新 龙凤热电内部市场化运作实施方案Word下载.docx

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将生产中所需的工资、材料、电费、维修服务费、设备折旧等都列入到各单位的成本核算中，实现完全成本核算。

3、利润最大化原则。

按照“员工薪酬总额=收入-支出+创收+-各种奖罚”的原则，利润即为员工薪酬总额，通过市场化运作，提高各交易主体的利润，不断提高员工薪酬。

4、全面性原则。

凡发生产品交换的环节和岗位，均纳入到市场化运作体系中。

二、市场体系

结合公司实际情况，划分内部市场化交易主体，构建三级内部市场

1、一级市场：

由热电厂、水泥厂、安隆建材、热力运发中心、物资管理中心构成。

根据公司内部结算价格，形成一级交易市场。

2、二级市场：

由各生产单位内部具有独立核算的实体（班组）构成。

根据内部结算价格，形成厂与车间，车间与车间之间的二级交易市场。

3、三级市场：

车间与班组，班组与班组之间构成三级市场。

根据内部结算价格，形成三级交易市场。

按照各级市场主体运作模式，将各级市场主体划分为：

1、管理费用控制型：

热电厂、物管中心、工程组

2、市场成本控制型：

水泥厂、安隆建材公司、热力运发中心、维修中心

3、服务承包经营型：

输煤班组、化水班组、水泥二车间、水泥上料班组、水泥包装班组、水泥检修班组、后勤、食堂

三、价格体系

公司根据每个市场主体的服务内容归结为一种产品，最终明确了15种服务产品。

每种产品结算价格包含了完全生产成本和员工薪酬。

结算价格根据公司及外部市场的变化情况及时修订与完善，以保障参加交易各方的利益（各类产品、服务的价格明细另行下发）。

四、结算体系

1、结算计量

有了服务产品就需要选定合理的计量手段，明确服务的工作量，为内部结算提供依据，考虑公司岗位分散，环节多，系统复杂，各种工作量不易确定，为此本着计量既要准确，又有实际可操作性的原则来确定各产品的计量依据。

（1）有计量工具的严格以计量工具为准。

如皮带核子称、地磅、蒸汽计量表等。

（2）无计量工具的借助其他计量手段。

如加汽块。

（3）工作量不易确定的可结合一定的技术参数。

如烘干后水渣、微粉（出厂、勾兑水泥），作为结算的依据。

（4）根据产品的特点，进行计量。

工作量：

由安全技术部负责核定一级市场主体的实际工作量。

工资：

由经营部根据核定后的工作量，按照吨煤（汽、水泥）、度电工资单价确定各单位的收入。

材料费：

由经营部根据核定后的工作量，按照吨煤（汽、水泥）、度电材料费定额，确定各单位的材料费。

2、结算流程

按照一级市场月清月结，二级市场日清日结，三级市场班清班结的结算原则执行。

月末，公司负责一级市场主体的内部结算，各职能部室根据分管业务，按照内部市场结算价格进行结算，各类结算结果统一报经营部，经营部汇总结算结果和各种奖罚，编制一级市场结算单，即市场主体利润。

各生产单位负责二、三级市场主体的内部结算，并编制二、三级市场结算单。

按照要求，内部市场结算采取“收入-支出+创收+-各类奖罚=利润”的运行模式，同时，将各市场主体的利润与其员工薪酬直接挂钩。

若当月利润不足支付工资总额时，可书面提出申请预借部分工资，日后以丰补歉。

热电厂

锅炉车间收入＝产汽量*吨汽单价+粉煤灰用量*吨粉煤灰单价+水泥厂炉渣用量*吨炉渣单价+材料回收收入

发电车间收入＝供电量*结算单价+材料回收收入

支出＝实际材料费+其他成本支出

利润（工资）＝收入-支出+-各类奖罚

热电厂输煤、化水车间按照自主经营协议，自负盈亏。

水泥厂

生产车间收入＝水泥产量*吨水泥单价+材料回收收入

支出＝实际材料费+服务费

销售车间收入=水泥销量*吨水泥销售单价

支出=材料费+服务费+差旅费

利润（工资）=收入-支出+-各类奖罚

包装车间和原料车间按照自主经营协议自负盈亏，水泥厂销售办按照年度业绩考核契约书规定执行。

安隆建材公司

生产车间收入＝产量*每方结算单价+材料回收收入

支出＝实际材料费+维修费

销售车间收入=销量*售价

热力运发中心

收入＝售汽量*吨汽售价+材料回收收入

综合创收组织

作为市场化运作的重要组成部分，结合公司实际和自身特点组织创收，与公司进行分成，具体办法有各有关部门负责办理。

收费价格确定后报经营部核定。

维修中心组织

维修中心自主创收，面向公司各单位承揽设备维修安装项目。

要求做到一项目一确认、一验收、一结算。

根据《山东省建筑消耗定额标准》编制《工程结算单》（附后）。

维修人员工资从当月结算总额中提取。

结算程序：

由委托单位填写附件1《工程立项申请单》交到安技部办理有关手续，如需材料比价的填写附件2《材料价格调整单》，如需招标的按照附件3《招标管理办法》执行，技术部与维修中心协商后安排确定工程施工方案、时间等有关内容，材料费计划由维修中心提出报委托单位审定后，由委托单位向物管中心提出材料计划；

材料领用单由双方负责人签批，计入委托单位成本。

待项目完后，由委托单位填写附件4《工程竣工验收通知书》报安技部，由安技部组织有关人员对工程进行验收，同时填写附件8《工程量确认单》和附件5《工程竣工验收证书》，工验收后，根据附加7《结算依据﹤山东省建筑消耗定额标准﹥》和工程验收情况计算出费用填写附件6《工程结算单》经各有关单位签字后报给经营部（经营）作为计算维修中心工资的依据。

待质保期结束，由委托单位提出申请，有安技部组织有关人员再次验收，出具附件9《工程质量评估报告》，据以结算质保金。

五、建立市场化运作组织机构和仲裁机制

（一）公司成立市场化运作领导小组

为推进全面市场化运作健康有序运行，龙凤热电公司成立市场化运作领导小组。

组长：

张宇、杜志盛

副组长：

阮方、臧宗胜

成员：

各单位、部门负责人

下设小组办公室，办公室设在经营部，孙世东兼任办公室主任，办公室成员有：

朱维刚、孙世东、冯厚浈、吉廷勇、柳青。

职责分工：

1、经营部负责公司全面市场化运作的指导工作；

2、经营部（经营）负责产品、工程、服务项目内部市场价格审核工作，建立完善的价格管理体系，对市场化运作情况进行管理和监督；

3、经营部负责协调、处理、解决、仲裁内部市场运作中的各种问题和矛盾，建立完善的仲裁体系，重大问题提交领导小组裁决；

4、安全技术部负责内部市场化的计量工作，建立完善的计量工作体系，为各市场单位提供服务。

5、经营部负责内部市场的考核工作，建立完善的市场考核体系，按照公司规定进行客观、公正考核。

6、经营部定期向公司领导报告全面市场化运作的情况。

7、经营部负责建立各承包单位的台账工作，全部登记各项收入、费用的发生和余额。

（二）、建立仲裁机构，完善仲裁规则

为处理内部市场化运行过程中产生的矛盾，公司成立了专门的仲裁机构进行仲裁（设在经营部）。

对于各单位的异议，由各单位提供书面仲裁申请后，仲裁委员会组织安全技术部、经营部等有关部门，根据现场情况予以裁定，同时界定完善有争议的工作标准，结算部门按裁定结果进行结算。

通过及时解决运行过程中出现的各种问题，一是及时化解了争议，二是保证了各单位不再推诿扯皮，矛盾上交，使领导得以从具体事务中解脱出来。

六、考核监督

1、按照“分工明确、公平公正”原则，体现效率公平。

公司安全技术部负责每月提供发电量、水泥（矿粉）建材产销量、供汽量、出库物资总额和过磅量数据；

安全技术部负责每月提供安全考核、环保、科技、各种物耗率、电耗、厂用电率、发电标煤耗、砖完好率、网损数据、员工培训方面的考核；

综合部负责企业文化、维稳方面的考核；

经营部财务负责每月提报收入、利润数据。

经营财务每月3号以前上报上月的指标考核情况，经营部（经营）于6号以前上报公司绩效工资考核情况，其余部门每月1号以前上报各自的考核内容。

2、公司各单位所提供的基础数据必须由有关单位负责人审核签字以保证准确性，凡出现数据不实情况（错报、漏报）的，扣罚经办人和审核人各50元。

3、公司各单位内部市场化有关数据必须在规定的时间内，按要求提报公司考核部门和公司领导，否则，每晚报一天，扣罚经办人50元，扣罚所在部门100元，罚款从个人及部门当月绩效工资取得。

以保证考核工作的实效性。

七、其它规定

各基层单位按照本办法的规定制定本单位的操作办法，并报内部市场化运作领导小组办公室备案

二〇一五年二月九日

主题词：

内部市场化实施方案

抄送：

公司领导

海阳龙凤热电有限公司综合部2015年2月9日印发

（共印2份）