环境规划程序Word格式.docx

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2.2适用本公司各级环境目标指标及环境方案的制订与实施

2.3适用本公司的生产/办公/生活区

3.职责

3.1各部门负责本部门环境因素的识别

3.2DXC部负责公司环境因素的汇总与评价

3.3DXC部负责公司环境目标指标、环境管理方案的制订

3.4各部门负责本部门环境目标指标、环境管理方案的制订

4.相关文件

《环境方针》

《法律法规识别与获取程序》

5.工作内容

5.1识别环境因素

5.1.1环境因素识别时机

1建立环境管理体系时

2制订下一年度规划时

3公司生产规模、产品种类、生产工艺发生较大变化时

4组织机构发生较大调整时。

5.1.2环境因素识别方法

5.1.2.1在活动/产品/服务中进行处理（指建设、生活、购入、运输、搬运、施工、生产、保管、使用、保养、维修、废弃等）的所有物质和设备都应考虑在内，凡属同一性质的环境因素，应分类归并。

5.1.2.2环境因素识别时应考虑其三种时态:

以前/现在/将来;

三种状态:

正常/异常/紧急。

正常:

是指稳定操作状态，即正常操作。

异常:

必然会发生,不同于稳定情形的非正常状态.如:

开机、停机、检修等。

紧急:

与意愿相违背的突发状态，即潜在的紧急状态。

如泄露、火灾、爆炸

5.1.2.3确定环境影响

各部门对5.1.2.1中的因素，应判断是否对环境产生或可能产生有利或有害的影响，将对环境产生影响的列入《环境因素识别表》中（见附录A）。

5.1.2.4DXC部根据各部门的环境因素清单，汇总成本公司的环境因素总清单，并记入《环境因素汇总表》中（见附录表B）。

5.1.2.5各部门负责本部门环境因素的记录、保存并将环境因素清单复印件交DXC部备案

5.2环境因素评价

5.2.1环境因素分类

将公司环境因素按以下方法进行分类：

属废气、废水、噪声的作为第一

类，其余的作为第二类。

5.2.2环境因素评价，由DXC部负责统一进行评价。

5.2.2.1对于第一类环境因素，按影响范围、发生频次、环境影响的重要程度、

环境影响持续时间与环境法规的符合性，分别打分评价，评价结果记入《环境因素评价表一》中。

总分为各因子分数相加总和,当总分≥n。

时，为重要环境因素（n。

=14）。

（参照附录C）。

评分标准见附录F。

5.2.2.2对于第二类环境因素，按以下项目进行评价，评价结果记入《环境因素

评价表二》中，（参照附录D）

1）是否有强制法规要求；

2）是否有相关方关注；

3）是否造成较大能/资源浪费；

4）是否属危险废弃物或量较大废弃物。

只要属于其中的一项即列为重要环境因素。

5.3DXC部将重要环境因素记入《重要环境因素清单》中（见附录E），保管并复印给各部门。

重要环境因素可用于但不限于以下活动：

A、修订环境方针；

B、制订和修订全厂的环境目标；

C、作为对外信息交流的资料；

D、作为管理评审的资料；

E、作为环境监测的资料。

5.4环境因素的更新

当环境因素发生变更时，DXC部应及时对环境因素进行评价，并制订出最新的《重要环境因素清单》。

5.5环境目标指标

5.5.1DXC部确定重要环境因素的控制对策,并填写《重要环境因素清单》，明确需要制订的环境目标指标，制订或责成相关部门制订环境目标指标。

5.5.2环境目标指标的制订应考虑重要环境因素、环境方针、环境法律法规的要求及体系持续改进的需要。

5.5.3DXC部汇总公司的环境目标指标，并填写《目标指标一览表》（见附录F），必要时分解到相关部门，并督导实施。

5.5.4各部门制订本部门的环境目标指标，并予以实施。