项目部内审检查.docx
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项目部内审检查
内审检查表
编号：
审核部门：
城航科技创业基地11＃楼项目部审核时间：
2014.10.9
受审核人员及职务：
韩冬民（项目经理）、李强本（项目副经理）及各部门
审核员：
请记录符合、基本符合与不符合的审核证据，并提供完整、准确、清晰的现场审核记录。
检查内容
判定
Q:
5.5.1、C:
4.3.3、ES4.4.1
查询项目部职责和项目简介
项目经理韩冬民介绍本项目部主要职责：
1）负责贯彻管理方针和管理目标，对本项目部的质量、职业健康安全和环境负责；2）组织建立和完善项目部的管理体系，并制定项目部岗位责任制；3）组织项目部实施各项管理制度；4）主持召开质量、职业健康安全和环境会议，开展各项质量、职业健康安全和环境活动，实施环境和职业健康安全管理方案，实现管理目标；5）负责对供方质量、职业健康安全和环境的监督管理，对运行设备进行维护保养；6）负责项目部危险源和环境因素的识别和评价；7）对相关方的环境和职业健康安全施加影响。
项目部管理人员24人，包括项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等。
在施工组织设计中规定管理人员岗位职责。
管理人员均办理职工养老保险。
目前项目部施工人员88人，均办理工程险。
办公及住宿临建约500平，电脑等办公设施齐全，满足项目施工要求。
经与项目经理、技术负责人沟通各自均清楚其职权的规定。
项目经理认为各岗位能够按照要求展开工作。
工程概况：
工程于2013年8月25日正式开工，计划2015年6月30日完工。
工程质量一次交验合格。
建设地点：
西安市长安区神州五路。
项目性质：
总包
建设规模：
50220㎡
建设单位名称：
西安建工城航置业有限公司
监理单位名称：
陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司
总监：
马代瑞、专业监理：
梁小军、郭鹏、于平
勘查单位：
西安工程地质勘测公司
项目目前进度：
11号楼装饰装修
分包情况：
本项目6工程分包和劳务分包
1
Q:
5.4.1、C:
3.2.3、ES4.3.3
查询项目部目标管理方案及完成情况
施工组织设计中明确本工程质量目标：
满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标，确保合同兑现率达到100%。
确保本合同范围内的工程全部达到设计的要求，质量等级达到合格标准，争创市级优质工程“雁塔杯”。
施工组织设计中明确本项目环境目标指标：
严格控制重要环境因素，满足国家及西安市相关规定和规范。
施工组织设计中明确本项目安全目标指标：
安全目标确定为“四无二杜绝、一创建”。
“四无”即：
无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、洪灾事故；无基坑倒塌、支护坍塌事故。
“二杜绝”即：
杜绝重伤事故；杜绝重大工程事故。
“一创建”即：
创建西安市安全文明工地。
依据公司下达的《管理目标和方案控制程序》和《绩效考核管理制度》对项目部目标完成情况进行考核
提供“项目部绩效考核表”明确部门目标、工作内容、工作要求、完成情况等，由项目经理韩冬民每月考核、工程管理部经理吴建辉审批。
经查项目部截止8月份目标指标均完成。
项目部管理方案：
在施工组织设计中，明确目标与指标；实现目标和指标所采用的方法、技术手段；负责方法措施和技术手段实施的部门或岗位职责；采用的方法措施和技术手段所需的经费预算；方法措施和技术手段实施的开始时间和完成时间
工程质量控制措施：
在施工过程中，必须把好各环节的质量关，为保证工程达到优质目标，根据国家的GB/T-19002质量保证标准，结合我公司的创优经验。
建立工程质量管理网络组织机构。
保证工期:
编制好有针对性的、切实可行的各项施工专项方案；根据工程实际情况合理安排施工机械；科学安排施工进度计划，并实行跟踪；进度优化调整；编制周作业计划。
确保安全（含不可接受风险控制措施）:
成立工地安全管理领导小组；编制安全管理制度，严格执行；临边作业安全防护指导；编制塔式起重机安全技术措施等。
目前方案正在实施中。
1
Q:
6.2、C:
5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、ES4.4.2
查询项目部人力资源（含分包方人员）管理
依据公司下达
提供“项目部管理人员申报表”（包括项目部组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、人员清单及其资格证书）2014年3月16日监理审批
查项目部管理人员资格
姓名岗位资格证编号有效期
韩冬民项目经理一级建造师执业资格陕1610008002862008年3月11日
项目负责人安B（2005）01000962011年6月26日~2014年6月26日
吕政伟质检员质量员ZLZ121405572014年6月13日~2017年6月12日
张团章施工员施工员09150502012年6月~2015年6月
张攀安全员安全员安（C）（2012）00011422012年12月20日~2015年12月20日
孟军凤资料员资料员JX08092652011年9月26日~2014年9月26日
提供“特种作业人员名单”，电工1人。
抽查：
崔永民电工作业0720265872007年10月5日~2007年11月22日
经查人员资格证书均在有效期内。
提供项目部施工人员及劳务人员上岗前进行的“员工培训学习记录”、“三级安全教育台账”、“施工人员三级安全教育记录卡片”、“三级安全教育试题”、“培训花名册”、“施工现场安全纪律签约书”、“班前安全培训教育记录”和“教育培训记录”
通过技术交底、安全交底和三级安全教育等，明确施工中各项法规要求。
对培训效果的评价通过在日常施工中的操作和口头询问，达到预期效果。
控制符合要求
1
Q:
6.3、C:
6.1.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4、6.3.1
查询项目部施工设施设备管理（含分包方提供或自有施工机具）
依据公司下达的《施工机具管理和工作环境控制程序》、《施工机械设备/工器具管理制度》对施工机具的验收、安装调试、使用维护等进行管理。
提供《塔吊安全操作规程》、《钢筋弯曲机安全操作规程》、《钢筋切断机安全操作规程》、《蛙式打夯机安全操作规程》、《盘圆锯安全操作规程》、《手动机械安全操作规程》、《砼、砂浆搅拌机安全操作规程》、《架子工安全操作规程》、《电工安全操作规程》、《电焊工安全操作规程》等所有设备操作规程。
提供“施工设备配置计划”，该计划随施工组织设计一起审批并实施。
项目部使用设备包括蛙式打夯机2台、钢筋加工机械（调直机、弯曲机、切割机等）4台、电锯1台、塔吊2台等在内的设备9台套。
计划内容包括：
施工机具名称、规格、型号；数量；进场和退场时间；设备来源。
城航科技创业基地11＃楼项目部无新采购设备。
城航科技创业基地11＃楼项目部目前无特种设备
机械的使用维护管理基本符合要求。
1
Q:
6.4、C:
10.5.5（5）
施工现场工作环境管理
提供《生产和服务提供控制程序》中规定了对施工作业环境的控制要求；项目部依据文件要求，对现场作业环境实施控制，
现场巡视：
审核当日正在进行基础垫层混凝土养护，清理杂物，部分人员进行钢筋制作等，施工现场10人；按规定佩戴安全帽，穿工作服（带有警示标志），现场周边用围栏、防护网围挡；在工作区域有安全警示牌等安全标志，现场无扬尘。
施工场地内检验钢筋加工车间、木工车间等，有明显标志，施工区域内道路硬化，入口建有洗车台、宣传栏和施工信息公示栏等。
项目部办公、库房等现场配备了8具4公斤干粉灭火器，均为2014年8月购置，检查完好在有效期。
项目部临建设施条件等满足工作、施工和管理要求，现场道路、标识、围挡等均符合要求。
1
Q:
7.1、C:
10.1.1、10.2.1、10.2.3、10.2.4、10.2.5
查询项目部项目策划
提供《施工过程供控制程序》、《城航科技创业基地11＃楼施工组织设计》、涵盖了房建项目施工质量管理、施工准备、施工质量和服务的控制内容。
由项目部技术负责人编制，项目经理审核，公司总工程师批准的签字；符合规定的要求。
提供上报监理以及监理确认的记录，符合要求。
1
Q:
7.4、C:
8.1.1、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.2.5、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4、8.5.1、8.5.2
查询项目部原材料、构配件和设备采购管理
依据公司下达《施工材料、构配件和设备采购控制程序》，实施建筑材料、构配件和设备的采购控制。
供方选择评价、采购由公司工程管理部负责，项目部负责进行验收、报验，及协助工程管理部对合格供方实施管理。
城航科技创业基地11＃楼项目部主要施工材料、构配件和设备：
钢筋、混凝土、烧结砖、塔式起重机等。
按规范要求应进场复试的原材料，由项目部委托材料检验机构进行复试，复试合格的材料，进场储存保管。
对于不复试的材料、构配件和设备，进场进行验证，经验证合格的，进场储存保管；对复试和验证不合格的材料、构配件和设备，由采购人员及时通知供方解决，并进行隔离标识，办理退货、严禁入库。
不得用于工程施工。
提供了相应的“质量证明书”或“产品检验报告”出厂产品合格证、出厂检验报告、商品砼供应方有关砼放射性元素限量的检测报告等。
1
未提供砼放射性物质检测报告
3
Q:
7.4、C:
9.1.1、9.2.1、9.2.2、9.3.1、9.3.2、9.3.3
查询项目部分包管理
提供《分包管理控制程序》供方选择评价、分包由公司经营核算部负责，项目部负责进行验收、报验，及协助经营核算部对合格供方实施管理。
提供“技术交底记录”对分包方各工序在施工前进行技术交底
抽查：
2013年10月02日，交底内容：
3:
7灰土地基，交底人：
任小荣，接交人：
张刚
抽查：
2013年12月20日，交底内容：
钢筋工程，交底人：
赵玄，接交人：
张录维
抽查：
2013年12月20日，交底内容：
模板工程，交底人：
任小荣，接交人：
潘军
抽查3份不同记录符合要求
提供“三级教育记录”对分包方施工人员进场实施安全三级教育
抽查：
2014年3月11日，安全三级教育内容：
法律法规、规章制度、操作规程，实施人：
赵伟伟，接受人刘启荣
抽查：
2014年3月11日，安全三级教育内容：
法律法规、规章制度、操作规程，实施人：
赵伟伟，接受人刘东明
抽查：
2014年3月11日，安全三级教育内容：
法律法规、规章制度、操作规程，实施人：
赵伟伟，接受人王静
抽查3份不同记录符合要求
提供“工程（专业）分包方考核评价表”项目部每季度对分包方实施一次考核，结果报经营核算部
对分包管理基本有效。
1
Q:
7.5.1、C:
10.2.2、10.4.1、10.4.2、10.5.1、10.5.3、10.5.4、10.5.5、7.3.4
查询项目部施工过程控制
提供施工图纸、建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011、GB50208-2011；《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002、建设施工项目管理办法、《施工组织设计规范》GB/T50502等法律法规标准规范及《城航科技创业基地11＃楼施工组织设计》、《城航科技创业基地11＃楼专项施工方案》编、批手续符合文件的规定要求。
提供“图纸会审记录”
2013年4月23日组织进行了图纸会审，有设计、监理、勘查和施工单位16人参加，提出图纸疑问35条，均分别有设计单位、建设单位等分别现场答复解决，符合要求。
提供“开工报告”
经总监理工程师马代瑞审批，2013年8月25日开工，计划2014年12月5日竣工；建筑面积：
12610平方米
提供“技术交底记录”
抽查：
2013年10月02日，交底内容：
3:
7灰土地基，交底人：
任小荣，接交人：
张刚
抽查：
2013年12月20日，交底内容：
钢筋工程，交底人：
赵玄，接交人：
张录维
抽查：
2013年12月20日，交底内容：
模板工程，交底人：
任小荣，接交人：
潘军
抽查3份交底记录，均符合施工方案要求，交底人与作业人签字齐全
提供“钢筋工程报验申请表”，2014年1月5日报验申请表，提供了“钢筋加工检验批质量验收记录表”、“钢筋安装检验批质量验收记录表”、“钢筋隐蔽验收记录”和“工序交接检查记录”等，评定质量等级合格。
“混凝土施工报验申请表”，2014年4月7日报验申请表，提供了“混凝土施工检验批质量验收记录”、“混凝土配合比及浇筑施工记录”“现浇混凝土全过程施工记录”“混凝土坍落度检查记录”、和“工序交接检查记录”等，评定质量等级合格。
“模板安装报验申请表”，2014年3月24日报验申请表，提供了“混凝土施工检验批质量验收记录”、“混凝土配合比及浇筑施工记录”“现浇混凝土全过程施工记录”“混凝土坍落度检查记录”、和“工序交接检查记录”等，评定质量等级合格。
各工序（如钢筋、混凝土、模板、细部等）抽查1份记录均符合设计要求
提供砼施工记录：
包括“砼施工报审表”、“砼配合比及浇注施工记录”“现浇砼全过程施工记录”、“砼坍落度检查记录”
抽查：
2013年10月23日“砼施工报审表”部位：
地下室基础垫层D-13～D-23轴/D-J～D-Y轴，“砼配合比及浇注施工记录”砼方量290立方；记录了砼的配合比（采用的商品砼）；“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇注施工过程内容进行全过程记录，符合设计和规范要求。
提供“砼坍落度检查记录”显示：
该批砼的坍落度测试值为：
190mm符合规定值：
180±20mm
抽查：
2013年12月6日“砼施工报审表”部位：
地下室基础筏板、基础梁D-13～D-23轴/D-J～D-Y轴，“砼配合比及浇注施工记录”砼方量1370立方；记录了砼的配合比（采用的商品砼）；“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇注施工过程内容进行全过程记录，符合设计和规范要求。
提供“砼坍落度检查记录”显示：
该批砼的坍落度测试值为：
185mm符合规定值：
180±20mm
抽查：
2013年12月24日“砼施工报审表”部位：
地下室内墙、室内顶梁板及框架柱、楼梯D-13～D-23轴/D-J～D-Y轴，“砼配合比及浇注施工记录”砼方量490立方；记录了砼的配合比（采用的商品砼）；“砼配合比及浇注施工记录”从开盘前原材料配合比、计量控制等10项浇注施工过程内容进行全过程记录，符合设计和规范要求。
提供“砼坍落度检查记录”显示：
该批砼的坍落度测试值为：
180mm符合规定值：
180±20mm
抽查3份砼施工记录符合要求
提供“砼试块抗压强度试验报告”
抽查：
2013年11月20日对设计强度等级C15，使用部位：
地下室基础垫层D-13～D-23轴/D-J～D-Y轴，砌筑时间：
2013年10月23日，结论：
合格
提供“砼标养抗压强度报告汇总评定报验申请表”2014年4月6日质量合格
提供“砼保护层检测报告”
抽查：
检验报告编号：
陕建检委字（2014）第0311-11-117，2014年4月20日对混凝土构件总数426个、抽样数16个，板结论：
合格
提供“钢筋锚固承载力检测报告”
抽查：
报告编号：
陕建检委字（2014）第0311-11-367，2014年5月7日对试件规格HPB300φ6.5代表批量根，抽查3根，检测结果：
合格
提供“灰土垫层地基检测报告”
抽查：
报告编号：
陕建监总备字2014年9-8号，2013年12月10日，结论：
灰土压实系数检测结果结果表明，3:
7灰土压实系数为1.00~0.97，每层压实系数平均值为0.98，满足设计要求。
检测单位：
陕西西部建筑工程检测有限责任公司。
公司对房建施工过程的控制管理符合要求。
1
Q:
7.5.2、C:
10.5.2
查询项目部施工提供过程的确认
本项目在施工策划阶段识别了本工程的特殊过程为：
防水施工、大体积混凝土浇筑和焊接。
项目部对这些过程按文件规定进行了能力确认，确认包括了：
对施工方案和作业指导书评审、施工机械设备能力的鉴定、施工人员能力的确认
提供《钢筋焊接操作规程》和《防水施工作业指导书》等文件
提供“改性沥青防水卷材隐藏工程验收记录”和蓄水试验记录
抽查：
五层屋面11-1~11-5轴/11-E~11-M轴改性沥青防水卷材隐藏工程检验验收记录，记录使用陕西省建设工程质量安全监督站的表格，记录了原材料使用情况及检验记录，检验结论符合设计及规范要求，2014年06月12日
提供“钢筋隐蔽工程检查验收记录”、焊前报告
抽查：
五层楼梯间、电梯间及栏板11-1~11-5轴/11-E~11-M钢筋工程隐蔽验收记录，检验结论合格，2014年4月15日
对过程的确认符合要求。
1
Q:
7.5.3、C:
8.3.1、10.5.3
查询项目部标识和可追溯性控制
依据公司规定，对施工过程和原材料、中间产品等进行了标识，标识采用挂牌、记录编号等方式，现场观察：
施工现场存放物资的标识均采用了挂牌，明示了名称、规格、型号、数量及检验状态等内容，符合标识和可追溯性要求。
1
Q:
7.5.4、C:
8.5.1、8.5.2
查询项目部顾客财产管理
本项目涉及的顾客财产仅为顾客提供的图纸，无其他顾客财产；图纸由专人保管（竣工图）。
1
Q:
7.5.5、C:
8.4.1、8.4.2、8.4.3、8.4.4
查询项目部产品防护
依据公司规定对施工过程中的原材料、半成品、和成品进行防护
经现场观察：
现场存放的原材料、半成品防护良好，未发现损坏现象。
1
Q:
7.6、C:
11.1.2、11.5.1
查询项目部监视和测量设备控制
依据公司下达《监视和测量设备控制程序》对项目部监视和测量设备实施控制
提供“检定证书”
设备名称规格出厂编号检定证书编号有效期
垂准仪DZJ3-L120070686CZY1405018X2014-5-6
电子经纬仪BTD-2L4023DZJ1405019J2014-5-6~2015-5-6
证书在有效期内，符合要求
依据公司下达《试验检测仪器自校规程》规定对混凝土坍落度筒及捣棒、混凝土试模、砂浆试模、环刀、考尺、内外直角检测尺等实施自校
提供“自校记录”
提供“检测设备使用人员的培训记录”，对设备的特性和操作方法等内容进行了培训，有接受培训人员签字
目前未发生检测设备失准的现象；现场也未使用检测软件
满足要求。
1
Q:
8.2.3、C:
3.4.2、12.2.1、12.2.4、12.2.5、ES4.5.1
查询项目部施工过程质量、环境和安全监督检查
提供《监视和测量控制程序》规定对项目施工现场进行质量、环境和职业健康安全运行控制进行日常的监督检查和测量
提供各类“检查记录”
抽查“巡视检查记录”、“安全施工日记”、“施工现场环境及安全检查记录”、“定期安全检查记录整改验收录”、“建筑施工安全检查评定汇总表”等不同类的检查记录，记录内容完整符合要求，对发现问题提出整改并验证
截止目前，项目部未发生任何安全事故，无任何人员伤亡事故发生；没有接到当地环保部门的处罚。
1
Q:
8.2.4、C:
11.2.1、11.2.2、11.2.3、11.3.1、11.3.2、11.3.3
查询项目部项目验收评定
提供检验依据、标准、规范《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）；《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（10版）；《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011；《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）《建筑装饰装修工程质量规范》（GB50210-2011）等
项目部依据检验规范规定对商品混凝土、钢筋、加气混凝土砌块等进行进场复试，对商品砼进场验证。
提供“工程材料/构配件/设备报审表”
抽查：
2014年03月02日报审钢筋原材，提供“材料进场检查验收记录”、“质量证明文件”和“自检结果”，材料经“陕西省建筑工程质量检测中心”复试合格，出具报告。
2014年02月26日报审砌体材料，提供“材料进场检查验收记录”、“质量证明文件”和“自检结果”，材料经“陕西省建筑工程质量检测中心”复试合格，出具报告。
2014年06月01日报审水泥基渗透结晶性防水材料，提供“材料进场检查验收记录”、“质量证明文件”和“自检结果”，材料经“陕西省建筑工程质量检测中心”复试合格，出具报告。
抽查3份不同材料报审记录、检验结论均符合检验依据，并且均已通过监理的验收和确认。
查分项工程检验批质量检验
提供“钢筋分项工程质量检验记录”、“钢筋加工检验批质量验收记录”、“钢筋安装工程检验批质量验收记录”
抽查：
2014年3月25日隐蔽验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴钢筋、设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
2014年3月10日隐蔽验收项目三层柱、顶梁板、楼梯11-1~11-7轴/11-E~11-N轴钢筋、设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
抽查2份不同部位钢筋隐蔽验收记录，填写规范。
监理单位盖章、签字确认。
提供“模板分项工程质量检验记录”、“模板安装工程检验批质量验收记录”、“模板拆除工程检验批质量验收记录”
抽查：
2014年3月24日验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴、设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
2014年3月09日验收项目三层柱、顶梁板、楼梯11-1~11-7轴/11-E~11-N轴、设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
抽查2份不同部位模板工程质量检验批，填写规范。
监理单位盖章、签字确认。
提供“混凝土施工检验批质量验收记录表”、“混凝土配合比浇注记录”，
2013年12月03日验收项目地下室基础筏板、基础梁D-13~D-23轴/D-J~D-Y轴设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
2014年03月26日验收项目四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴设计要求、实际验收情况：
符合设计要求、结论：
合格
抽查：
条基础、柱、梁、楼梯等部位的验收记录各1份，记录填写规范，检验合格，符合要求。
抽查：
“填充墙砌体工程检验批报验申请表”
抽查：
2014年5月15日验收，部位：
四层填充墙砌体11-1~11-4轴/11-E~11-N轴
“现浇结构外观尺寸偏差检验批报验申请表”
抽查：
2014年4月20日验收，部位：
四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴
“模板安装检验批报验申请表”
抽查：
2014年3月24日验收，部位：
四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴
“钢筋加工和安装工程检验批报验申请表”
抽查：
2014年3月25日验收，部位：
四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴
“混凝土施工检验批报验申请表”
抽查：
2014年3月25日验收，部位：
四层柱、顶梁板、楼梯、栏板11-1~11-7轴/11-E~11-N轴、强度C35
现场使用的检验记录均采用陕西省建设工程质量安全监督站统一用表，填写符合要求，所有检验记录均已报监理，并得到监理的签字确认。
符合要求。
“弹性体改性沥青防水卷材检测报告”报告编号0311-7-124，报告日期2014年3月20日，部位：
地下室外墙防水，结论合格
分部验收：
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