数字影院投影模块生产线技术改造项目Word下载.docx
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该项目完成建设后，其产能增加15000套，销售收入增加15000万元。
三、项目组织管理
该项目由技术改造领导小组负责组织实施、管理。
在技术改造过程中，针对本项目增加的50个工作岗位的人员进行岗前培训。
所有人员应实行持证上岗和竞聘上岗。
四、投资估算及资金来源
1、投资估算
该项目总投资预计2050万元，主要用于固定资产投资。
2、资金来源
本项目资金由企业自筹。
五、实施进度计划
本项目建设周期10个月。
自2010年3月开始，至2010年12月底结束。
六、初步结论
本项目完成后，其经济社会效益非常显著。
可增加销售收入14385万元、净利润1200万元、纳税1081.74万元，增加工作岗位50个。
这对促进天津市经济社会又好又快发展具有积极地意义。
该项目投资利润率58.54%，静态回收期2.6年。
具有很好的可行性。
一、产品需求分析
（一）市场调查
1、数字投影机的用途调查
数字影院是以投影设备、数字播放服务器、音响设备以及其他周边数字设备组成的播放数字片源的影院系统。
通常数字影院主要是指规模在百人以上的大型数字化影院。
由于数字影院系统有着发行方式简捷，工作流程精确，发行成本更低，画质清晰、视觉冲击力强等许多特点。
因此，受到了电影界的广泛追捧。
作为数字影院系统的重要设备----投影机，经历了从最初的单纯的教育教学的演示，到后面的商务会议的演示，再到走进个人用户的家庭当中，以至专业领域等大型场所。
可以说在我们社会的每个视觉的领域都能感受到投影机的带给我们的方便和另外一种视觉的冲击。
2、产品现有生产能力调查
目前，投影机行业在国外知名生产厂商主要有日本的佳能、爱普生、东芝、日立、三菱、NEC、松下、普乐士、索尼、夏普、三洋、富士通、爱其、AVIO、横河，美国的富可视、丽讯、3M、宝施玛、戴尔、优派、科视、IBM、惠普、美格、ADI、奥图码、视美，欧洲的ASK、巴可、飞利浦、利景、亿道。
韩国等LG、现代、Microtek。
国内投影机品牌主要有晨星、澳视、3T、明基、联想、拍得丽、方正、爱国者、创维、雅图、得仁等。
但在数字影院投影机中采用最多的当是TI的DLPCinema数字影院放映技术。
自TI2003年初推出2K分辨率DLPCinema芯片以来，已有BARCO、ChristieDigital和NEC/DigitalProjectionInternational等投影机制造商全面供货。
同时，索尼也针对数字影院等大型专业场所市场开发出了基于硅晶体反射显示（SXRD）技术的数字投影机。
DLPCinema和硅晶体反射显示（SXRD）技术两者可为各有优势。
3、产品价格调查
目前，由于投影机配置和适用场合等诸多方面存在较大不同。
因此，各个厂家的产品价格也存在较大差异。
但在我国市场中，普通小型数字影院投影仪的价格一般在6000-20000元之间。
中、大型投影仪则在数万元、甚至几十万元左右，不等。
（二）市场预测
1、国内市场需求预测
数据显示，在09年，国内投影机市场中广阔，大于2000小于等于3000ANSI亮度段的投影机机型市场份额达到55.2%；
大于1500小于等于2000ANSI亮度段的机型占到市场22.9%的市场份额；
而3000ANSI以上高亮度投影机的需求也有很大的增长，市场份额达到了10.8%。
作为代表未来投影发展方向的数字影院系统，必将随着人们越来越高的生活追求，而得到迅速发展，成为电影院的主角，进而进入家庭。
2、产品出口或进口替代分析
我国是世界上最大的电子产品生产基地，同时也是最大的电子产品消费国。
因此，在我国数字影院具有相当大的发展潜力。
本项目数字影院投影模块主要为BARCO公司投影设备提供配套生产。
其产品主要销往美国、欧洲等国家和地区。
3、价格预测
本项目产品为数字影院投影模块，预计平均价格为0.9-1.1万元/套。
（以下，按照1万元/套进行分析计算）。
（三）市场推销战略
1、推销方式
产品销售方式是对BARCO公司直销。
2、推销措施
计划与BARCO公司达成产销联盟，建立密切的协作关系。
与此同时，积极拓展与国内外数字影院设备制造商的配套渠道和业务联系，提高市场份额。
（四）产品方案和建设规模
1、产品方案
数字影院投影模块，主要分为插板机、抽斗级二级。
达产后最大设计产能：
年产数字影院投影模块15000套。
（五）产品销售收入预测
项目达产后，预测销售收入为14385万元，净利润1200万元，税金1081.74万元。
二、改造的必要性
天津市帝嘉特科技发展有限公司投资实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，不论是从满足市场需求上来讲，还是从企业自身发展需要上来讲，都是非常必要的。
第一，实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，符合我国电子信息产业振兴规划的要求
2009年，国务院办公厅发布了《2009-2011年电子信息产业调整和振兴规划》。
《规划》强调：
推进视听产业数字化转型。
支持彩电企业与芯片设计、显示模组企业的纵向整合，促进整机企业的强强联合，加大创新投入，提高国际竞争力。
加快4C（计算机、通信、消费电子、内容）融合，促进数字家庭产品和新型消费电子产品大发展。
推进体制机制创新，加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化广播电视网络建设，丰富数字节目资源，推动高清节目播出，促进数字电视普及，带动数字演播室设备、发射设备、卫星接收设备的升级换代，加快电影数字化进程，实现视听产业链的整体升级。
由此可见，天津市帝嘉特科技发展有限公司实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，完全符合我国电子信息产业振兴规划的要求。
第二，实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，符合企业走可持续发展道路的要求
一是激烈的市场竞争，要求企业必须占领市场竞争的制高点。
天津市帝嘉特科技发展有限公司作为新兴企业，没有主打产品，难以确保自己持续发展。
为此，天津市帝嘉特科技发展有限公司瞄准拥有巨大发展潜力和市场规模的行业、领域，实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设。
以满足BARCO公司的配套需求。
二是有巨大效益的牵引。
天津市帝嘉特科技发展有限公司在完成“数字影院投影模块生产线技术改造”后，每年可为自身带来14385万元的销售收入，净利润1200万元。
这对于企业创新发展和可持续发展、提高职工待遇及福利将提供有利的保障。
第三，实施“数字影院投影模块生产线技术改造”建设，符合天津市经济社会又好又快发展的需求。
天津市帝嘉特科技发展有限公司位于武清区福源经济区，拥有非常好的发展环境和便捷的交通条件。
在本项目实现产业化后，企业工业产值可增加14385万元、税金1081.74万元，就业岗位50人。
这对于提高天津市工业产值、增加财政收入、缓解社会就业压力无疑具有积极的作用。
一、改造的内容
该技术改造项目，其内容主要包括：
详见表3-1《新增设备明细表》。
表3-1新增主要设备明细表
单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
经费
1
STM贴片焊接线
台
1200
2
CNC机加工中心
130
3
激光切割机
300
4
CNC转塔冲床
160
320
5
三坐标测量仪
套
100
合计
6
2050
二、建设规模
一、产品技术方案
数字影院投影模块主要包括：
数字影院投影模块组合、插板等。
2、工艺技术方案
本项目工艺技术包括机加工艺、贴片焊接工艺、组装调试工艺技术等。
贴片焊接工艺主要通过原材料、元器件购进、检验、入库、上料、机加、锡膏印刷、贴片、检测、回流焊接、多余物检测、测试、入库等主要工序组成。
其流程图如下：
3、主要工艺设备选择
采购所有工艺装备设备（如表3-1《新增主要设备明细表》中），应本着性能先进，质量可靠，节约能源，价格低廉、满足产品生产要求的原则，优先在国内市场选购。
二、技术来源
产品技术由BARCO公司提供。
生产工艺技术由天津市帝嘉特科技发展有限公司自主研发并持有该技术。
一、环境保护
（一）项目主要污染源和污染物
1、施工期
项目施工期间只是涉及设备购置、安装、调试等，没有污染源及污染物。
2、营运期
（1）空气环境影响预测与评价
该在项目运营过程中，空气污染物主要为食堂烟尘、工艺废气（锡及其化合物）等。
如若不进行治理，并采取有效的防治措施，烟尘、锡及其化合物排放浓度将超过GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》。
项目建设必须采取有效的措施，确保各项大气污染物均达到标准，排放总量降为最低，对空气环境的影响也降为最小。
a.食堂废气
本项目增加50个工作岗位及就餐人数。
因此，食堂烟尘排放量会有相应增加。
目前，现有食堂已安装有集气罩、油烟净化装置、专用油烟排放通道。
本项目油烟经过净化装置处理后，预计不会对附近空气环境产生不利影响。
b.工艺废气
本项目工艺废气来自锡膏印刷和热风回流焊接工序。
本项目选用的设备自带废气收集设施，但其废气为无组织排放，所以建设单位应利用已建有的排气筒，进一步增大风机排气风量达到2500m³
/h。
采取措施后，预计，锡及其化合物排放浓度可以满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》的要求。
（2）水污染环境影响预测
项目在运营过程中产生的废水主要来自职工生活污水。
其污染物主要包括SS、COD、动植物油、BOD5、NH3等。
废水经过化粪池12-24小时沉淀，污染物去除率可达到50-60%。
预计，这些污染物可满足GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。
达标后，排入福源经济区污水管网，最终排入梅厂镇污水处理中心。
所以，不会对地表水和地下水环境产生影响。
（3）噪声环境影响预测
本项目噪声来自于设备运行产生的噪声。
预计，噪声叠加后，最高值满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》（ш类）要求。
（4）固体废弃物排放环境影响分析
本项目固体废物主要是生产过程中产生的废品和生活垃圾。
其中，生产废品由供货商负责回收处理；
生活垃圾产生量按照0.03t/人·
d估算，产生量4.5t/a。
全部袋装，作为农田肥料。
经上述处理后，固体废物对环境不会造成不利影响。
（二）拟采用的环境保护标准及环境治理方案
1、污水
该项目食堂排放的生活污水经隔油池处理，其它污水经化粪池处理。
达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后，排入福源经济区污水管网，最终排入梅厂镇污水处理中心。
2、废气
（1）食堂油烟
项目在建设期安装油烟净化装置，经油烟净化装置处理后由排气筒排出。
油烟净化装置实施应定期检查，及时清洗，确保油烟去除率。
执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》。
（2）锡膏印刷和热风回流焊尾气
实现锡膏印刷和热风回流焊工艺废气有组织排放。
执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。
在统一收集，增大排放筒风机风量后，其排放浓度不会对周边环境产生明显影响。
3、噪音
针对设备噪音问题，在本项目建设过程中，选购低噪音设备并采取减震等处理措施，将噪音控制在GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》（ш类）要求的范围内。
4、固体废物
生产废品由供货商负责回收处理；
生活垃圾全部袋装，作为农田肥料。
二、劳动保护与安全卫生
（一）生产过程中职业危害因素的分析
在生产过程中，危害因素较大的设备是锡膏印刷机、回流焊机、转塔冲床等。
企业在配置适宜的保护设施和制定合理的操作规程后，操作者严格按照操作规程操作设备，可以化解危害，甚至可以将危害降到最低。
（二）职业安全卫生主要设施
职业安全卫生重点环节在锡膏印刷机、回流焊机、转塔冲床以及职工食堂。
主要是做好锡膏印刷机、回流焊机、转塔冲床安全防护；
防止食堂食物中毒。
（三）劳动安全与职业卫生机构
公司须设置劳动安全与卫生领导小组。
定期对安全生产、食堂等进行安全卫生检查、指导。
定期对员工进行体检。
（四）消防措施和设施方案建议
依据公安部有关消防标准，配置必须的消防设施。
并建立和严格执行消防制度，责任落实到人。
一、能源消耗
该项目能源消耗主要包括电能、水和天燃气等。
电能消耗主要是生产设备、照明、通风系统等。
水的消耗主要是职工生活用水。
天燃气消耗主要是职工食堂用。
能源消耗详见表6-1《能源消耗指标》。
表6-1能源消耗指标
名称
年耗量
电能（单班）300天/年
万度
72
水
吨
1800
天燃气
m³
1700
二、节能措施
1、生产设备选用先进、成熟、可靠、高效节能的设备，采用智能化用电、用水、用气管理技术，使单位产品能源消耗降到最低水平。
2、生产规模必须经济合理，减少能源损耗。
3、杜绝使用国家明令淘汰的高能耗机电设备。
4、定期做好耗能设备的检修与保养工作，保持其效率处于最高水平。
5、加强优化操作，使各项工艺指标处于最佳状态，并及时消除生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，节约能源，美化操作环境。
一、企业组织
公司实行董事会领导下的总经理负责制，企业人员实行竞聘上岗制度。
为保证企业的生产、营销工作顺利有序地进行，公司应制定和完善各项规章制度。
二、劳动定员
（一）劳动定员
本项目新增劳动岗位50个。
（二）人员培训
投产前，生产车间的操作人员和相关技术人员需进行2-3个月的专业技能学习和培训，熟悉掌握生产操作规程、设备性能，熟练掌握岗位工作技术。
对一般生产工人应进行相应的技术培训，合格后方可上岗。
三、职工福利待遇
职工年平均工资为2.4万元，年工资预算总计120万元。
福利按照工资14%计提。
一、项目总投资估算
该项目投资2050万元，全部用于购置设备。
二、资金来源
本项目投资由企业自筹。
三、投资使用计划
投资使用计划按表8-1《资金使用计划》执行。
表8-1资金使用计划
单位:
资金用途
金额
使用年限
购置设备
2010年
一、项目实施方案
（一）建立项目实施管理机构
为了确保改造项目顺利完成，需要成立项目领导小组：
组长：
总经理张春祥
副组长：
副总经理
成员：
总工程师、办公室主任、生产计划部部长、保障部部长、质量部部长、财务部部长。
（二）施工准备
项目初步设计总概算一旦获得通过后，即可着手进行施工准备，包括设备招标、签订合同。
（三）施工和生产准备
1、2010年2月底前完成前期工作;
2、2010年3月中旬，开始设备采购、安装、调试。
包括：
①建立并完善组织机构，形成管理机制。
②招收和培训职工。
对职工的调集、招聘和必要的培训要做出适当的时间安排，使其和生产经营需要相衔接。
③组织收集生产技术资料，制订各种操作规程。
④组织生产物资供应。
落实原材料、燃料、协作产品、水、电、气和其他配合条件，签订有关协议。
⑤组织工具、器具、备品、备件的订货。
⑥生产前推销。
投产前后应制订具体的销售计划，并进行销售市场的准备工作，包括广告宣传、培训销售人员和推销人员等。
3、试生产及竣工验收
2010年10月底前，具备试生产条件。
在完成试生产后进行竣工验收。
生产前检查、试运转、负荷试运转、竣工验收、交付使用。
二、项目实施进度表
项目实施进度见表9-1《项目实施进度表》。
表9-1项目实施进度表
项目
7
8
9
10
11
12
准备
设备采购、安装调试
试生产、竣工验收
人员培训
天津市帝嘉特科技发展有限公司实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，对于促进天津市经济社会又好又快发展，满足人们生活水平不断提高的需要具有重大的意义。
主要体现在：
一是有利于满足市场需求。
天津市帝嘉特科技发展有限公司实施“数字影院投影模块生产线技术改造”项目建设，在满足BARCON公司配套需求的基础上，还可以扩大市场领域，为松下、索尼、LG等其它数字影院投影设备生产企业提供配套，以扩大企业自身的市场份额。
二是有利于企业自身发展。
在本项目达产后，可增加销售收入14385万元，利润1200万元。
这对于满足企业可持续发展和提高员工的福利待遇将提供重要保障。
三是有利于促进天津市经济社会又好又快发展。
通过实施本项目，可增加50个就业岗位，增加税收1081.74万元（其中，营业税金及附加67.56万元，增值税614.18万元，所得税400万元）。
这对于缓解社会就业压力，增加国家和天津市财政收入都具有一定的作用。
一、结论
（一）该项目建设符合国家《电子信息产业结构调整和振兴规划》的要求，经济社会效益突出，特别是在巩固天津市北方经济中心地位，增加就业和减缓社会就业压力、增加经济效益和促进天津市经济社会和谐、健康、快速发展方面都具有重要的促进作用。
（二）本项目投资回收周期短，投资收益率高，具有很好的可行性。
二、建议
建议企业方面加强工作协调，抓紧做好前期手续报批,尽快实施本项目建设。
同时，也建议政府有关部门给予大力指导与支持，以使项目尽快投入建设，为天津市经济社会又好又快发展作出最大的贡献。
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