GP01ROHS环境物质管理手册范本.docx
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GP01ROHS环境物质管理手册范本
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
共7页
RoHS环境物质
管理手册
批准
审核
制定
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第1页共7页
修订历史记录
修订日期
页次
版本号
修订容
2005.12.16
整份
A
新制定
批准
审核
制定
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第2页共7页
1、目的
建立RoHS与SS-00259管理系统文件，规作业流程，使本公司所推行的RoHS与SS-00259符合环保要求。
本手册是环境管理纲领性文件，用于指导作业系统有效的运行。
2、适用围
适用于本公司RoHS与SS-00259管理体系文件的建立。
※确保公司符合本身宣告的环境政策
※向他人展现公司环境管理物质之符合性
※寻求由外部组织对本身的环境管理物质给予验证
※由本身进行符合本标准的自行评定与宣告
3、定义
ROHS：
《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC。
SS-00259：
SONYGP《部件和材料中环境管理物质管理规定》。
4、权责
4.1采购课：
开发符合ROHS指令与SS-00259要求的供应商与采购绿色环保材料。
4.2电子研发：
设计开发绿色产品，对电子材料的ROHS承认。
4.3机构研发：
设计开发绿色产品，对组装材料的ROHS承认。
4.4样板课：
对包装材料与包装辅助材料的承认，对色粉，色板，油漆，油墨，塑胶原料的ROHS承认。
包括打包带，封箱胶带，PE袋，贴纸，扎带，栈板。
4.5生技课：
对制程辅助材料的ROHS承认，包括助焊剂，锡丝，锡条，天那水，清洗剂，防锈油，脱模剂，顶针油，硅油等。
外发供应商的辅导。
4.6品管课：
供应商来料检验，制程检验，成品检验。
4.7品保课：
定期或不定期对供应商来料或制程进行抽测，是否符合ROHS要求。
客户投诉绿色产品不合格的检讨与对策。
4.8业务部：
客户ROHS要求的调查与客诉回馈。
4.9生产单位：
绿色生产制程的控制。
4.10PMC仓库：
绿色环保原材料，半成品，成品的储存。
4.11管理部：
生产环保产品的人员培训与考核。
4.12ISO办：
协助各单位与供应商有关ROHS的要求。
4.13专案小组：
由材料承认单位，生产单位，采购，品管，品保，生技组成的小组。
对供应商来料，制程，成品，客诉等绿色产品不合格的紧急处理。
来料与成品不合格由品管主导专案小组检讨原因，对策制定与改善效果确认；生产制程与外发供应商不合格由生技主导专案小组检讨原因，对策制定与改善效果确认；原材料供应商制程与客诉由品保主导专案小组检讨原因，对策制定与改善效果确认。
5、容：
5.1ROHS与SS-00259环境物质管理的组织系统
为使本公司推行ROHS与SS-00259环境有害物质符合客户要求，建立ROHS与SS-00259推行小组。
（附件一）
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第3页共7页
附件一：
组织系统
5.2环境物质管理方针
设计绿色产品，采购环保材料，持续改善，生产绿色产品。
伍泰电子制造厂积极推行绿色环保产品，保护地球环境，积极开展环境保护活动，本公司全体员工向客户承诺：
★积极推行ROHS指令与SS-00259环境管理物质管理规，设计开发绿色产品，节省资源，削减废弃物，努力开展环境保护活动。
★遵守环境管理物质相关联的法律法规和议义，使用于产品的零部件材料，从原材料的采购到生产，出货的全部工艺过程中禁止使用和添加ROHS指令与SS-00259规定的有害物质。
★努力减少生产，流通，使用，废弃方面的环境负荷。
★通过外部审核，确认环境管理有害物质符合ROHS指令与SS-00259的限值。
★通过培训，提高公司全体员工的环境保护意识，积极支持和参与环境保护活动。
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第4页共7页
5.3ROHS指令与SS-00259管理代表
5.3.1ROHS指令与SS-00259管理代表的任命
茲任命本公司ISO辦負責人周國華先生為ROHS指令与SS-00259管理代表，負責本公司有關ROHS指令与SS-00259的推行与管理工作。
5.3.2ROHS指令与SS-00259管理代表的職責
5.3.2.1建立，實施和保持ROHS指令与SS-00259管理物质所需要的程序，并将实施情况报告给副总经理或总经理。
5.3.2.2督导公司制程，供应商，外发加工厂，传达有关产品环境物质管制的信息，包括法律法规，客户要求等资讯。
5.3.2.3督导和实施外部环境管理审核。
5.3.2.4發生綠色不合格品異常後，督导专案小组须在48小时紧急处理，包括事故原因分析和改善对策，改善措施确认结果须由业务转告客户。
5.4ROHS指令与SS-00259涉与的围
5.4.1ROHS指令所涉与的国家或地区
目前本公司成品出货主要涉与欧盟28个国家或地区，包括：
法国、德国、意大利、比利时、荷兰、卢森堡、丹麦、爱尔兰、英国、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、捷克国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立宛、马耳他、波兰、斯洛伐克国、斯洛文尼亚、冰岛、列支敦士登、挪威。
5.4.2SS-00259涉与的围
目前本公司以推行2002/95/EC（ROHS指令）為主，若客戶有要求SS-00259，则根据公司实际需要来推行，同时要求供应商，外发加工厂商按SS-00259规定推行，以满足客户要求。
5.5环境物质管理系统图
本公司采用以过程为导向的环境管理系统模式，以顾客或利害关系团体为关注焦点，将顾客或利害关系团体之要求作为基本之过程输入，并持续监督顾客满意度，以作为改善之起点，透过PDCA（计划-执行-检查-行动）持续改善过程之效力与效率。
（附件二）
附件二：
环境物质管理系统图
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第5页共7页
5.6环境物质管理系统控制
5.6.1文件控制要求
ROHS環境物質管理系統文件包括：
ROHS管理手冊，程序文件，作業規，外來文件（包括ROHS指令，SS-00259，相关国家或地区的法律法规），記錄或表單。
所有相關文件或記錄按《ROHS文件資料管理程序》（程序-GP-006）管制。
5.6.2资源的提供
5.6.2.1人力资源
为保証生产环保产品所需的人员均经过培训，由人事统筹安排计划培训。
参照《ROHS人力资源管理程序》作业。
公司部藉由电子，部联络书/通告，会议，宣传海报，教育训练等各种形式进行横向与纵向之沟通，以确保环境管理系统各项作业得以正确之执行与其结果得以与时传达，必要时需向管理代表和总经理报告。
5.6.2.2生产设备
由生技课评估生产环保产品所需的设备（含无铅波峰焊，环保生产线），治工具。
按《绿色生产制程管理程序》（GP-ISO-008）評估設備与治工具對環境管理有害物質的潛在影響，以与採取有效措施給予控制。
使用單位应订定保养与维护计划并据以实施，以确保设施持续符合环保符合性所需。
5.6.2.3工作環境
最高管理者需提供适合生产ROHS指令与SS-00259环保要求产品的生产车间，储存环保材料/产品的区域，并按《7S推行办法》（工引-ISO-004）作业，,以维持工作场所之清洁有序状态，防止环保材料与制品在生产过程中受到污染。
5.6.3客户要求的确定
业务部针对客户对ROHS指令与SS-00259的要求进行调查，调查的结果填写在《欧盟国家不同客户对ROHS规格要求》，参照《绿色生产制程管理程序》（程序-GP-008）。
5.6.4本公司ROHS指令与SS-00259的环境物质规格
ISO办依据客户调查结果，制定《伍泰绿色产品化学物质规格》（GP-ISO-001）。
此《伍泰绿色产品化学物质规格》（GP-ISO-001）需即能满足ROHS指令与SS-00259的要求，也需能满足客户的要求。
《伍泰绿色产品化学物质规格》（GP-ISO-001）作为公司部，供应商，外发加工厂等合作厂商，利害关系团体，指导和推行ROHS指令与SS-00259的文件，以与外部审核，检验的依据之一。
5.6.5绿色产品的设计和开发
研发部以设计和开发绿色产品为已任，保証所设计开发的产品符合ROHS指令与SS-00259的环保规格要求，以与有关国家或地区的法律法规要求。
当公司部与供应商有工程变更时需经过ECR，ECN会议，让所有相关单位知悉，并获最高层领导同意。
在设计开发过程中，禁止使用一级有害环境物质；限制使用二级有害环境物质，并积极寻求相关材料给予替代。
5.6.6绿色材料的承认
绿色产品上所用的所有原材料，包装材料，辅助材料需经过绿色环保承认，详细容参照《绿色供应商管理程序》（程序-GP-001）。
供应商送样时需附以下资料：
A.指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）最新的《检测报告》。
《检测报告》的有效期为一年。
B.《伍泰材料化学物质成份调查表》（附件三）。
C《可靠性实验报告》（电子材料供应商提供）。
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第6页共7页
D.《承认书》
E.《MSDS报告》物质安全资料表（易燃易爆材料的供应商提供）
F.符合ROHS要求的样品
5.6.7绿色材料采购
采购在《绿色合格供应商名册》中选择合格供应商，依《绿色采购管理程序》（程序-GP-004）作业。
外发加工按《外发加工管理办法》（工引-PMC-009）执行。
所有原材料，包括辅助材料均需符合ROHS指令与SS-00259有害物质限值，供应商须按《伍泰绿色产品化学物质规格》（GP-ISO-001）限值交货。
5.6.8进料检验与储存
供应商交货须按《绿色产品标识与追溯程序》（程序-GP-002）在外包装上贴上《伍泰物料明细标》与“环保材料”绿色小圆贴。
PMC仓库核对标识与点收，品管按《绿色产品进料检验作业规定》（GP-ISO-002）检验。
检验不合按按《绿色不合格品控制程序》（程序-GP-006）实施专案小组紧处理。
检验合格盖“GreenPass”章，仓库核对无误后移入绿色原材料专用仓储存，并作好记录。
5.6.9绿色产品生产
材料承认单位在环保ERP系统中建立环保专用的BOM表，业务部依客户订单在环保ERP系统中打印相应的《环保客户订单》经评审后分发各单位，PMC申购材料，采购依需求明细下达《环保采购单》。
PMC安排《环保制令单》，生产单位或外发加工厂按制令单生产。
品管IPQC，OQC执行检验。
详细容参照《绿色生产制程管理程序》（程序-GP-008）。
5.6.10量测分析与改善
供应商需保証所交原材料，半成品，成品，辅助材料均经按《伍泰绿色产品化学物质规格》（GP-ISO-001）的拆分要求送指定第三方检测机构（SGS，TUV，ITS）进行有害物质的检测，并提交《检测报告》。
《检测报告》的效期为一年，期满需重新送检测。
承认单位依《检测报告》审核和分析所测值是否符合ROHS指令与SS-00259要求。
品管对来料进行检测或抽样送第三方检测机构验証，品管IPQC对环保制程稽核，品管OQC对成品进行检验或抽样送第三方检测机构验証。
品保和生技对供应商或外发加工厂制程进行审核，定期或不定期抽样送第三方检测机构验証。
当出现绿色不合格品（进料检验，制程检验，成品检验，客户投诉）时由专案小组主导不合格品原因分析或检讨，制定改善对策并验証改善结果，以达到持续改进。
5.6.11外部环境物质审核
5.6.11.1外部审核
品保主导对供应商的环境审核，按《环境审核管理程序》（程序-GP-003）制定《供应商年度稽核计划》，依据《供应商环境稽核查检表》进行审核，以确保供应商原材料，制程均符合环保要求。
环境管理有害物质均符合ROHS指令与SS-00259有害物质规格。
5.6.11.2部审核
ISO办主导公司部环保制程审核。
按《环境审核管理程序》（程序-GP-003）执行。
5.6.11.3通过部审核，对环境有害物质进行有效的控制，对绿色不合格品与潜在不合格采取纠正与预防措施，达到持续改善之目的，使环境管理有害物质均符合ROHS指令与SS-00259有害物质限值，满足客户与利益相关方的需要。
6、参考程序文件
6.1《绿色供应商管理程序》
伍泰电子制造厂
文件名称
RoHS环境物质管理手册
文件编号
GP-01
版本
A
生效日期
2005年12月16日
页次
第7页共7页
6.2《绿色产品标识与追溯程序》
6.3《环境审核管理程序》
6.4《绿色采购管理程序》
6.5《ROHS人力资源管理程序》
6.6《ROHS文件资料管理程序》
6.7《绿色不合格品控制程序》
6.8《绿色生产制程管理程序》
7、参考三阶文件
7.1《伍泰绿色产品化学物质规格》
7.2《绿色产品进料检验作业规定》
8、参考外来文件
8.1《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》2002/95/EC
8.2《部件和材料中环境管理物质管理规定》SS-00259
8.3相关国家地区的法律法规
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