供应商品质评审表.docx
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供应商品质评审表
编号:
决裁
担当
审核
承认
1.供应商名称:
2.地点:
3.审查类型:
□新供应商□定期审查
□品质事故□其他
4.审查方式:
□现场审查□问卷调查
5.审查者:
....
6.审查日期:
LK-0707-KPAGE:
1XXXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
品质保证
系统
质量方针
和目标
(20)
1.是否制定并执行质量方针和目标?
2.为达到质量方针和目标,是否制定了具体的计划并实施?
-品质计划书
组织结构
1.公司组织结构图有无完善管理?
-组织图
2.是否规定了各部门的职责与权限,品管部门责任者是否对品质有责任及权限?
*
-职责与权限
3.品管组织是否不受其他部门的影响单独执行其职能?
*
文件管理
1.是否制定了品质保证体系的有关文件?
-品质手册、程序文件等
2.文件分发是否受控,发行前是否得到相关权责人员的审批?
-确认已发行文件及其分发记录
3.是否所有的文件均放在规定的位置,并作成管理台帐,便于查找?
-文件保管台帐
4.文件的变更是否受管控,是否使用有效版本的文件?
-文件变更申请、旧本回收记录
5.文件是否有明确的保存期限?
-相关规定
教育训练
1.是否制定了教育训练计划,并按计划实施?
*
-年度或月别教育计划
2.教育训练实施后是否进行考核,并保持有相关的记录?
*
-考核记录
3.对于专业技能人员有否进行资格鉴定?
*
-鉴定记录
内部审查
1.审查是否根据内审规定按计划进行?
-内审程序、内审计划
2.是否有确定的内部审查基准(如审查表/CHECKSHEET等)?
-审查表
3.对审查中的不适合项是否进行改善并对其有效性进行确认?
-改善记录
4.审查结果是否报告给经营者或公司最高管理者?
管理评审
会议
1.是否定期或不定期进行管理评审会议,以评估过程的绩效和产品的符合性、顾客反馈事项,相关审查结果等?
*
-有关管理评审的输入、输出记录
2.对列入管理评审中的议题是否有有效的解决方案?
*
3.有否保持管理评审的记录?
*
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2XXXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
品质保证
系统
品质会议
1.有否制定品质会议召开的相关规定或品质会议是否定期进行?
*
-相关规定或会议记录
2.对品质会议中指出的事项是否进行改善?
*
3.品质会议是否由经营者主持或事后向其汇报?
*
样品管理
1.是否对样品(包括标准样品、限度样品等)进行了管理或制定了相关规定?
-样品管理规定
2.相关样品是否定期交换或更新?
4M管理
1.是否对品质有影响的4M变更事项进行控制?
-4M变更管理基准
2.是否在4M变更实施前通报科界公司并保持相关记录?
*
-4M变更记录
3.是否对4M变更后的初品进行了确认?
*
-初品检查数据
4.4M变更品是否从LOT中明显区分,并对其进行可追溯管理?
*
-相关追溯性管理规定
技术图面管理
1.对图面是否进行台帐管理及进行分发控制?
-图面履历、分发记录
2.规格变更内容是否反映在图面中,并通报相关部门?
-变更记录
3.图面是否保管于指定地方?
-文件记录保管台帐
供应商管理
1.是否对供应商进行评估(定期/不定期),以选择有能力保证品质的供应商?
-供应商选择规定、评估计划
2.对品质事故改善对策的实施效果是否进行确认?
-品质事故处理记录
3.是否从供应商处获取工程及出货品质状况?
-供应商定期工程及出货记录
4.是否对供应商的品质现况进行了评价,并通告供应商?
-供应商评价通知
统计管理
1.是否采用适当的统计手法,对品质状况进行统计分析?
-数据分析程序
2.对统计过程中发现的问题点,是否采取了有效的对策?
-问题事例及改善对策
5S管理
1.工厂的规划是否良好,外貌是否整洁?
-5S管理区域规划
2.公司内是否定期实施5S检查?
-5S管理规定
3.是否对检查指出事项进行改善活动?
-改善活动记录
4.现场是否堆积不用品,或是现场物品摆放凌乱?
-现场确认
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3XXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
原材料品质
资材管理
1.是否对资材进行先进行出管理?
*
-资材收发记录
2.资材包装物的标示内容是否与实物一致?
*
-现场确认
3.长期不用资材是否进行有效管理?
*
4.资材在仓库的管理状态如何(如标示、数量、存放位置的可视化)?
*
5.在受入检查结束之前,资材是否正确保管(如何防止误发)?
*
6.现场区域划分是否妥当,是否有独立的不合格品区?
*
7.有否对材料的保管条件进行控制(如温/湿度管理)?
受入检查
1.是否制定有受入检查的规定,并按规定实施?
*
-受入检查基准
2.各类原材料是否有相应的检查基准,基准检查项目是否明确?
*
3.检查的结果是否予以记录,保存相关检查记录并对其进行履历管理?
*
-受入检查记录
4.是否有待检、检查中、检查完、不合格品等标示?
*
-现场确认
5.是否有不良品处理规定?
*
-不合格品管理规定
6.不良发生时,是否要求供应商提供改善对策并对其效果进行确认?
*
-原材料不良改善对策记录
7.检查员是否经过充分的教育,并得到资格认定?
*
-资格认定记录
8.原材料免检是否有取决基准,有没有用来区分须进行受入检查和免检的文件?
*
-受入检查基准或相关记录
工程品质
作业指导书
1.各工序是否有相应的作业指导书?
*
-作业指导书
2.作业指导书中是否清楚地注明了设备的使用方法及作业方法?
*
3.工程作业中的相关指导性文件中是否注明了使用的材料?
*
4.是否对作业指导书的更改进行控制,更改履历是否记录?
5.作业指导书中是否注明重点管理的品质项目或作业注意事项?
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4XXXXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
工程品质
QC工程图
1.是否制定QC工程图并进行管理?
*
-QC工程图
2.是否按工序设定管理项目及检查项目?
*
工程管理
1.工程是否按QC工程图进行设定?
-QC工程图
2.生产工序中是否有品质目标及品质现况?
-告示栏
3.对工程中不良是否进行原因分析及制定改善对策并进行确认?
*
-不良分析及改善记录
4.正式开始生产前是否确认了设备状态、材料的使用正确与否及加工方式是否符合要求?
*
-首检记录
5.不良材料的存放区域或容器有没有明确的标识?
*
-现场确认
6.重要资材有没有追溯性?
工程检查
1.是否制定有工程检查的规定,并按规定实施?
-工程检查基准
2.对工程不良的判定基准是否明确(特别是外观检查)?
3.对工程检查发现的异常是否进行有效处理?
4.是否保存有相应的检查记录?
-工程检查记录
出货品质
出货检查
1.有没有出货检查的规定?
*
-出货检查基准
2.出货检查规定中是否指明抽样计划、使用工具及合格标准?
*
3.出货检查中的严重不良、主要不良、轻微不良的判定基准是否明确?
*
4.出货检查的结果是否进行记录并保持?
*
-出货检查记录
5.须进行出货检查的制品是否区分为待检、检中、检完,合格品有没有明确标识?
*
-现场确认
6.出货检查不合格品是否标识且注明详细的不良内容?
*
-不合格品管理规定、现场确认
7.出货检查不合格品是否隔离处理?
*
-不合格品区设定
8.不良出现后是否发出异常报告进行改善并对其改善效果进行确认?
*
-改善活动记录
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5XXXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
出货品质
成品管理
1.是否划分相应区域存放成品,并对其进行适当标识?
*
-区域划分
2.对各批次出货状况,是否进行管理并维持相关记录?
-出货记录
顾客投诉/退货
1.是否有顾客投诉/退货的处理基准?
*
-顾客投诉/退货处理规定
2.顾客投诉/退货状况是否向公司经营管理层汇报?
*
-顾客投诉/退货履历
3.是否对顾客的投诉/退货进行原因分析和树立对策?
*
-改善活动记录
4.对策是否按预定要求进行并维持管理?
*
5.顾客投诉退货的次数为?
A.从来没有
B.每年5次以下
C.每年10次以下
D.每年10次以上
*
生产与检测设备管理
检测设备校正
1.是否有检测设备的校正管理基准?
*
-监测设备控制基准
2.是否对检测设备进行标识且妥善保管?
-监测设备台帐
3.对内部校正的人员有否进行资格鉴定?
*
-资格认定记录
4.是否对检测设备进行周期性校正与日常维护?
*
-校正、点检记录
生产设备
1.是否建立了生产设备(包括模具)的履历管理?
-生产设备(包括模具)台帐
2.是否每天对生产设备进行点检确认?
-生产设备点检表
3.是否制定了对生产设备的检修或保养计划,并按照执行?
-保养计划及记录
4.生产设备的使用状态是否进行标识(尤其是失常及报废设备)?
*
-生产设备管理程序及现场确认
5.模具的保管场所及保管状态是否理想?
-现场确认
6.所有生产设备的检修是否记录并保存?
-检修记录
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6XXXXXXXXX有限公司
审查类别
审查项目
审查内容
区分
评分
参考资料及批示事项
制品信赖性
样品承认
1.是否对提交顾客承认的新产品样品进行检验?
*
-样品检查记录
2.是否保存有样品制做的相关资料?
-承认书、图纸、检验数据、相关证书等。
*
-相关资料(如承认书)
3.提交的样品顾客承认不合格时,是否进行改善行动?
*
-改善活动记录
信赖性试验
1.是否有信赖性试验基准?
*
-信赖性试验基准
2.信赖性试验是否按计划实施并有效记录试验结果?
*
-试验记录
3.信赖性试验中发生的问题点是否提出改善对策?
*
-不适合处理规定及改善活动记录
4.试验设备是否经过有效校正或保养?
*
-校正保养记录及现场确认
追加事项
——
评分方法:
1.共106项审查内容,每个审查内容的满分均为5分;总共530分;
2.区分栏内标有“*”号的审查内容,为所有受管制的供应商均必须审查的项目,没有标“*”号的审查内容,是对取得体系认证的供应商进行的追加审查内容。
3.未列入审查的项目,请在评分栏内用N/A表示;
4.最终得分计算公式:
最终得分=(实际得分/实际审查项目数×5)×100
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7XXXXXXXXX有限公司
供应商评审问题点改善对策实施计划书
供应商名称:
评审日期:
决裁
担当
审核
承认
莱卡电子
供应商
No
审查项目
问题点
改善对策
实施日期
担当
对策确认
确认者
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8XXXXXXXXX有限公司
供应商评审总结报告
供应商名称:
审查日期:
实际得分:
等级:
决裁
担当
审核
承认
等级
A
B
C
D
E
评分
90以上
80~89
70~79
60~69
60以下
评价
优秀
合格
暂时合格
试用
不合格
审查者及所属部门
综合意见
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9XXXXXXXXX有限公司
供应商核准表
决裁
提出
审核
承认
核准表编号
供应商名称
提供原材料
参考记录
核准资格
□首次认定
□再次认定
上次认定资格:
□优先采用□合格
□暂时合格□试用
□保留□取消资格
备注:
LK-0707-KPAGE:
10XXXXXXXXXX有限公司