奶牛标准化示范场建设可行性报告.doc
《奶牛标准化示范场建设可行性报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《奶牛标准化示范场建设可行性报告.doc（50页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项 目名称
xx力源手L业有限责任公司千头奶牛养殖场建设项目
1.1.2承办单位概况
xx力源手L业有限责任公司始建于2003年，注册资本50万元，地处xx县大像山镇南环路2是一家具有独立法人资格的私营企业，经营范围包括养殖、牛奶、乳制品的批发零售。
该公司占地面积9000余平方米，建筑面积1500平方米，建有奶牛养殖场、乳制品生产加工车间、办公楼等生产生活区，库房、自己电室、锅炉房等基础设施一应俱全。
现有职工32名，其中管理人员6人，专业技术人员8人，设有技术质量科、生产计划科、销售部、财务部等。
截止2007年12月31日，该公司资产总额348.61万元。
其中:
JFt动资产190.35万元，固定资产原价170.41万元，净值158.26万元，负债总额49.52万元，所有者权益299.09万元。
资产负债率%.2007年，产品销售收入293.56万元，实现利润总额28.29万元。
企业财务状况详见2007年度财务审计报告。
法人代表任建太，男，汉族，现年40岁，具有丰富的经营管理经验和市场经验，能够胜任本项目的负责人。
1.1.3可行性研究报告编制依据
（1）（（奶业整顿和振兴规划纲要》发改委、农业部等；
（2）国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；
（3）十七届三中全会《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定））;
（4）国发（2007J31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见））;
（5）农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知;
（6）农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）））点全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年以
（7）国家发展改革委、科技部、农业部（（全国食品工业十一五发展纲要））;
（8）中共甘肃省‘委、省政府（（关于促进农民增加收入的意见》省委发（（2004J8号）;
（9）（（投资项目可行性研究指南））;
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）;
（11）项目建设单位提供的基础资料;
（12）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准，
（13）项目建设单位关于对本项目进行可行性研究的委托。
1.1.4项目提出的理由与过程
改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不
断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。
但与
发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的
差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。
2006年我国人
均牛奶消费不足22千元，仅为世界平均水平的19%。
世界许多
国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。
另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。
2008年以县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的"十七大"和省、市、县农村工作会议精神，立足县惰，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的珞子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。
截至目前，全县牛饲养量分别达到4.057万头，其中存栏量分别达到3.032万头，同比增长26.18%;出栏量分别达到1.025万头，同比增长67.76%;全县牧业产值达到2.32亿元，人均牧业收入达到652元。
通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。
依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草朴资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。
基于此，xx力〉店、王L业有限责任公司提出了千头奶牛养殖场建设项目。
1.1.5项目建设的必要性
（1）符合国家及行业政策
《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区;国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求.
为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件））（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策））（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的元序竞争和混乱局面。
三鹿事件发生后，加速了国家对手L业政策制定的速度和重视程度，2008年1O月发布了国务院第536号令《品质量安全监督管理条例》;11月国务院办公斤又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。
目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对手L业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。
（2）满足不断增长的市场消费的要求
乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大拷纷纷抢滩。
随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工才是产，乳业生产能力迅速扩张。
然而，作为乳业发展的第一道工序一一奶源建设却相对滞后。
虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长.专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。
xx力源乳业有限责任公司坚持诚信、优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。
但随着我国市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存和竞争的能力。
因此企业在完善现有产品基础上，需要进一步扩大优化产品结构，扩大生产能力。
结合公司发展实际，建设规模奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。
（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展
按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。
农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。
本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。
通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增放和农民增收相统一的行之有效的途径。
同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。
同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。
综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益;调整农业产业结构，增加农民收入，有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展，能够带动相关产业的发展。
经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
xx县六峰镇
1.2.2建设规模
养殖规模为1500头，其中成乳牛1000头。
主要建设内容·乳牛舍、才卖牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮容、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。
1.2.3主要建设条件
l、区位优势:
六峰镇距县城5.5公里，邻城近郊，为商品流通和劳动力就业提供了便利，是县城品位提升后郊区建设的基础。
2、交通优势:
东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连，全长8公里，"麦甘"公路已销油通车，面接冀城大道，东连麦积、秦州，东梁公路直通关子镇，西梁公路起于姜维旅游区姜家庄，南与316国道相接。
镇区内有10多条东川公路与麦甘公路相通的村道，从而为产业发展提供了条件。
3、农业基础优势:
xx县是一个以种植业为主的农业县。
全县辖5镇10乡405个村委，2213个村民小组，60.3万人，其中农业人口56.28万人。
境内山多川少，气候干燥，年平均降雨量451.3毫米，海拔在1230-2716米之间，无霜期187天。
全县有耕地面积88.8万亩，人均1.62亩，其中水平梯田72.8万亩。
林业用地95.48万亩，其中有林地45.48万亩，疏林地16.51万亩，灌木林地20.21万亩，木成林造林地8.28万亩，宜林地5万亩。
有效灌溉面积11.7万亩，保灌面积7万亩。
境内共有自留灌渠63条，其中万亩以上的灌渠4条，千亩以上万亩以下灌采9条，保障xx渭河川川道区10万亩耕地灌溉的通厂、渭济两大灌区，先后对干渠进行了改扩建，新建了引水渠首工程。
全县有塘坝25庄，提灌288处，机井23眼，人饮工程27914处，其中水客27097日且，集雨节灌工程48971眼，发展补灌13.5万亩，扩大喷灌、微灌、管灌、防渗;在面7.2万亩.农业产业结构趋于合理，全县以渭河州道区为主的蔬菜面积达到12.44万亩，其中设施蔬菜4.8万亩，已建成韭菜、大葱、蒜苗、大白菜、辣椒、萝等一批区域性基地，以苹采为主的鲜果面积10.9万亩，以花椒为主的干采面积4.6万亩，全县畜禽饲养量达到156万头（只、匹），规模养殖户13260尸，饲养量58万头（只、匹），养殖小区7个，家庭饲养场72个，规模养殖专业村70个。
六峰镇北临渭河，通广采、中渠衬砌贯通，70眼机井自己套健全，农业灌溉优势大。
4、电力优势:
镇区电网共有IOKV线路6.5公里，O.4KV线路14.6公里，低压配电台区9个，自己电总容量1040KVA，年用电量296万千瓦时，供电系统配套完整。
5、通信优势:
固定电话已普及全镇，元绳移动电话拥有量占总人口的30%以上，移动电话信号覆盖全镇.
6、产业优势:
以用正养殖公司为龙头的规模养殖，由原来的小家庭散养、不成规模，发展为今天的股份制、公司化、产、供、销一条龙，形成中州、总门、新庄、石滩、巩家村等为主的5个规模养殖村。
全镇有规模养殖户50多户，年出栏猪6000余头，出栏鸡4万余只。
部门群众股份合作，联户合养，集约经营;同发养殖有限公司，既养鸡、又搞货运，将全镇鸡蛋远销省内处;云奇养鸡场，从上海空运种鸡，杂交化，推广良种;用正养殖公司从北京农科院购进种猪，繁育良种，同时走出家门，在陇南建立了育肥猪饲养基地。
规模养殖户向科技要效益，规模养殖业向纵深发展，已成为全镇新的经济增长点。
六峰镇已形成劳务、林果、蔬菜、养殖四大支柱产业，分别占农民人均纯收入的40.4%，15%,9.7%,12.6%，成为农民群众致富奔小康的摇篮。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
本项目投资2860.56万元，其中固定资产投资2499.07万元，建设期利息28.80万元，流动资金332.69万元。
本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶7000吨、才卖牛700头、淘汰牛100头、沼气31.03万m3、有机团体月巴540吨、液体肥料1.8万吨。
项目正常年销售收入为1793.70万元，利润总额685.94万元，财务内部收益率为23.52%，财务净现值为3372.15万元（ic~7%），投资利润率23.98%，静态投资回收期5.21年，动态投资回收期6.08年，借款偿还期2.84年。
1.2.5资金筹措
本项目总投资2860.56万元，其中银行贷款1000万元，企业自筹827.67万元，申请国家扶持资金800万元。
1.2.6主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
1.3问题与建议
（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业
自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款.
（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。
（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位才是早做好疫病防疫工作，避免损失。
第二章市场预测
2.1产品市场供应预测
牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为"白色血液"，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。
所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的"健康产业"，又是饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。
科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业.单就补元人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食65%。
发达国家牛奶产值占农业总值20%以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。
奶业已成为发达国家农业的主导产业。
牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。
2.1.1世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占21%，加拿大占26%，澳大利亚占31%，新西兰占48%，牛奶产值占农业总值20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。
基本发展状况见表2-1、表2-2.
表2-1世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位·百万吨）
2.1.2全国乳业发展状况
改革开放以来，我国奶业发展大体经历了两个阶段。
上世纪80年代初到1999年，我国奶业开始起步并得到较快发展，奶牛存栏由64.1万头增至442.8万头，奶类产量由136.7万吨增至806.7万吨。
进入新世纪后，我国奶业发展进入了高速增长阶段。
奶类产量、手L品加工量和城市居民乳品消费量保持两位数的年均增长速度，奶业的生产规模和产品质量不断提高，综合生产能力显著增强。
一是奶类生产高速增长。
2006年，全国奶类总产量达3366.3l万吨，其中牛奶总产量为3245.04万吨，人均牛奶占有量为24.69公斤，奶牛存栏l401.59万头，分别比2000年增长3.66倍、3.92倍、3.86倍和2.87倍.二是乳品加工实力增强。
2006年，全国乳制品产量215.53万吨，比2000年增长2.6倍。
规模以上乳品企业年销售额862.57亿元、利润总额55.02亿元，分别比2000年培长
3.46倍和6.57倍。
二是城乡草L品消费稳步增长。
2006年，全国人均年乳制品消费量为24.69公斤。
表2-3中国奶业基本情况表
表2-4我国各地区牛奶产量及人均占有量（单位:
万吨、千元/人）
虽然我国牛奶产量逐年增加，但是人均占有水平较低，2∞0年仅为6.4千元，同期世界平均水平为人均100公斤，欧美达到了300公斤，同为发展中国家的印度也达到了60公斤"经过几年发展，2006年人均占有量增加到24.69千元。
同时，我国乳品消费暂时比较落后。
世界平均乳品消费量为每人每年100公斤以上，我国不足7公斤，仅为世界平均水平的6%。
可以预测，我国对牛奶需求会逐渐增加，我国奶类市场潜力巨大，蕴藏着诱人的商机。
2.1.3甘肃省乳业发展现状
近年来甘肃省乳业得到了长足的发展.2006年奶类总销售量
18万吨，市场销售总额8亿多元，全年人均消费量7.3公斤。
奶牛存栏达到8万多头。
甘肃作为全国六大牧区之一，人均草场占有量列全国第三位，有着发展乳业得天独厚的条件，但分析甘肃省的乳业发展现状，却不容乐观。
甘肃省原有大大小小礼品企业50多家，通过这几年的行业竞争，目前只有22家，且规模较小，大多数年产值在2000万元以下，规模以上的只有8家，产值过亿元的只有2家（兰州庄园乳业公司和甘南华於干路素集团公司）。
本省所有乳品加工企业实现的工业总产值合计为3亿元，有5亿多元的市场份额被外来品牌所占有，使每年近千万元的地方税收流失，其根本原因就是产业基础薄弱，缺乏宏观的产业结构布局和落实政策。
奶牛存栏数虽然从2000年的4万多头发展到现在的8.6万头，但与邻近二昌、份的奶牛数相比仍有很大的差距（陕西120万头，宁夏60万头，新疆20万头，青海12万头）。
甘肃市场目前日消费牛奶有330吨，而全省每天自产牛奶只
有180吨左右，相差近一半，自产牛奶总量不到全国的1%，奶源短缺，成为阻碍乳产业发展的最大因素。
2.2主要产品目标市场分析
项目主要产品生鲜奶供给当地及周边加工企业。
2.3产品市场价格分析与预测
2.3.1市场价格分析
虽然近年来乳制品消费持续增长，但牛奶生产与加工能力的增长将咯快于消费，总供给与总需求将保持基本稳定团随着加工能力与技术水平的提高，产品花色品种的增加，乳品市场总体价格水平将有所上扬，特别是低价位省区，但激烈的竞争，又将抑制价格的过度上涨。
总的看，手L品市场价格将呈现平稳中小幅度上涨的格局。
2.3.2本项目价格预测
由于产地不同、奶牛繁殖饲养方式不同、运输距离不同、季
节不同，2008年全国原奶收购价格为平均每公斤2.10-2.30元。
本项目价格预测为2.20元。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模和建设方案
养殖规模为1500头，其中成乳牛1000头.主要建设内容:
乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮容、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。
3.2产品方案
产品方案见表3-1.
表3-1产品方案一览表
生鲜奶质量标准符合NY5045-2001（（元公害食品生鲜牛乳》。
母牧、公糕、淘汰奶牛质量符合"中国荷斯坦奶牛"（又名"黑白花牛"）品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82.
第四章场址选择
4.1场址选择原则
奶牛养殖基地应选在饲料生产基地附近，交通发达，供水供电方便的地方，不要靠近工厂，居民住宅区。
（1）地势水位
场址内地势较高、干垛，背风向阳，最好北高南低，土质坚实（以沙质土为好），地下水位较低，具有缓坡的排水良好的开阔平土旦地方.严禁在平原的低洼地，潮湿地和丘陵地建场。
（2）水源、水质
水是养牛生产必需的条件，因此，在选择场址时要首先考虑有充足良好的水源，且取用方便。
同时，还要注意水中所含微量元素的成份与含量，特别要避免被工业、微生物、寄生虫等污染的水源。
井水、泉水等一般是水质较好的，河溪、湖泊和;也糖等地面水要经过净化处理后达到国家规定的卫生指标才能使用，以确保人畜安全和健康.
（3）利于防疫和环境卫生
场址要离交通要道200m以上，离村庄500m以上，并避开空气，水源和土壤污染严重的地区以及家畜传染病源区，以利于防疫和环境卫生工作的发展。
留有发展余地，选择的场址妥留有发展余地，以和j养牛生产头数增加，生产经营规模扩大和畜产品加工生产之需求，从而使于集中经营管理，节省易地另建资金，增加经济效益。
4.2场址区域条件
本项目场址选择在xx县六峰镇，全镇基本情况如下:
4.2.1六峰镇概况
六峰镇位于xx县城东南6公里处，北临渭水，东南与北道区琉王白:
乡接壤，总土地面积62.52平方公里，辖29村，143个村民小组。
场址概况
4.2.2地形、地貌情况
属黄土高原与沙漠过渡地带，西南高，东北低。
祁连山余脉延伸境内，南有寿鹿山、米家山，北有昌林山，高峻挺拔，林草茂盛。
最高海拔3321米，最低1270米，最高峰为寿鹿山峰。
登峰远眺，沟昼纵横，丘陵起伏，山地与盆地相间，草窝滩、边5'1、滩、浅水滩，向西北伸展，形成广袤肥沃的景泰）11。
4.2.3气候
属温带干旱性气候，冬春干燥风沙多，夏季雨少蒸发大。
秋雨集中，霜临早，光能丰富温差大四年平均气温8.2'C，年平均大于或等于10'C的积温为3038'C。
年平均降雨185毫米，蒸发量3038毫米。
元霜期141夭。
年平均日照2725小时，日照率62%。
4.2.4城镇规划及社会环境条件
全镇2007年支柱产业总值6486万元，占农民人均纯收入的77.7%。
去年有农业人口9300户，44164人，耕地面积36710亩，有城镇人口685户，786人.农作物播种面积49630亩，粮食总产量8620吨，农民人均产粮195公斤，农民人均纯收入1890。
4.2.5场址四邻
本项目场址选择在县镇村，东临四支渠，南'1岳沙河沿，西'1岳五支呆，北临田问道。
场区占地182.7亩。
4.2.6场址内地形地貌
场址内为平地，无建（构）筑物，地形平坦，地势为南高北低，场址平整工程量较少。
4.2.7公用设施及社会依托条件
在项目区周边农村全部通电，电力充足，项目区施工用电就
近可以解决。
项目区位交通便利，通讯、广格、电视信号覆盖整个区域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。
4.2.8交通运输
东川公路横贯全镇与县城渭川东路相连，全长8公里，"麦甘"公路已销油通车，西接冀城大道，东连麦积、秦州，东梁公路直通关子镇，西梁公路起于姜维旅游区姜家丘，南与316国道相
接。
镇区内有10多条东川公路与麦甘公路相通的村道，从而为产业发展提供了条件。
厂区1路东川公路，交通便利。
第五章工程技术方案
5.1奶牛的品种选择
奶牛的品种很多，本项目拟选用"中国荷斯坦奶牛"（又名"黑白花牛"）品种，定为项目产奶牛，品种标准为GB3517-82.
成乳牛日均产奶20-25kg，年均产奶可达6000-7500kg,本项目按照饲养条件，确定养殖繁育中心日均产奶量为25kg，年均产奶7000kg.
5.2奶牛养殖规模及分群数量
奶牛群组成如下表：
表5-1表5-1奶牛养殖小区牛群组成表
5.3主要技术标准
（1）《兰州市元公害农产品奶牛饲养管理规范》DB62/T908
（2）《兰州市无公害农产品鲜牛奶质量》DB62/T897
（3）《兰州市元公害农产品奶牛饲养兽药使用规程》DB62/T905
（4）《兰州市元公害农产品奶牛饲养兽医防疫规程》DB62/T906
（5）《兰州市元公害农产品奶牛饲养饲料使用规程》
DB62/T907
（6）《兰州市无公害农产品牛奶加工技术规程》DB62/T909
（7）（（生鲜牛奶收购标准））GB6914-1986
（8）（（食品标签通用标准））GB7718-1994
（9）（（乳品设备安全卫生））GB12073-1989
（10）胚胎移植技术相关标准（DB15/T290-1998）
5.4奶牛
升级会员 