无公害蔬菜储藏保鲜建设项目可行性研究报告申报2012年农业产品冷链物流项目.doc

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第一章总论

无公害蔬菜储藏保鲜建设项目

可行性研究报告

（申报2012年农业产品冷链物流项目）

***省咨询设计研究院

2012年2月

82

5000万公斤无公害蔬菜储藏保鲜扩建项目

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

XXXX实业有限公司

企业性质：

有限责任公司（自然人投资或控股）

1.1.2财务状况

经过公司全体成员的不懈努力，近年来公司取得了良好的发展。

2010年公司总资产2738.40万元，固定资产净值911.98万元，流动负债995.39万元，实收资本500万元，营业收入1598.64万元，利润总额586.72万元，净资产收益率40.47%，资产负债率36.35%。

2011年公司总资产4388.41万元，固定资产净值1425.81万元，流动负债2218.38万元，实收资本500万元，营业收入2920.11万元，利润总额427.02万元，净资产收益率36.54%，资产负债率50.55%。

1.1.3法人代表基本情况

XXXX实业有限公司法人代表XXX，男，1973年11月生人，大专学历，中共党员，主要从事农业相关研究，农艺师。

2006年12月被中国企业文化促进会授予“优秀企业家”称号；2007年2月，被XX市委农工部授予“市农业种植大户”称号，被XX市委（政府）农村工作部授予“市先进专业大户”称号，被XX县委、县政府授予“县经济发展先进个人”称号；2007年3月，被XX县委农工部授予“XX县农业种植大户”称号；2008年2月，被XX市委宣传部等多部门授予“XX市第二届‘十佳杰出青年农民’”称号等。

XXX自2002年担任XXXX实业有限公司董事长兼总经理至今，社会形象及信誉良好，给生意合作伙伴留下了良好的印象，诚实守信、合法经营，无银行贷款。

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

5000万公斤无公害蔬菜储藏保鲜扩建项目

建设性质：

扩建项目

建设地点：

XX省XX县XX经济开发区富山二路

1.2.2产品方案及规模

1、原有设施

XXXX实业有限公司于2008年在XXXX经济技术开发区富山二路988号创办了一家蔬果加工厂，占地面积30535.3平方米（45.8亩）。

场区内拥有设施包括办公楼、员工宿舍、冷藏保鲜库、生产加工车间等，总建筑面积为14345.02平方米，年储藏保鲜蔬菜2000万公斤，加工净蔬菜1000万公斤能力。

表1-1现有设施列表

序号

设施

规模

备注

1

办公楼

2287.28㎡

2层

2

员工宿舍

8375.00㎡

5层

3

生产车间

2435.16㎡

2栋，1层

4

冷藏保鲜库

1217.58㎡

1层

5

门卫

30.00㎡

1层

合计

14345.02㎡

2、建设规模及产品方案

本项目为XXXX实业有限公司5000万公斤无公害蔬菜储藏保鲜扩建项目，根据公司现有的市场容量和生产规模，结合企业长远发展目标，项目建设的主要内容及规模为：

（1）新建一个容量达3000万公斤的蔬菜、瓜果冷藏保鲜库，建筑面积6300平方米，在原有2000万公斤蔬菜瓜果冷藏保鲜规模的基础上，增至5000万公斤；

（2）购置并安装项目所需的变电设备、制冷设备及蔬菜保鲜配送车、检验检测设备等，详见设备购置表；

（3）项目扩建的其他附属工程。

1.2.3品种、技术、设备方案

本项目为XXXX实业有限公司扩建3000万公斤无公害蔬菜储藏保鲜项目，项目所需的蔬菜均来自于公司蔬菜种植基地及周边农户所种植蔬菜，通过签订购销合同等方式购得蔬菜。

项目扩建所需购置的主要设备为蔬菜储藏保鲜库22台套制冷、保鲜设备，详见下文设备购置列表。

1.2.4土建工程

项目的土建工程主要为3000万公斤无公害蔬菜储藏保鲜库的建设，建筑面积为6300平方米，为钢筋混凝土结构，建筑物共一层。

1.2.5建设期限

项目的建设期限为2012年3月至2013年3月，共计建设时长1年。

项目具体时间安排见下文。

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资1861.46万元，其中建设投资1442.75万元，建设期利息23.76万元，流动资金394.95万元。

详见报告附表

资金来源主要为企业自筹、银行贷款及申请财政补助。

其中企业自筹761.46万元，银行贷款800万元，申请财政补助资金300万元（中央财政200万元、地方财政100万元）。

1.2.7项目效益

经济效益：

项目扩建后，较扩建前经营收入将增加3600万元，利润277.53万元。

财务内部收益率16.87%，财务净现值935.71万元，投资回收期6.65年。

社会效益：

项目扩建后，企业将收购更多的无公害蔬菜进行储藏保鲜或加工，直接带动项目种植基地及周边农户多种植蔬菜5000余亩。

通过签订购销合同等方式，将新增带动农户2000余户，直接增加农民收入10000元/户，带动农民5000余人从事蔬菜种植业。

有效地促进了当地农业产业结构调整及农村经济的发展。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）《全国农业和农村发展第十一个五年规划》（2008—2012年）；

（2）全国蔬菜重点区域发展规划（2011-2015年）；

（3）农业部《农业“九五”规划和2012年远景发展纲要》；

（4）《关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》（国农办[2011]178号）；

（5）《关于转发国家农业综合开发办公室<2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》（赣农综开办字[2011]109号）；

（6）《关于申报2012年农业综合开发办产业化经营项目有关事宜的通知》（赣农综开办字[2011]119号）；

（7）《XX省国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；

（10）《XX县国民经济和社会发展第十一五年规划》；

（11）国家其他有关法律、法规、规定、章程；

（12）项目单位提供的其他资料。

1.4综合评价

本项目的实施可改变传统落后的蔬菜储藏保鲜方法，为无公害蔬菜种植户提供优质配套设施、技术服务等，通过先进技术的应用、科学的管理方法提高劳动效率，降低生产成本，引导农民走集约化种植、科学化种植的路子。

本项目建成后，将使XX县无公害蔬菜种植产业快速发展，对全县无公害蔬菜生产的规模化水平、科技含量的提高产生大的促进和推动。

项目符合国家农业产业政策，符合XX省农村经济发展规划及无公害蔬菜种植、经营结构调整的整体规划，能够有效推动农业产业化经营，有利于农村经济结构调整和优化，是促进项目区经济发展的重大举措。

本项目具有良好的社会效益和经济效益，对XX县加快农业产业结构调整和农业产业化发展可起到较大的推动作用。

本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。

该项目选项准确，方案设计科学、合理，基础资料详实，投资计算及财务分析准确，经济效益和社会效益显著。

建议及早审批，并给予农业综合开发产业化经营资金的支持。

第二章背景及必要性

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

2.1.1经济发展状况

2010年，在县委、县政府正确领导下，全县上下以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观统领经济社会发展全局，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神和国家宏观调控政策，围绕年初既定目标，战胜了历史罕见的雨雪冰冻灾害，克服了国际金融危机带来的不利影响，全县经济继续保持了又好又快的发展，各项社会事业协调发展。

1、综合

初步核算，全县实现地区生产总值（GDP）225.1亿元，按可比价格计算，比上年增长15.8%。

其中：

第一产业增加值30.2亿元，增长5.1%；第二产业增加值146.2亿元，增长22.1%；第三产业增加值48.7亿元，增长6.2%；三次产业结构比由上年的15.0：

61.5：

23.5调整为13.4：

64.9：

21.7。

第一产业增加值占国内生产总值的比重较上年下降1.6个百分点；第二产业上升3.4个百分点；第三产业增加值下降1.8个百分点。

图2-1三产业比例结构图

图2-22006-2010年国内生产总值及其增长速度

全年财政收入累计完成20.3亿元，同比增收6.42亿元，增长46.36%。

地方一般预算收入完成10.5亿元，同比增收2.1亿元，增长25.32%，连续六年位居全省县（市）区第一。

全县乡镇财政收入首次全部跨越千万元大关，其中三个乡镇超亿元，莲塘镇超2亿元，向塘镇、东新乡分别过亿元。

财政收入占GDP的比重9％，较上年提高1.5个百分点。

图2-32006-2010年财政收入及其增长速度

2、农业

全年农业总产值53.2亿元，增长16.2%；实现增加值30.2亿元，增长5.1%，其中，种植业实现增加值13.3亿元，林业实现增加值0.1亿元，牧业实现增加值10.5亿元，渔业实现增加值5.7亿元，农林牧渔服务业实现增加值0.6亿元。

图2-42006-2010年农业增加值及其增长速度

全年粮食播种面积12.1万公顷，比上年增加867公顷；蔬菜播种面积1.3万公顷，增加197公顷；油料播种面积1.1万公顷，增加3801公顷。

全年粮食产量81.02万吨，比上年增加7291吨，增产0.9%。

其中，早稻产量33.99万吨，增产2.0%；双季晚稻产量42.75万吨，增产1.5%。

全年蔬菜产量50.12万吨，比上年增加2.5万吨，增产5.34%。

油料产量0.94万吨，比上年增加680吨，增产7.79%。

全年肉类总产量12.3万吨，增长2.92%。

其中，猪肉产量9.2万吨，增长3.5%；牛肉产量0.2万吨，与上年持平。

生猪年末存栏65.35万头，与上年持平；生猪出栏106.34万头，增长1.26%。

禽蛋产量8.7万吨，与上年持平。

全年水产品产量11.42万吨，增长2.43%。

其中，养殖水产品产量9.66万吨，增长2.7%；捕捞水产品产量1.76万吨，增长1.2%。

2.1.2人口状况

据XX县2010年统计数据，年末全县总人口为人，比上年末增加15558人。

全年出生人口14972人，出生率为12.26‰；死亡人口8400人，死亡率为4.73‰；自然增长率为10.04‰。

出生人口男女性别比为127.8：

100。

2009年XX县农业人口75.51万人，其中农村劳动力35.91万人。

在农村劳动力中，从事农业生产的有22.37万人，同比减少0.9万人，下降3.9%；外出务工劳动力11.84万人，同比增加1.2万人，增长10.1%。

表2-12007-2009年XX县劳动力就业情况表

单位：

万人

年份

农业人口

农村劳动力

其中：

农林牧渔服务业

外出务工劳动力

合计

合计

其中：

乡外县内

县外省内

省外

2007

75.45

35.64

23.15

9.37

7.65

1.95

3.02

2.68

2008

74.66

35.83

23.27

10.64

8.64

2.3

3.51

2.82

2009

75.51

35.91

22.37

11.84

9.56

2.88

3.61

3.07

从上表可以看出，XX县从事第一产业农业的劳动力正在逐年减少，而劳动力转移在逐年增加，且在乡外县内的就业的劳动力逐年大比例增加。

2010年末XX县城镇在岗职工年平均工资19999元，增长18.6％。

据抽样调查显示，全年全县农村居民人均纯收入6008元，与去年同期相比增加783.1元，增长15.0%。

农村居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重为47.7%。

图2-52006-2010年农村居民人均纯收入及其增长速度

年末全县城镇新增就业人员8355人，新增转移农村富裕劳动力12630人；城镇登记失业率3.9%，“零就业家庭”安置就业率100％。

全年财政用于教育、社保就业、医疗卫生方面的资金8.03亿元，比上年增加2.25亿元，增长38.9%。

农村新型合作医疗参合率达91.41%，比上年提高6.3个百分点；城镇居民医疗保险覆盖率100％，基本养老保险基金征缴1.37亿元。

新建经济适用房4.04万平方米，496户居民居住条件得到改善；发放廉租房补贴120万元，420户居民得到受益。

全年城镇低保7374户，为17171人发放资金3179万元；农村低保18120户，为33811人发放资金2331万元；开展城乡医疗救助，累计救助困难群众1686人次，发放772万元；15所农村敬老院基本完工，农村五保集中供养率达到80%。

2.2本行业及关联产业发展现状

蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一。

蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质。

据国际粮农组织2010年统计，人体必需的维生素C的90％、维生素A的60％来自蔬菜。

此外，蔬菜中还有多种多样的植物化学物质，是人们公认的对健康有效的成分，如：

类胡萝卜素、二丙烯化合物、甲基硫化合物等。

目前果蔬中的营养素可以有效预防慢性、退行性疾病的多种物质正在被人们研究发现。

据估计，目前世界上有20多亿或更多的人受到环境污染而引起多种疾病，如何解决因环境污染产生大量氧自由基的问题日益受到人们关注。

解决的有效办法之一，是在食物中增加抗氧化剂协同清除过多有破坏性的活性氧、活性氮。

研究发现，蔬菜中有许多维生素、矿物质微量元素以及相关的植物化学物质、酶等都是有效抗氧化剂，所以蔬菜不仅是低糖、低盐、低脂的健康食物，同时还能有效的减轻环境污染对人体的损害，同时蔬菜还具对各种疾病的预防作用。

根据相关国家的医学机构研究表明：

人每天至少要食用1000克左右的蔬菜。

2.2.1我国蔬菜产业发展的现状

（1）发展成效

生产规模稳步增长。

20世纪80年代中期以来，特别是90年代，随着全国农业结构调整步伐的加快和人们生活水平的提高，蔬菜生产规模不断扩大。

据中国农业统计资料显示，我国瓜菜播种面积在上世纪80年代年均增长近10%，90年代年均增长14.5%，本世纪前7年平均增长1.9%，到2009年达到2.94亿亩，总产量6.41亿吨。

其中，蔬菜2.6亿亩，5.65亿吨，人均占有量427公斤。

设施蔬菜发展更快，1980年设施蔬菜不足10万亩，到2009年达到5050多万亩，增长504倍。

另据FAO统计，2008年我国蔬菜产量占世界的49.6％，居世界第一。

供应状况明显改善。

随着交通运输状况的改善和全国鲜活农产品“绿色通道”的开通，依托气候、区位优势，沿路、沿海、沿边建立规模蔬菜生产基地，逐步向优势区域集中，华南、长江上中游冬春蔬菜基地和黄土高原、云贵高原夏秋蔬菜基地稳步发展，设施蔬菜特别是节能日光温室快速增长，形成大生产、大市场、大流通的格局，使我国冬春和夏秋淡季蔬菜消费，由过去的有什么吃什么变为吃什么有什么，缓解了供需矛盾，基本实现了周年均衡供应。

据农业部统计，2009年蔬菜播种面积列前10位的省区（由大到小的顺序依次为山东、河南、河北、广东、四川、江苏、湖南、广西、湖北、安徽）播种面积都在1000万亩以上，共计1.68亿亩，占全国的64.6%；产量共计3.86亿吨，占全国的68.4%。

产品质量显著提高。

农业部组织实施“无公害食品行动计划”以来，蔬菜质量安全工作得到全面加强，质量安全水平有了明显提高。

农业部2009年农产品质量安全例行监测结果显示，按照国家标准判定，37个城市蔬菜中农药残留监测全年平均合格率为95.3%，以京津沪深四城市为例，2009年与2001年相比，蔬菜中农药残留监测合格率提高了30多个百分点。

国际贸易快速攀升。

加入世界贸易组织后，我国蔬菜出口增长势头强劲，比较优势逐步显现。

据中国海关统计，2009年我国累计出口蔬菜817.59万吨，与2000年相比增长1.55倍；出口额62.14 亿美元，与2000年相比增长2倍；贸易顺差61.06亿美元，居农产品之首，与2000年相比增长2.04倍。

我国蔬菜出口量占总产量的1.4%。

（2）产业地位

增加农民收入的支柱产业。

2009年，全国蔬菜播种面积占农作物总播种面积的11.3%，总产值6300多亿元，占种植业总产值比例高达25.5%。

蔬菜生产对全国农民人均纯收入的贡献额570多元，占农民人均收入13.8%。

解决城乡居民就业的重要产业。

蔬菜产业属劳动密集型产业，转化了数量众多的城乡劳动力。

据不完全统计，2009我国从事蔬菜生产的劳力约9000万人，从事加工、贮运、保鲜和销售等蔬菜采后服务的劳力约8000万人。

平衡农产品国际贸易的主要产业。

加入世贸组织后，我国蔬菜净出口逐年增加，在平衡农产品国际贸易方面发挥了重要的作用。

2001年、2002年蔬菜贸易顺差为22.6亿美元、25.6亿美元，分别占农产品贸易顺差的53%、44%，2005年蔬菜贸易顺差为29.8亿美元，超过农产品贸易顺差4.8亿美元;2006年、2007年、2008年、2009年蔬菜贸易顺差为37亿美元、44亿美元、53.34亿美元、61.06亿美元，而同期农产品贸易为逆差分别为46.4亿美元、11.4亿美元、6.7亿美元、40.8亿美元。

提高人们生活质量的必需产业。

蔬菜是人类的主要食物来源之一，是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。

我国蔬菜供给保障能力显著提高，数量充足、品种丰富、供应均衡、质量安全，较好地满足了人们的消费需求，在保障消费者身体健康和提高生活质量等方面发挥了重要作用。

（3）主要问题

生产布局不尽合理。

长期以来，我国蔬菜生产发展缺乏统一规划，没有按照适地生产的原则进行科学布局，生产方式、栽培季节和品种结构雷同，上市期集中，经常出现区域性、季节性和结构性过剩与不足，市场供应不稳定，价格波动大，各地独特的气候和品种资源优势得不到充分发挥。

基础设施建设滞后。

我国菜田排灌设施薄弱、保护地设施简陋、贮藏保鲜设施不足，抗御灾害性天气的能力差，产量和质量低而不稳，淡旺季调节能力有限，年际间产量和价格差异较大。

特别是近10年，由于城镇建设加快，郊区蔬菜基地严重萎缩，农区蔬菜基地发展较快，而这部分蔬菜基地基础设施建设和技术装备跟不上，产量受自然灾害的影响较大，产量的波动导致价格的波动。

最近几年，低温、冻害以及干旱、暴风雨造成的蔬菜受灾减产、价格居高不下就是有力的例证。

生产技术落后。

我国蔬菜生产技术创新特别是栽培技术的集成创新不够，新成果入户率和转化率低，栽培管理、贮运保鲜技术水平不高，距标准化、指标化、措施化的现代农业要求还相差甚远，蔬菜单产低、产品质量差、档次低，国际竞争力不强。

产品质量安全水平不高。

农业部组织实施“无公害食品行动计划”以来，各地加强了产地环境、投入品、生产过程、产品检测监督管理，收到了很好的效果。

然而，无公害栽培技术和高效低毒农药的研发、推广以及蔬菜产业化进程滞后于无公害蔬菜生产的发展，标准化生产、产品监测、品牌化销售、质量追溯难度较大，无公害蔬菜生产的长效机制还没有建立起来，产品质量安全隐患仍然存在。

这不仅危及消费者的生命安全和身体健康，也影响农业增效、农民增收，还影响到我国蔬菜产品国际竞争力的提高。

农民组织化程度低。

我国蔬菜生产仍以家庭承包经营为主，产区不确定的品种、数量和质量，很难与销区建立相对固定的供货渠道、占有相对稳定的市场份额，小生产很难与大市场、大流通对接，矛盾越来越突出；面对千家万户，生产管理、技术推广、质量监管难度大，严重制约了蔬菜技术水平、产品质量以及竞争力的提高；蔬菜生产单元小，规模效益差，抗御风险的能力弱，难以自我积累自我发展。

而辐射带动能力强的产地批发市场、龙头企业、专业合作组织和经纪人数量少，加工、营销、信息等服务跟不上，严重制约了蔬菜产业的发展。

采后处理和加工落后。

据发达国家经验，蔬菜采后商品化处理可增值40%～60%，精（深）加工可增值2～3倍。

发达国家的蔬菜商品化处理包装率几乎100%，精（深）加工率大多在40%以上，而我国蔬菜商品化处理包装率仅为25%，精（深）加工率不足10%。

我国蔬菜采后商品化处理程度低、冷链设施匮乏、贮运保鲜技术落后，带来蔬菜商品质量差、运耗大、食用不便等诸多问题。

2.2.2区域冷链物流现状

XX是一个以农业为主的省份，农业的发展离不开物流业的支持。

发展XX现代农业物流，有利于降低农业生产和流通成本，有利于推动农业产业化、规模化，有利于提升农产品价值。

“新鲜”是鲜销农产品的生命和价值所在，因此，对运输效率和流通保鲜条件就提出了很高的要求。

有数据表明，XX省水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率在25.7％～30％左右，而发达国家的果蔬损失率则控制在5％。

目前XX省农产品的冷链物流尚未形成，其仍是以常温物流或自然物流为主，在整个物流链条上，未经加工的鲜销农产品占了绝大部分，而这些农产品大多数因运价、运力、交通基础状况和产品保鲜技术造成腐烂、变质，损失巨大。

2.3项目建设的必要性

2.3.1项目的扩建是行业发展的需要

60～80年代，蔬菜副食品主要是解决温饱问题，对蔬菜生产主要是追求量的扩大，质量意识淡薄。

80年代后，蔬菜生产虽得到了较大发展，但由于人们膳食结构的变化，市场对蔬菜副食品的需求量仍不断加大，一个时期内曾出现供不应求的现象，生产者为获得较大的经济效益，努力追求蔬菜产量，在生产过程中使用化肥、高毒农药，以达到高产高效的目的。

由于高毒农药的反复使用，随之而来的是各种蔬菜病虫害的抗药性增强，又进一步加重了高毒和剧毒农药的大量使用，形成了生产过程中的恶性循环。

特别是80年代后期，随着我国市场经济的建立，一种以最大限度增加蔬菜单位面积量从而获得较高的经济利益的生产方式尤为突出，大量剧毒农药、化肥、激素等有害物质广泛应用于蔬菜生产，特别是城市工业的快速发展，工业“三废”污染也日趋严重。

由于XX城市基本菜田大都建在城郊附近，距工厂和城市垃圾最近，污水的灌溉和空气污染导致了蔬菜等产品虽数量充足，品种多样，外观商品性好，但内在质量却非常低劣。

经多次市场随机取样监测结果显示，41.50％的蔬菜农药残留超标，有的甚至严重超标，对人们身体健康危害严重。

据调查，近两年来我国出现因食有毒蔬菜出现集体中毒事件时有发生，更为可怕的是人们如果长期食用有毒物质超标蔬菜，会导致慢性积累中毒，出现了一些奇病、怪病、疑难杂症等，给人们身体健康造成极大损害，也给农业生态环境造成严重破坏。

就我国蔬菜副食品供求形势来看，国内市场对蔬菜产品的质量要求也愈来愈高，我国的北京、深圳、上海等部分城市已开始蔬菜副食品市场准入制，严禁非无公害蔬菜产品入市销售，并逐步在全国各大中心城市推行。

所以，不及时调整农业产业结构发展无公害蔬菜，蔬菜外调增值将出现困难，农民的收入增加也将受到影响。

因此，发展无公害蔬菜是人民的呼唤、形势的要求、农民增收的途径。

由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70%，这个70%被放入易腐食品售价中用来补偿物流过程中损失的货物价值，造成某些食品零售价居高不下。

按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的50%。

除此之外，由于缺乏冷链保证措施，食品的营养、口感和色泽都会随时间日益遭到破坏，不仅影响百姓生活质量，而且影响产品销售价格，并对出口量和出口价格都造成很大影响。

世界各国尤其是发达国家对进口农产品的品质提出了严格的卫生要求，而且对其包装也制定了很高的标准，对其检