供应商规章制度Word格式.docx

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4.3管理评审

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。

如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。

删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6合格产品供应商档案建立

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

【篇二：

1、目的

为进一步依法规范xx公司（以下简称公司）项目承包管理，加强服务承包管理工作，提高工作效率和工作质量，控制成本，有效防范安全和质量事故，依据国家法律、法规，结合公司实际制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司及分公司外包项目供应商的管理。

3、职责

3.1经营部

3.1.1负责制订公司供应商管理规章制度。

3.1.2负责组织供应商库的建立和管理，以及信息的动态维护管理。

3.1.3负责指导、监督和检查各部门供应商管理工作。

3.2实施部门

3.2.1贯彻落实公司供应商管理规章制度；

3.2.2负责本部门供应商信息的动态维护；

3.2.3参与供应商推荐、考评等管理工作；

3.2.4负责本部门供应商资料、档案管理工作。

四、管理内容与办法

4.1准入管理

4.1.1公司供应商实行准入制度，准入必须具备的基本条件：

4.1.1.1具有法人资格；

4.1.1.2具备国家有关部门、行业或集团公司要求必须取得的质量、安全、环保认证以及其他生产经营许可；

4.1.1.3具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷；

4.1.1.4具备完善的质量保证体系，近三年在国家、行业、集团公司、公司以及地方政府质量监督检查中无不合格情况；

4.1.1.5具有履行合同的能力、良好的经营业绩和售后服务能力；

4.1.1.6公司规定具备的其他条件。

4.1.2公司供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。

4.1.3提供经国家有关部门或集团公司认可的新产品、节能环保型产品、具有自主知

识产权产品的供应商和集团公司内部符合准入条件的生产企业，应优先准入。

4.1.4各部门不得对同一供应商重复准入。

4.1.5生产特种劳动防护用品的供方首次进入公司时，应提供有效的特种劳动防护用品安全生产许可证。

经营特种劳动防护用品的供应商应提供特种劳动防护用品定点经营证书。

4.1.6制造、销售计量器具的供应商首次进入公司时，应提供国家或地方人民政府颁发的有效制造计量器具许可证。

4.1.7生产、销售实行质量认证或者型式认可制度的消防产品的供方首次进入公司时，应提供质量认证证书或者许可证书。

未纳入质量认证或许可制度管理范围的消防产品，应经过国家法定检验机构检验合格。

4.2准入程序

4.2.1供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息录入、准入证发放的程序办理。

4.2.2申请准入的供应商自愿填写《供应商准入申请表》（附件1），并按照《供应商准入资料清单》（附件2）提供有关资料，经推荐部门填写《供应商准入推荐表》（附件3）后报公司经营部。

4.2.3各部门依据权限负责组织供应商准入申请资料预审，依据权限可组织对申请准入的供应商进行现场考察，并形成考察报告。

考察报告作为供应商评审的一项重要依据。

现场考察应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。

供应商出现下列情形之一的，不予预审：

4.2.3.1上报资料不全或不符合要求的；

4.2.3.2提供虚假的业绩证明或其他资信资料的；

4.2.3.3有经营诚信、职业道德不良行为的；

4.2.3.4供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。

4.2.4根据业务需要，各部门应成立供应商评审机构，由相关部门代表、相关技术和商务专家等组成，对各部门供应商准入进行评审。

4.2.5各部门评审机构按照《供应商准入评审项目和内容》（附件4）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场考察报告进行评审。

各部门评审机构依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和准入供应商推荐名单。

4.2.6各部门将通过预审的供应商上报公司经营部。

4.2.7公司经营部，负责对各部门推荐准入的供应商推荐名单进行核准确定。

4.2.8通过核准的供应商办理《供应商准入证》（附件5）（以下简称“准入证”）及其他相关手续。

4.2.9公开招标中标的供应商，可填写《供应商准入申请表》，并提交中标通知书复印件，直接获得准入资格。

4.2.10已准入供应商可变更准入产品。

增加或减少产品或服务时应填写《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》（附件6），增加产品或服务时只需由公司经营部审核资质文件及由推荐单位提供《供应商准入推荐表》；

减少产品或服务时按照信息录入、准入证减项的程序进行。

4.3准入证

4.3.1公司供应商必须办理准入证。

准入证由公司经营部统一制作并发放，在公司范围内均具有效力。

4.3.2准入证实行有效期制，有效期为五年。

4.3.3准入证有效期限内，公司经营部每年对已核发准入证的供应商组织一次年审。

年审合格的，加盖年审合格印章。

未按要求参加年审或年审不合格的，准入证失效，暂停交易资格。

年审内容主要包括：

企业法人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证、特殊行业产品生产或销售许可证、上一年度业务发生情况、有关质量方面的验证资料等。

以上文件需要提供有效期内的正本文件的复印件并加盖部门公章。

4.3.4准入证不得涂改、伪造、出借或转让，否则无效。

在有效期内准入证丢失或破损无法使用的，应向经营部提出申请，由发经营部核实后予以补发。

4.4考核评价

4.4.1各部门采用日常管理和年度考评相结合的方式，对供应商实行考核评价。

4.4.2日常管理由各部门组织进行。

各部门在采购和使用过程中对供应商质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时填写《供应商质量、服务及违规问题记录表》（附件7）发出整改通知单，并及时报公司经营部。

4.4.3公司经营部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考评，考评结果作为供应商分级和准入证年审的依据。

4.4.4根据考评结果，对供应商实行分级管理。

考评合格的分a、b、c三级管理。

得分90分以上为a级供应商；

60分至90分之间为b级供应商数量，60分以下为c级不合格供应商，考评不合格的给予中止交易，取消准入资格的处理。

4.4.5供应商年度考评各部门依据考评情况，对供应商进行打分，收集并汇总本部门的《供应商评审汇总表》（附件8），报公司经营部完备案。

4.4.6供应商有下列情形之一的，予以降级：

无正当理由延期供货的；

非不可抗力原因，单方面变更合同的；

售后服务未达到合同要求的；

连续三年无供货交易的。

4.4.7供应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。

依问题严重程度，中止期为一至二年。

4.4.7.1非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；

4.4.7.2质量出现较大问题的；

4.4.7.3违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家的。

4.4.8供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。

被取消准入资格的供应商五年内不得准入。

4.4.8.1年度考评不合格的；

4.4.8.2骗取准入证的；

4.4.8.3不履行或不当履行合同义务造成公司或各部门重大经济损失的；

4.4.8.4有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

4.4.8.5出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；

4.4.8.6有贿赂公司及各部门员工行为的；

4.4.8.7其他违法违规行为的。

4.4.9供应商准入、考评、年审等信息应由公司经营部组织各部门按《供应商信息表》（附件9）所列内容及时整理，并录入公司供应商库。

供应商基本信息变更时，应向供应商管理部门提出变更申请并提供所需材料，由供应商管理部门按权限进行变更，并及时将变更信息录入供应商库。

五、附件

附件1：

《供应商准入申请表》

附件2：

《供应商准入资料清单》

附件3：

《供应商准入推荐表》

附件4：

《供应商准入评审项目和内容》

附件5：

《供应商准入证》

附件6：

《供应商增加或减少准入产品或服务范围申请表》

附件7：

《供应商质量、服务及违规问题记录表》

附件8：

《供应商评审汇总表》附件9：

《供应商信息表》

【篇三：

版次编制修改

批准

目的

本手册为确定xx供应商质量管理的指导性文件，是作为每一个xx工作人员在供应商质量管控过程中所必须遵守管理守则。

为保证供方产品具有稳定的质量，本手册阐明了从供应商开发至供应商淘汰或提升的整个过程中必须开展并完成的各项工作。

此外，本手册明确了xx和供应商相关人员须通过过程控制和pdca的方法来保证供方产品质量的一致性和可靠性的要求。

xx相关工作人员必须完全理解本要求的全部内容，并严格遵照执行。

xx质量部门将按照本手册的内容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。

xx体系部对本手册有最终解释权。

未经xx的书面同意，任何人员不得将本手册转发第三方。

目录

第一章供应商质量管理通则第二章供应商开发2.1推荐供应商调查2.2推荐供应商认证2.3样品确认2.4试产

2.5合格供方评定（配件许可发放）第三章供应商日常管理3.1供应商质量监控3.2供应商异常处理3.3供应商监督审核3.4供应商定期评估3.5供应商奖惩3.6供应商变更管理第四章供应商战略优化4.1供应商扶持4.2供应商qa培训4.3供应商暂停和淘汰附件

第一章供应商质量管理通则

为确保xx的所有供应商与xx质量体系的配套实施，保证xx的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、xx以及用户的共同利益，供应商必须与xx建立统一的质量保证体系。

1、xx供应商分类：

xx按所供产品的重要度、产品质量对整机的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按战略、a、b、c分成四类：

战略供应商：

其供应产品对成本影响大，技术壁垒或技术要求高，供应风险高，对

供应商依赖程度高的配件或长期合作开发的供应商。

a类供应商：

重要配件，能引起成品主要功能丧失，或造成安全事故，或可能导致

顾客严重投诉的配件，主要指：

电子电器配件或是含电子电器配件的组件，整机，所有pop的配件。

b类供应商：

较重要配件，能严重影响成品功能或引起成品局部功能失效的配件，

或因其外观顾客拒收成品的配件，主要指：

结构类，机构类配件或是含结构类配件的组件，影响产品性能的辅料配件。

c类供应商：

一般配件，可能轻度影响成品功能或轻微影响成品外观的配件（除a、

b类配件的其它配件）一般为包装类，辅料类；

2．对a、b、c三类供应商的质量保证体系要求：

战略、a/b类供应商：

贯彻iso9000标准，通过iso9000第三方认证；

贯彻iso9000标准，鼓励通过iso9000第三方认证；

3、xx供应商质量管理流程：

xx供应商质量管理包含三大过程：

供应商开发、供应商日常管控和供应商战略优化。

3.1、供应商开发：

为供应商布局规划或产品开发需求，开发供应商的过程。

主要操作有：

3.1.1、需求的提出：

xx各部门都可以根据供应商布局规划或产品开发需求，按照xx的采购战略和采购政策规范，提出产品或供应商的开发需求。

采购部进行物料标准化的判断和目标确认（成本、质量、交付）。

3.1.2、推荐供应商的选择：

采购部根据采购战略首选合格供应商进行产品的开发，当合格供应商无法满足时，从潜在供应商资源库或市场寻找可提供该产品的供应商，对供应商进行调研，比较优劣势，进行综合分析，经部门评审确定推荐开发的供应商，并录入潜在供应商资源库。

3.1.3、推荐供应商评估：

对供应商进行能力评估，是否具备持续满足xx要求的能力。

主要措施包括：

资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、现场考察（对供应商的经营、成本、交期、技术、生产、质量等进行现场考察评估）、推荐供应商审核（xx相关部门对供应商能力进行综合评估），必要时可先进行样品确认。

3.1.4样品确认：

对按照xx技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照xx的送样管理办法进行验证评估，样品确认合格后供应商签订采购合同、质保协议等合同、协议。

3.1.5、试产（生产件批准）：

按试产管理制度对配件进行进行小/中批量的验证评估，同时通过对供应商的培训、现场指导等措施，引导供应商逐步熟悉xx的节拍和要求，共同制定qap。

3.1.6、合格供方审批（发放配件许可）：

上述验证合格并资料提交齐全的新供应商评审通过后登陆合格供应商名录并发放相应的配件许可。

3.2、供应商日常管控：

采用过程方法对供应商进行日常管控，主要包括：

3.2.1、订单管理：

按生产计划制定采购订单并跟进订单到货和异常处理。

3.2.2、质量监控：

对供应商提供的产品和供应商制程的质量水平进行监控，包括来料质量监控、供方生产过程kpi监控和驻厂代表管控

3.2.3、监督审核：

xx对供应商采取的例行性审核，包括质量体系审核（qsa）、工程质量稽查和飞行检查等，推进供应商的自主管理。

3.2.4、供应商定期评估：

xx相关部门根据供应商的业绩表现，定期的qcdsi（质量、成本、交期、配合、创新）评估分析；

3.2.5、供应商奖惩：

根据评估结果将采取相应的管理措施：

包括供货资格、订单分配比例、承兑比例、付款周期调整、索赔、通报、奖励等。

3.2.6、供应商变更管理：

xx或供应商4m变更的管控，确保双方产品和要求的一致性；

3.3、供应商战略优化：

根据xx采购采购战略和采购政策，通过供应商扶持、供应商培训、供应商淘汰暂停等策略对供应商布局、结构和质量水平进行战略优化。

主要包括：

3.3.1、供应商扶持：

联合供应商管理人员成立供方扶持项目组，诊断供货商未达到质量、交期或生产效率目标的原因及能达到的改善方案，制定项目目标，通过有效的双向沟通、协作来提升供应商的管理能力。