741061模具管理办法Word文档格式.docx
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本标准起草人：
任宝平张艳丽陈启宏。
本标准第一次修订人：
马剑文。
本标准于2002年8月首次发布，于2004年5月第一次修订。
模具管理办法
1范围
本标准规定了模具的申请、合同签订、验收、管理、报帐付款、修改、报废的管理流程。
本标准适用于中兴通讯出资外协加工的塑胶模、压铸模及特殊模具。
2规范性引用文件
在下面所引用的文件中，对于企业标准和企业制度部分没有写出年代号，使用时应以网上发布的最新标准为有效版本。
Q/ZX47.0502设计文件管理规定
Q/ZX74.1010采购控制程序
Q/ZX74.1030.2合格供方控制程序-监督管理
Q/ZX74.1301采购商务文本管理规范
ZD/ZX04.0573固定资产报废管理规定
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1模具申请人（以下简称：
申请人）
指模具对应产品事业部的中试人员、康讯结构部研发人员、外协人员。
3.2模具使用寿命
指出模次数。
3.3出模数量
一模可加工出零件数量。
3.4特殊模具
不含塑胶模具和压铸模具，价值超过1万元的模具。
3.5T1
合同签订到第一次送样完成的时间。
3.6T2
第一次送样完成到最终合格并且检验报告完成的时间（其间包含有模具的反复修改和验证）。
3.7虚拟入库
特指我司加工的模具，仓储部负责在系统中入库，实物由供方委托保管的过程。
4职责
4.1申请人负责模具申请、配合康讯供应三部与供方签订模具加工技术协议及模具制造中技术支持；
样件验收以及技术资料归档；
协助模具加工进度跟踪。
4.2康讯材料技术部负责发放模具和材料代码，并维护模具代码和零件代码的一一对应关系。
4.3总裁办招标部负责组织五万元以上模具招标。
康讯供应三部负责：
组织模具外协商务谈判；
合同签订；
模具进度跟踪；
参与交付后的模具管理。
4.4康讯质量部IQC负责配合申请人对已加工完模具的验收。
4.5康讯仓储部负责模具的虚拟入库、季度盘点、模具托管变更台帐记录。
5流程图
流程图如图1所示。
6管理内容
6.1模具加工申请
6.1.1申请人填写《模具加工申请单》（表QR74.1061-2004-01，康讯结构部门依据结构详细设计阶段评审的模具清单申请）在申请单中注明模具生产的零件（以下简称：
零件）需求预测量、模具加工预估价、零件加工预估价。
申请单先由部长审核；
低于五万元（含五万元）由产品总经理批准生效；
五万元以上经事业部总经理批准。
批准通过后，模具申请人进行模具技术文件归档并申请模具代码和零件的材料代码，同时确认模具代码和零件代码一一对应关系，最后将模具代码和零件材料代码填入批准后的《模具加工申请单》。
6.1.2模具申请人向对应本事业部计划部提交《模具加工申请单》下达采购计划（同时向供应三部提交一份《模具加工申请单》）。
供应三部洽谈员接到《模具加工申请单》后，核对《模具加工申请单》，按照洽谈或招标采购流程进行操作。
6.1.3超过5万元的项目由招标部组织招标，参加人员：
康讯供应部、康讯材料技术部和模具申请人或指定人员；
不招标的项目由供应部组织洽谈，申请人或指定人员参加；
招标和洽谈价格高于《模具加工申请单》估价时，须经申请单位批准人最终确认，确定后由供应部签订采购合同。
6.1.4特急手机模具《模具加工申请单》经事业部总经理和康讯主管领导审批后，可以不按以上流程，提前进入招标或洽谈。
6.1.5如果新申请的手机模具，与框架协议的模具类似，可在已有框架协议的结果指导下，进行洽谈。
6.2合同签订
6.2.1模具产权归属（中兴通讯股份有限公司）：
谁的产品就是谁的模具，申请人所在单位就是模具产权归属单位；
合同签订依据《采购商务文本管理规范》（Q/ZX74.1301）。
合同文本的复印件提供申请人一份，作为模具加工和验收时参考。
对于压铸模具合同，零件加工供方选定的模具加工供方或我方指定的二级模具供方必须是经过材料技术部认证的合格供方。
6.2.2在计划和申请同时具备时，招标时间7天，洽谈时间3天。
加工时间由申请人和供应部根据模具的难易的程度协商确定，原则上T1<
45天，T2<
15天;
T1供应部负责进度跟踪，申请人技术支持；
T2申请人负责跟踪，供应部配合。
如图纸有重大更改，必须经产品经理审批，加工周期根据图纸改动的情况适当延长加工周期。
由于供方原因造成不能按合同规定交期完成，可以根据《合格供方控制程序-监督管理》（Q/ZX74.1030.2）进行处罚。
6.2.3合同签订前，申请人配合供应部与供方签订《模具加工技术协议》（见附录A），协议内容由申请人根据实际使用要求提出，对有特殊要求的模具须在模具加工协议中注明。
必要时申请人在供方组织召开有申请人、设计人员、供方、供应部、材料技术部等参加的技术沟通会，就模具
设计、制造、交期等问题交换意见。
《模具加工技术协议》做为签订合同的依据之一。
6.2.4合同的编号和模具编号
6.2.4.1合同编号：
Z□□□---□□□---□□□
合同顺序号
业务员代码
6.2.4.2模具编号（唯一的）即材料正式代码号，要求供方印制在模具可视面。
6.2.5合同归档资料：
模具申请单、招标申请单、招标项目移交通知书、模具加工技术协议、合同等5项。
6.3模具验收
6.3.1模具加工完毕，要求供方在我司模具上附标牌，标牌标注内容包括中兴通讯模具和对应的物料代码，塑胶模具为了方便检验，建议由供方按红色、黑色各加工第一次小批量样件（按产品情况确定数量），压铸模具按图纸要求材料和颜色提供样件（按产品情况确定数量），同时附《样件检验报告》（见表QR74.1061-2004-02）及模具结构图纸。
此期间为T1主要由供应部督促进度，申请人提供技术支持。
6.3.2申请人按产品图纸及技术要求根据实际装配情况，对模具结构、样件尺寸及表面质量进行验收，设计人员须按合格的样件修改图纸，供方严格按修改后的图纸及技术要求进行第二次送样，依此类推，经过几次修改、验证，直至申请人验收合格；
由申请人交康讯IQC进行检验，封样件。
经康讯验收合格《样件检验报告》为归档资料，同时IQC留样件检验用。
此期间为T2，主要由模具申请人跟踪进度。
模具验收发生争议时，根据合同条款、图纸、技术要求及模具加工技术协议判定。
由于供方原因造成加工周期延长的，除按合同及技术协议规定的条款进行处罚外，还必须按《合格供方控制程序-监督管理》处理。
由于需方原因造成的加工周期延长，须经项目经理确认。
验收合格后，由申请人根据6.3.1和6.3.2的结果填写《模具验收报告》（见表QR74.1061-2004-03）。
连同技术协议复印件交康讯供应三部模具管理员。
申请人参照Q/ZX47.0502《设计文件管理规定》进行文件归档，归档内容包含封面、《模具加工技术协议》《样件检验报告》、《模具验收报告》和零件图纸及样件，样件表面须由供方用不干胶标贴进行标识。
归档文件交本事业部资料室。
模具委托保管书的签定
模具验收合格后，供应三部模具管理员与供方签定《模具资产委托保管书》（见表QR74.1061-2004-04），一式肆份，供方、财务部、供应部、仓储部各一份；
报帐付款
6.4
供方向供应部提供《模具加工合同》、《模具验收报告》、《模具资产委托保管书》。
供应部负责办理付款手续，模具代码的赎期为零，仓储部按照A/B类材料办理虚拟入库，入库后财务系统增加对应供应商的应付账款，按期付款。
对于历史遗留模具费分摊的合同，供应部根据财务部提供的网上资料扣除已分摊费用后，变更原模具合同和对应的零件合同内容，办理模具入库、付款等相应手续。
6.4.1对于已制作完毕但因故逾期不验收的模具，供应三部与供方洽谈、协商解决，所产生的费用由对应的产品事业部承担。
财务部依据康讯公司总经理批示的《呆滞模具付款申请报告》付款，并将该费用列入申请部门研发费。
6.5模具修改
6.5.1由于供方原因造成的模具修改，费用由供方自理。
6.5.2在模具已验收合格后由于图纸更改造成的模具修改重新洽谈、修改合同，执行《采购商务文本管理规范》（Q/ZX74.1301），按照新合同内容执行入库、付款。
6.5.3按合同要求，需付模具修改费时必须提供《模具加工合同》、《模具验收报告》、《模具资产委托保管书》。
6.6模具管理
康讯仓储部收到供应三部模具管理员提交的《模具资产委托保管书》原件后，负责模具的虚拟入库、季度盘点及后续模具托管变更台帐记录等管理工作，并及时在STEP2000系统模具管理模块中进行维护，每季度组织模具管理员、质量部人员到外协厂对模具状况进行现场评估。
对于模具的使用寿命未达到合同规定的出模数量损坏而没有维修价值的，由模具加工厂出资重新加工模具。
模具的使用达到合同规定的出模数量损坏且没有维修价值的，可由产品所属事业部相关部门根据《固定资产报废管理规定》（ZD/ZX04.0573）申请报废，并通报仓储部和供应三部模具管理员，仓储部及时更新相关数据和台帐。
7质量记录
《模具加工申请单》表QR74.1061-2004-01
《样件检验报告》表QR74.1061-2004-02
《模具验收报告》表QR74.1061-2004-03
《模具委托保管书》表QR74.1061-2004-04
8附录A：
《模具加工技术协议》
模具加工申请单
事业部部门
序号
模具代码
材料名称
材料规格
零件代码
预计零件年用量
预计零件总用量
归属产品类型
预估零件单价
预估模具价格
模具类型
模具型腔数
模具寿命
模具完成时间（T1）
模具验收时间（T2）
备注（模芯材料、模芯硬度、模架质量和品牌要求等）
1
2
3
4
5
6
7
8
编号：
日期：
说明：
1.是否可使用标准件是□否□
2.是否可借用已有的非标准件是□否□
3.加工模具用途试制用□转产用□重新开模□
4.是否移交其他部门是□否□
5.模具产权永久归中兴□大于出模数归中兴□不足出模数归中兴□
申请人：
部长审核：
产品总经理批准：
样件检验报告
表QR74.1061-2004-02
供方：
送样日期：
中兴通讯收件人：
样件名称：
规格型号：
材料：
型腔数量：
测量单位：
毫米
测量工具：
A-指针式游标卡尺C-针轨/塞轨E-螺旋分尺B-数显式游标卡尺D-投影仪F-坐标测量仪G-目视H-高度尺I-放大镜
序
号
样件
外观
供方
检测
需方检测
测量工具
结果
实测尺寸
措施及建议
关键尺寸
供方测量
需方测量
YES
NO
1#
22#
3#
4#
5#
2#
收缩
熔解痕
银丝
气泡
顶白
披锋
划痕
缺料
9
沙纹眼
10
颜色
11
杂点
12
浇口痕
13
分模痕
14
EDM纹
15
模号
16
刻印
17
烫金
供方检测人：
检测日期：
需方检测人：
表QR74.1061-2004-03
模具验收报告
模具编号：
合同编号：
要求完成日期：
样件名称
样件图号
样件代码
送样数量
送样日期
1、模具技术要求验收：
基本技术要求验收
其他技术要求验收
内容
验收结果
1、模具型腔数。
1、
2、模芯材料。
2、
3、模芯硬度。
3、
4、模架质量和品牌要求。
4、
5、模具寿命。
5、
2、样件检验结果：
□合格□不合格
评价：
3、模具交货期T：
合同要求
实际情况
处理意见
T1
T2
4、结果：
□通过
□未通过
□只用于小批量
申请人
确认
批准
康讯IQC
供应部
分发：
[供方][事业部IQC][康讯IQC][工艺][模具申请人]
表QR74.1061-2004-04
模具委托保管书
委托方：
中兴通讯股份有限公司
托管方：
为生产需要，中兴通讯将模具委托贵公司保管，在保管期间需注意以下方面问题：
1．托管方负责模具的日常维护和保养。
2．托管方须保障模具财产安全。
3．未经委托方同意，托管方不得将中兴通讯模具借与他人使用。
4．未经委托方同意，托管方不得使用中兴通讯模具为他人生产产品。
5．未经委托方同意，托管方不得将中兴通讯产品借与他人或供自己研发、模仿等侵权行为。
6．对于托管方委托第三方加工的模具，应在备注栏中添入第三方的供应商名称、联系人、联系电话等信息
如发生违反以上任何一项条款，托管方将承担应负的法律责任。
模具名称
规格型号
验收情况
备注
托管方：
代表：
代表：
盖章：
盖章：
日期：
附录A
（规范性附录）
模具加工技术协议
甲方：
采购订单号：
乙方：
签订日期：
一、模具名称
代码模具名称规格型号模具类型
二、模具基本技术要求：
3、模芯硬度要求。
三、模具其他技术要求
申请人根据模具类型的不同、技术要求的不同等提出。
四、模具验收标准
五、零件验收标准
六、模具交货期
1、明确T1时间（初次试模）；
2、明确T2时间（验收合格）；
3、明确试样的交货数量及时间，原则上试样50件内由甲方免费提供。
4、延误交货期每天罚款模具金额的1%。
（不含由申请人签字认可延期的时间）
七、其他
八、本技术协议一式三份，甲方一份、乙方两份。
合同未尽事宜双方协议解决。
供方单位（章）需方单位（章）
委托代表人：
委托代表人：
电话：
电话：
传真：
传真：
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