年产300万套件耐高温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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项目总投资8500万元，其中固定资产投资额5000万元，其中土建投资2200万元，设备投资3300万元；
流动资金3000万元。
占地56亩；
年产300万套（件）耐高温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件。
（2）建设内容
项目建设工期为12个月。
主要建设内容：
标准化厂房，综合办公楼、维修加工车间、食堂、仓储车间等。
购置车辆、设备以及其它设施。
（二）项目背景
**市作为全国重要的煤炭生产基地，长期以来，煤炭资源作为全市的支柱产业，经济结构单一的矛盾十分突出。
为更好地发挥资源和产业优势，市委、市政府提出积极发展矿山机械制造业，调整优化产业结构，加快经济转型，为促进**经济社会持续健康快速发展，尽快进入全省第一方阵打下坚实的物质基础。
（1）矿山机械设备制造业面临难得的发展机遇。
在宏观政策方面，国家把能源资源的集约化开发和提升壮大矿山装备制造业，作为中部崛起战略的重要内容；
##省“861”行动计划也明确指出，要把##省建设成为全国重要的加工制造基地。
在产业发展趋势方面，重化工、高加工度化趋势不断增强；
各地贯彻科学发展观，煤矿安全生产和洁净能源开发的力度也在不断加大，随着矿山设备更新步伐加快，对安全生产及清洁生产、环境保护等方面的投入进一步增多。
**市完全可以用足、用活这些政策，抢占发展的先机。
（2）具有坚实的发展基础。
上世纪九十年代以前，**市在矿山机械制造上积累了一定的发展基础，**矿业集团、皖北煤电集团、中煤三建、中煤特凿公司的矿机厂及其下属单位自办矿机厂、市工矿设备厂、天地人集团、中意胶带公司等一批机械制造企业至今仍有相当实力，生产的矿山设备、耐高温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件、液压支柱、采掘机械等产品在全国都具有一定的规模和市场占有率。
近年来，县区经济开发区矿山机械制造企业如雨后春笋，发展势头加快。
**市区位优越，周边地区煤炭资源丰富，云集着**、皖北、神火、淮南、兖矿、徐州等20余家大中型矿业集团公司，对矿山设备有着较大的市场需求。
据初步统计2010年**、皖北两大集团矿山设备采购资金近190亿元，而**市矿山设备产品市场占有份额不足2%，大量的采购资金流向外地。
面对良好的资源和市场优势，**市发展矿山机械制造业势在必行。
（3）拥有良好的发展保障。
主要表现在，依托与中国矿大、**煤碳师范大学等大专院校及科研单位的长期合作关系，**市拥有职业技术学校、煤炭技校等一批具有较强教学科研能力的技术基地；
拥有一批中高级技术人才和发展制造业的实践经验；
有着中国专利技术推介会的实用技术和宣传推介；
有着初具规模的开发区和经济开发区平台；
有着争取打造全国第一个矿山设备专业市场的**矿机博览会载体。
可以说发展矿山机械制造业条件初备。
（4）发展缓慢。
**市的矿山机械制造业有过辉煌的历史，曾在全市的工业经济中占有一席之地。
但在改革过程中，由于受各种因素的影响，一些国有机械制造业没能抓住发展的机遇，生产规模不断萎缩，人才、技术、设备分散，甚至流失，致使生产能力下降，没能形成产业格局。
虽然**市“十二五”发展规划也将发展机械制造业作为推进工业结构升级的重要产业之一，但还没有具体的规划和推进措施。
（5）产业集聚度不高。
主要表现在，缺少大企业，没有叫得响的品牌，机械设备配件生产品种不全、质量不优、规格不能形成系列，整套设备装备能力弱、不上规模，矿山安全生产更新换代所需的大型机械设备的加工能力不强等。
企业之间的产业链联系和实质性竞争合作并不普遍，计划经济遗留的大而全、小而全的重复建设现象严重，资源的优化配置得不到体现，缺少分工协作，难以实现专业化生产，难以形成集聚效应。
（6）产品技术含量较低。
**市矿山机械制造业生产设备落后，深加工能力不足，产品大多处于产业链下端，缺乏市场竞争力。
低技术进入、低水平重复、低档次模仿、低成本产出的“四低”现象普遍存在。
（7）企业创新能力不强。
近年来，一些企业多注重外延扩张，产品更新换代步伐缓慢，高技术含量、高附加值产品少，技术人才外流严重，关键人才、关键岗位出现断档，多数企业科研投入少，产品开发能力不强，发展后劲不足。
综上所述，社会各界有识之士建议**市把发展矿山机械制造业作为实施“工业立市”、“资源型城市转型”战略的有效抓手，成立专门领导机构，由市主要领导牵头，**、皖北矿业集团，市直有关部门、有关县区参与，及时研究解决有关问题，整体推进矿山机械制造业的有序发展、快速发展。
目前，市政府已经组建专业行业协会，制订行业规划，规范行业行为，加强行业指导，提供信息服务，编制招商项目，组织行业招商，充分发挥协会的功能和作用。
同时组织力量，对全市现有的生产能力、设备水平、技术力量进行全面的调查摸底，有效整合，优化配置，对市场行情进行深入的分析，对发展前景进行可行性研究，优化产业结构，促进产业聚集，培育优势产业，规化把**市建设成为全省乃至全国有一定知名度的矿山机械制造基地。
①培育品牌优势。
目前，**市宇达矿山机械制造公司生产的选煤浓缩机等产品具有较高的科技含量，国内市场占有率达30%；
大型双通道直线振动筛、超大型脱介筛等产品系专利技术，填补了省内的空白；
**矿业集团等单位研究开发的MH、MK系列矿用电缆是国内资质最全、规格最多的产品，变频电机车在市场上供不应求；
中意胶带、阻燃运输带市场看好。
对于这些品牌产品，已经制订培育规划，进一步建立和完善有利于企业创品牌的机制和政策体系，给予品牌企业更多实质上的支持，加快品牌培育步伐，扩大“**制造”在同行业的地位和影响。
②培育竞争优势。
统筹协调，对**市地方企业、两大矿业集团、中央省属企业的机械制造企业、制造设备和人力资源优势进行有效整合，合理配置资源，形成各具特色的专业加工能力，实现优势互补的倍增效应。
引导企业、行业加强与科研院所的合作，组织开展行业关键技术、共性技术的联合攻关，促进产业技术、上下游企业的紧密合作，加快研制开发具有自主知识产权的产品，提高产品科技含量和市场竞争力。
③培育产业集群优势。
打造**机械制造基地，**市应在发展方向上给予引导，树立全市一盘棋的思想，引导矿山机械制造项目有序向经济开发区区集中，实现产业集聚。
注重内部挖掘，对于液压、机械、洗选等具有发展前景的产业给予适当的政策倾斜，扶持做大做强，打造成**制造业中“旗舰”。
注重外引，推进优质招商，创建网上矿山机械制造招商信息资源库，加强项目编制和推介，着力引进、培育、壮大一批具有市场竞争力的企业集团和一批进行零部件专业开发的卫星企业，不断拉长产业链条，推进专业化生产、区域化协作、社会化服务配套的产业体系，增强制造业对经济的拉动作用。
目前**市已规划在**开发区、**开发区、**经济开发区、临涣煤化工经济开发区、**南湖开发区集中发展矿山设备制造业基地。
④培育市场优势。
作为产业交易平台的中国矿机博览城，明确了发展矿山机械设备专业市场的产业定位。
市委、市政府给予必要的关注，搞好规划引导，统筹好发展服务业及制造业之间的产业衔接和功能配套，通过举办全国性的矿山设备交易展示博览会和高层论坛，吸引国内一流的制造业、科研机构来淮参展和投资，为**市制造业搭建引资引智、科技交流、合作发展及拓展市场的有效平台，努力把**市建设成为全国矿山机械设备的集散基地、销售中心。
（三）项目建设必要性
矿山机械的技术水平与装备能力，是衡量一个国家工业实力的重要标志。
矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，属于国民经济的支柱产业。
根据国家重点支持能源、原材料等基础工业发展的产业政策，矿山机械作为这些基础工业的支柱，优先得到国家的重点支持。
改革开放30多年来，我国矿山机械制造业经历了引进消化吸收国外先进技术、合作设计和合作制造、自主研发创新之路，特别是实施《国务院关于加快振兴装备制造业若干意见》的推动下，矿山机械制造业基本实现了由仿制型向自主创新型转变，但总体水平不高。
据业内人士估计，我国矿山机械总体与国际先进水平相比要落后15-20年。
纵观世界各国机械设计的发展历程，大体是单机产品的设计——单机产品的工艺设计——成套设备的工艺流程设计的演变过程。
我国由于过去计划经济体制下的分工，一般矿山机械制造只完成单机产品的设计与制造，设备使用的工艺流程设计由专业设计院来做，单机产品的工艺性要求也由专业设计院提出并协助制造厂完成。
这就造成了设备制造厂与设备使用部门之间的脱节。
如今大中型矿机制造企业的设计部门具有单机产品设计与成套设备工艺流程设计的功能，这样就避免了制造与使用的脱节，而且在企业内部还会形成以新产品促进工艺技术的发展，以新工艺技术的研究成果促进产品发展的良性循环，更便于适应当今矿山机械向大型化、连续化以及自动化与智能化的发展趋势。
矿产资源对矿山机械提出了更具体、更明确的创新内容，那就是节能型的，节水型的，综合利用型的，环保型的和给操作者创造安全舒适环境的“傻瓜型”的矿山机械产品。
中国大陆精铸行业虽然在20世纪50年代中期已经建立，并逐渐得到推广应用，但真正的飞速发展却是在20世纪90年代初至今的十多年间，特别是最近几年。
目前，中国熔模铸造有两类水平的工艺，第一类企业采用中温模料制模和硅溶胶或硅酸乙酯粘结剂制壳的熔模铸造工艺，即国际通用的熔模铸造工艺。
第二类为采用低温模料和水玻璃粘结剂制壳工艺，其铸件尺寸精度和表面粗糙度比第一类差，达不到国际熔模铸造水平。
根据大陆的情况，还有采用中温或低温模料制模，表面层采用硅溶胶、加固层采用水玻璃制壳的复合工艺，能够在保证较高的尺寸精度和表面质量情况下降低成本。
据统计，2001年采用第一类的厂家超过350家，年产量7.5万吨，年产值32.8亿元；
第二类工艺生产厂家（包括复合工艺）超过1350家，年产量近20万吨，年产值15亿元。
而2002年，产量更达到32.1万吨，产值达到54.9亿元。
2002年的产量是1988年的6.4倍。
而产值则是1988年3.3亿的16.6倍。
由于精铸行业的飞速发展，带动了相关的配套业务的快速发展。
主要表现在模具加工、设备制造、原辅材料生产。
据初步统计，以加工设备为主的制造精铸用模具的专业厂，已经在精铸厂集中的地区如广东、山东和武汉等地形成，专用设备的制造厂林立；
精铸原辅材料生产厂和供应商已经发展到近百家，而且由于第一类精铸工艺生产所需的模料、锆英粉、砂带等辅料和一些先进的设备尚不能国内生产，每年要从国外进口数以千吨的原辅材料。
但由于我国基础工业和资源条件与其他发展中国家相比要好得多，因此，精铸服务业发展的同时，还将向东南亚国家乃至世界延伸和发展他们的市场。
本项目充实了本地的产业结构。
项目为企业带来良好的经济效益的同时，可进一步扩大企业的发展规模，提升企业的综合竞争能力。
同时，又能够增加当地人民的收入，提供更多的就业机会，并且带动周边地区的经济发展，因此本项目具有良好的社会效益和经济效益。
矿山机械企业要抓住目前我国产业结构调整和企业深化改革之机，在国家政策的指导下加快矿山机械企业的改造升级。
形成具有制造和开发能力、工程成套能力、有创新能力的企业实体。
把企业建成具有市场竞争能力和抗风险能力的现代化矿山工程企业集团，努力向煤矿提供成套设备，减少用户的风险，为我国煤炭工业的发展做出积极贡献。
为此，某选煤材料有限公司提出年产300万套（件）耐高温耐腐蚀耐磨损精密铸锻件项目，是非常可行的。
（四）项目的编制依据
（1）《国家国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（2）《国务院关于制造业调整和振兴规划》
（3）《##省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（4）《##省“861”行动计划》
（5）《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（6）**区委、区政府《关于加快**区工业集中区建设和发展的决定》
（7）《**区关于鼓励民营经济投资创业的决定》
（8）《**区经济开发区发展总体规划》；
（9）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；
（10）项目单位提供的有关依据资料
（五）主要技术经济指标
（1）项目总投资：
8500万元。
（2）固定资产投资：
5000万元，其中土建投资2200万元，设备投资3300万元。
（3）流动资金：
3000万元
（4）年均销售收入：
9000万元
（5）年总成本费用：
8576.2万元
其中：
固定成本：
1000万元
可变成本：
7576.2万元
（5）年经营成本：
6060万元
（6）年均利税：
3146.87万元
利润：
2205万元
税金：
941.87万元。
二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
（一）发展规划
《##省人民政府关于加快我省装备制造业发展的若干意见》明确提出重点发展矿山设备和环保设备，**市矿山设备制造业发展方向符合国家重点支持的产业取向。
矿山设备制造业是国家鼓励发展的产业。
**市矿山设备制造业发展规划：
重点支持大型矿山采掘企业、矿山设备制造企业通过联合重组、合资合作、引进技术等方式，重点支持矿山设备制造企业自主研发，创新发展大型煤炭掘进、综采、提升、洗选和金属、非金属洗选关键设备，配套成龙，逐步壮大。
重点发展城市及工业污水处理、固体废弃物处理等设备，提高设计和制造水平。
在这些方面，**市矿山设备制造基地部分企业在省内乃至国内具有一定的优势。
为**市矿山设备制造企业发挥自身优势，乘势而上、加快发展创造了有利条件。
（二）产业政策
本项目的建设属于国家《产业结构调整目录（2011年本）》中鼓励类的第十四部分“机械”第20项“耐高低温、耐腐蚀、耐磨损精密铸锻件”范畴。
从以上国家法律对产业的要求表明，本项目符合国家法律和产业政策的要求。
（三）行业准入
本项目为新建项目，参考《铸造行业准入制度》部分标准：
铸铁件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为4000吨/年；
铸钢件砂型铸造生产企业的最低生产规模现有工厂为3000吨/年，新建工厂为3000吨/年。
感应电炉炼钢的能耗指标（最大值）
感应电炉的容量（t）
0.15
0.3
0.5
1
2
3
5
能耗指标（kW·
h/t金属液）
830
800
740
720
695
685
670
噪声指标要求见下表：
本项目年产量为5000吨，感应炉的容量为0.25t，电耗指标590kW·
h/吨产品，噪声标准控制在85dB（A）以下，没有烟气粉尘排出。
符合行业准入政策。
根据《产业结构调整目录（2011年本）》，本项目属于国家鼓励发展的行业范畴。
本项目规模通过市场预测、公司自身状况、原材料采购等确定，资金、原材料、销售市场均不存在问题。
综上所述，本项目在土地、环保、节能、技术、安全等方面均不存在准入限制，且属于国家鼓励发展产业，满足国家的行业政策要求，不存在行业准入限制。
（四）市场分析
1、市场分析
由于铸件产量已经连续3年成为世界第一，中国正逐渐成为世界的铸造基地。
统计资料表明，自2004年以来中国铸造业连续3年稳定增长，为我国重、化、汽车工业发展提供了基础保障。
目前，中国大陆已经形成了一批在技术和管理上逐步走上国际化经营轨道，熟悉国际市场的精铸业，他们带动了行业的快速发展。
上个世纪以来，中国大陆精铸业年产值从仅占全球精铸总产值的5.4%，发展到2001年的7.7%，并呈现加速发展趋势。
而中国这个巨大的市场给精铸业的发展提供了广阔的空间。
表现在：
（1）国内市场不断增大
中国经济的高速发展使得国内的精铸市场日益扩大，如汽车产业的高速发展带动汽车用精铸产品产量与品牌的快速提升，房屋建筑业的发展使得建筑五金需求量激增，在华投资企业直接从本地区采购零件，原国际市场订单变为国内市场订单。
（2）出口逐年增长
经过10余年的努力，部分企业已能批量生产有一定精度要求的机器零件和高质量的航空精铸件，在技术和性价比上已具备挑战商业件的能力，出口量逐年增加。
年出口量产值从1993年的1.57亿元上升到2002年的34亿元，呈高速上升势态，随着全球经济一体化和全球采购的深入，出口还将继续高速增长。
（3）精铸件代替砂铸件、锻件的市场广阔
精密铸造的优点之一是能生产各种合金和非常复杂、薄壁的铸件，铸件尺寸精度高，表面粗糙度低，并能实现少或无切削加工，这是砂铸和锻件无法比拟的。
随着对零件要求的提高，将会有越来越多的砂铸件或锻件被精铸件取代。
（4）装备制造业带动精密铸件产业发展
装备制造业作为我国“十二五”规划的发展重点，在今后几年将会得到长足的发展，近些年来，我国已逐步成为国际制造中心，随着市场对产品技术含量要求的不断提高，装备业对于高精尖设备、产品的需求将会与日俱增，这种需求无疑会增加对精密铸件的市场需求。
2、铸造行业发展趋势
（1）加强产业结构调整与优化，形成合理的经济规模
要以产权、所有制调整为契机,切实调整和优化产业结构,形成以产品专业化为重点的经济规模。
有实力的铸造企业根据市场经济规律,通过兼并、重组、联合等形式达到具有竞争力的经济规模。
小企业则走“专、精、特”的路子,组建成人员精干、运转灵活、应变能力强的专业化小型铸造厂,通过合作和建立企业网络,与大型企业集团建立伙伴协作关系,优势互补,提高社会生产化水平,形成自己的竞争优势。
（2）加强技术进步，提高技术创新能力
要尽快建立和完善以企业为主体的技术创新体系,加快企业技术创新能力建设,大、中型铸造企业都要建立企业技术中心;
积极推动产、学、研联合开发工程;
逐步加大企业技术创新投入,着力开发计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺管理、计算机集成制造系统、计算机模拟仿真技术、敏捷制造技术、快速响应制造技术、精密制造技术等高新技术以及新材料、新工艺在铸造生产中的应用,用高新技术改造提升铸造企业,促进企业技术升级。
（3）采用先进铸造技术与装备，提高铸件品质
企业应根据产品品质要求,采用适合企业条件的先进、成熟、适用的工艺技术与装备。
要通过优化铸造生产技术结构,不断提高铸件产品档次和品质。
企业在加强生产管理的同时,要加强产品品质管理,强化品质意识,建立和完善品质保证体系,完善检测手段,及时修订企业产品品质标准,按国际认定的品质标准组织生产,增加企业的竞争力。
（4）开展绿色铸造技术，提高清洁化生产水平
铸造企业要从可持续发展的战略高度出发,重视铸造的清洁化生产。
通过行业结构调整,关停污染严重的铸造厂点,积极推广铸造环保新技术、新材料和装备;
企业要创造条件,贯彻iso14000环境管理体系标准,并尽快通过认证,以取得参与市场的竞争权。
（5）开拓市场，提高经贸意识和国际化经营水平
面对激烈的国外市场竞争,要求企业具有较高的市场开拓能力。
企业要提高经贸意识,熟悉世贸组织规则,运用世贸反倾销法和中国相关法律法规,增强自我保护能力。
要在保证品质的前提下,努力降低生产成本,提高产品竞争力。
（6）实施人才战略，营造优良用人机制
铸造企业必须实施人才战略，以人为本。
制定吸引、稳定科技人才政策，创造条件吸引科技人才到企业工作；
要加强人才队伍建设，造就一大批科技创新、经营管理的复合型人才队伍；
要加强全员职能培训，全面提升职工技能素质。
3、企业经营措施
（1）调整市场格局，优化产品结构
铸造企业市场格局的调整要注意当前国家政策层面的导向。
2008年11月初国务院召开有关会议研究部署进一步扩大内需，促进经济平稳较快增长的措施。
按照初步测算，实施国家确定的10项措施，到2010年底需投资4万亿元。
会议确定的10项措施中有6项涉及基础设施建设，这些项目的建设将需要相当数量的起重机械、桩工机械、土石方机械、混凝土机械和路面机械等，对于工程机械行业来说，无疑将产生一定的拉动作用。
据此分析，未来两年，工程机械的铸件产品需求量可能会有一个很大的增加，应该引起国内铸造企业的注意。
在企业内部，应该对产品结构进行优化。
对于一些工艺出品率低、成本高及经济附加值低的产品要进行淘汰；
要利用装备先进的优势，以及产品开发和工艺技术力量强大的优势，多生产技术含量高、经济附加值高的产品，争取在产销量降低的情况下，企业的经济效益不降低或少降低。
（2）练好企业基本功，提高产品的竞争力
做到“外冷内热”，在外部市场降温的时候，要使企业内部的各项管理工作“热”起来。
现在看一下全国各地的铸造企业，虽然大部分企业非常不景气，但仍然有少部分企业还在满负荷生产，也有盈利，为什么这些企业能抗得住经济危机的冲击？
归根结底是这些企业平时就练就了过硬的基本功，产品的质量和产品的成本具有竞争力，牢固地抓住了用户。
要抗过严冬，铸造企业必须要强身健体。
我公司根据以往的做法，就是在市场冷的时候使企业内部热起来，利用时机练内功。
3.寻求政府和行业协会的支持以渡难关
（1）铸造企业要联合起来，在中国铸衆-的统一领导下，向国家有关部门申请2009年开始的新一轮对铸造企业的退税政策，并从刺激国内经济的角度出发，要争取提高退税比例。
目前各铸造企业市场销量和收入明显减少，人工成本又居高不下，大部分企业资金勉强只能够维持现生产，发展改造资金基本枯竭，因此国家的退税对铸造企业的发展起到了支撑性的作用，所以一定要争取新一轮的退税政策。
在目前国家急切希望刺激国内经济回升的大环境下，这种申请成功的可能性非常大。
当然，铸造行业的增值税先征后退政策，我们不提倡“一刀切”，要根据企业的不同规模、节能减排的效果，以及对国家装备制造业的支撑程度，确定不同的退税比例，重点扶持一批国家大中型骨干企业。
（2）国内的一些大型铸造企业要联合起来，呼吁政府有关部门依据国家节能减排、资源保护等政策，抓紧制定铸造行业的准入标准，动用政府这只有形的手，同市场这只无形的手相结合，逐渐淘蘚-资源消耗大、能源消耗高、污染严重的小型铸造企业，培养一批装备精良、技术先进、污染少及资源消耗低的大型铸造企业，以支撑国家装备制造业的发展。
4、市场预测
（1）从国内市场的需求分析
首先，随着我国经济的高速发展，国家投资向基础设施倾斜，因此对铁道机车、发电设备、冶金矿山和各种专业机械
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