行划分：

①门站设备设施、CNG加气站设备设施、LNG加气站设备设施、公司区域消防设备

②小区/工商业户调压装置、阀门

③中低压燃气管道、高压/次高压燃气管道

（2）作业活动风险点的划分应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规活动：

①巡检类活动：

调压设备巡检、门站巡检、燃气管道巡查、燃气管道安全加护、阀门巡查、CNG巡检、LNG巡检、阴极保护检测

②维、检修类活动：

调压设备维护维修、门站设备维护维修、工商户安检、工商户维修、燃气管道维护维修、阀门维护维修、LNG设备检修、CNG设备检修、民用户维修、民用户安检

③管道安装作业：

焊接、吹扫、强压作业

④土方施工作业：

土方开挖、非开挖作业

⑤抢险类作业：

低压、中压、高压燃气户外抢险

⑥场站设备操作：

CNG加气、LNG加气、CNG压缩机操作、LNG槽车卸车作业、LNG储罐倒灌作业

⑦运营类作业：

改线/碰头作业、置换通气、带气对接作业，首次开通、停止、及恢复供气作业，

⑧特殊作业：

有限空间作业、用电作业、动火作业、高空作业

（3）风险点划分完毕后，填写《设备设施清单》、《作业活动清单》

2、风险点排查

（1）风险点排查必须根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点。

（2）风险点排查结果是形成风险点名称类别、所在位置、可能发生的事故类型及后果等内容。

（3）风险点排查完毕后，填写《风险点统计表》

（二）危险源辨识（9.1--9.10）

1、对于作业活动，采用工作危害分析（JHA）法进行危险源辨识。

（1）作业活动划分步骤要适度，不能太多，也不能太少；

（2）划分的步骤在功能、目的或性质上相对独立；

2、对于设备设施，采用安全检查表（SCL）法进行危险源辨识。

设备设施应按照功能或结构分为若干个检查项目，列出检查标准，对照标准逐项检查；

（三）风险评价（9.10--9.15）

1、对于作业活动风险，采用危险性分析（LEC）法进行定性、定量评价；

2、对于设备设施风险，采用风险矩阵（LS）法进行定性、定量评价；

3、参照有关法律法规、公司作业指导手册、工作流程标准化等内容，制定合理的风险评价准则；

4、风险评价结束后，对作业活动风险点的危险源（划分步骤）填写《工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表》；对设备设施风险的危险源（检查项目）填写《安全检查表（SCL+LS）评价记录表》；

5、风险点内各危险源最高风险级别为该风险点的级别；

6、确定出是否存在重大风险。

（四）制定风险控制措施（9.15-9.20）

1、对于重大风险

（1）需通过工程技术措施才能控制的风险，需要制定专项的整改方案；

（2）属于经常性、周期性工作中的不可接受风险，需制定或修订作业指导手册及工作流程标准化，并明确该风险的控制方法。

2、对于一般风险

在符合成本、安全有效性的原则下，制定控制措施。

3、风险控制措施应在实施前进行逐级评审并审核、审定、批准。

（五）风险分级管控（9.20-9.25）

1、将风险从高到低实施四级分级管控，“红、橙、黄、蓝”四级（分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。

2、一级、二级风险由公司层级管控；三级风险由部门层级进行管控；四级风险由班组/岗位层级管控

3、每个级别的风险，明确责任单位、责任人；

4、风险管控遵循风险越高，管控层级越高的原则；

5、上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。

6、风险分级完毕后，填写《作业活动风险分级管控清单》和《设备设施风险分级管控清单》；

7、完善《风险统计表》，填写管控层级、责任单位、责任人等相关内容。

（六）风险告知（9.25-10.1）

1、公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施；

2、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容；

3、对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等；

4、将风险点又关信息及应急处置措施告知周边企业。

5、分为公司级、部门级、班组级逐级进行风险点击管控措施培训、闭卷考试。

（七）持续改进

风险分级管控工作是一个动态过程，各工作组组长负责将在生产运营中发现的风险点、危险源或更有效的管控措施等情况，实施每季度进行一次与现场相符性排查，并及时更新，确保风险分级管控体系与现场实际紧密结合。

（八）信息平台录入

各工作组组长负责安排专职人员，进行山东省安全生产风险分级管控系统的录入工作，安全管理部负责协助维护。

六、隐患排查治理阶段（2018.10.1--2018.12.20）

1、编制隐患排查相关文件（10.1--10.10）

（1）制定隐患排查制度

①建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，思想隐患自查自改自报常态化。

②明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求

（2）制定隐患排查内容与标准

“两个体系”领导小组组织各工作组组长，结合各组内实际情况，统一讨论制定隐患排查表格，表格形式统一，可操作性强：

①制定排查内容为设备设施和作业活动风险分级管控清单中的控制在、措施；

②依据各类管控措施和法律、法规、规章、标准的具体要求制定排查标准。

（3）选定排查方法

排查方法由各组织级别根据排查类型和排查周期确定：

①排查类型包括：

综合性/专业性/季节性隐患排查、日常/节假日隐患排查、事故类比隐患排查、专家诊断性检查和各级负责人履职检查等；

②排查周期

“两个体系”领导小组和各工作组组长根据风险分级管控层级逐项落实隐患排查的主体和周期，每个层级对分管范围内的所有风险点、危险源管控措施进行排查。

a）班组（岗位）级，对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等，每班检查一次；对管网巡查、用户安检依照工作计划进行检查；

b）部门级，应结合岗位责任制，每月对工地、场站等关键装置、环节、要害部位、重大危险源等进行一次检查；

c）公司级，每季度一次季节性检查，每半年一次综合性隐患排查，每半年一次专业隐患排查，基层单位至少每季度组织一次；

（3）制定隐患排查清单

①以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。

②隐患分类：

基础管理类隐患和作业服务现场类隐患

③形成清单：

《基础管理类隐患排查清单》和《作业服务现场类隐患排查清单》

2、隐患排查实施（10.10-11.10）

各工作组组长按照确定的排查主体和周期，组织岗位员工进行隐患排查：

（1）生产现场类隐患：

各工作组组长负责组织对各组内风险点、危险源管控措施的完整性、有效性进行逐项对表检查、落实。

（2）基础管理类隐患：

公司各对口部门对基础管理类隐患对表进行逐项检查、落实。

（3）排查结果填写《作业服务现场类隐患排查治理台账》、《基础管理类隐患排查治理台账》

3、隐患治理实施（11.10-12.10）

（1）隐患治理分级

主要包括：

①岗位纠正、②班组治理、③部门治理、④公司治理

（2）隐患治理流程

主要包括：

①通报隐患信息、②下发隐患整改通知单、③实施隐患治理、④治理情况反馈、⑤验收

（3）一般隐患治理

根据隐患治理的分级，有对应级别的负责人或有关人员负责组织整改，专人复核确认。

（4）重大隐患治理

①基层部门发现重大隐患，当天上报企业安全管理部，5个工作日内书面提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》。

②企业发现重大隐患，15日内提交《重大隐患评估报告书》和《重大隐患治理方案书》当地安监或行管部门。

4、隐患治理验收（12.10-12.20）

（1）根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理；重大隐患需要组织进行复查评估。

（2）隐患治理完毕后，登记隐患排查治理台账存档；重大隐患排查、评估、整改、复验记录单独存档。

七、完善总结阶段（12.20-12.30）

1、各班组、部门要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训，为公司岗位作业指导手册、工作流程标准化及管理制度的修订提供客观依据。

2、安全部根据隐患排查治理结果，补充完善风险点及危险源辨识统计表。

3、在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时，由责任部门主导及时进行风险与危险源辨识评价，更新相关信息，确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。

4、每年12月份，组织两个体系评审一次。

八、部门职责分工

详见《安全生产责任制》部门职责内容。

九、工作要求

1、加强宣传，广泛发动

各单位要坚持宣传先行。

利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大对风险分级管控和隐患排查治理工作的宣传力度，以“治理隐患，防范隐患”为主题切实开展“两个体系”建设工作，营造浓厚的氛围。

2、强化工作推动

安全部加强隐患排查治理工作的信息统计和调度，建立健全隐患排查治理档案管理制度；各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。

3、注重联动配合

各部门两个体系建设要做到与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，形成相互促进，密切配合。

4、发挥专家作用

两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。

5、严格考核问责

加强两个体系建设工作的督导考核，各部门要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的实施方案，明确专人负责，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。

6、标本兼治，重在治本

各部门要以“两个体系”建设为契机，不断加强和规范安全管理监督，实现风险关口前移，隐患登记、整改、验收全过程管理。

此页无正文！

特此通知。

XXXX燃气有限公公司

2018年06月20日

主送：

抄送：

2018年06月20日印发