玉州区部门预算及Word格式文档下载.docx
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2．负责全区水库移民工作的管理，负责与水利工程移民安置工作相关的部门进行协商沟通，向区人民政府提出解决水库移民安置问题的意见或建议。
3．负责全区水库移民安置和后期扶持中长期规划和计划项目编报、年度移民建设项目的组织实施。
4．负责全区新建或除险加固水利工程建设征地补偿、水库淹没处理和移民安置工作。
5．负责全区水库移民后期扶持和移民遗留问题处理工作。
6．负责全区水库移民专项资金的管理。
7．负责全区水库移民管理干部的培训工作。
8．承办区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
玉林市玉州区水库移民工作管理局属参照公务员管理事业单位。
局机关本级内设政秘股、后扶安置股共2个职能科室。
二、人员构成情况
玉林市玉州区水库移民工作管理局人员编制总数为6人，实有在编人数5人，退休人员2人。
编外在职实有人数4人。
2016年部门收支预算总表
单位：
元
收
入
支
出
项
目
2016年预算数
目（按支出功能科目分类）
一、一般公共预算拨款
358297.62
一、一般公共服务支出
1.经费拨款
二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
三、国防支出
（1）专项收入安排的资金
四、公共安全支出
（2）行政事业性收费收入安排的资金
五、教育支出
（3）罚没收入安排的资金
六、科学技术支出
（4）国有资本经营收入安排的资金
七、文化体育与传媒支出
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
八、社会保障和就业支出
41860.2
（6）其他收入安排的资金
九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款
十、医疗卫生与计划生育支出
27886.42
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金
十一、节能环保支出
1.国有资本经营收入安排的资金
十二、城乡社区支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
十三、农林水支出
264863
3.教育收费收入安排的资金
十四、交通运输支出
4.其他收入安排的资金
十五、资源勘探信息等支出
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
十六、商业服务业等支出
1.事业收入安排的资金
十七、金融支出
2.经营收入安排的资金
十八、援助其他地区支出
3.其他收入安排的资金
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
23688
二十一、粮油物资储备支出
二十二、预备费
二十三、国债还本付息支出
二十四、其他支出
二十五、转移性支出
本
年
收
入
合
计
本年支出合
计
五、上年结余收入
二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结转
1.一般公共服务支出
2.政府性基金预算拨款结转
2.外交支出
3.其他结转
3.国防支出
4.历年结余可安排的资金
4.公共安全支出
其中：
一般公共预算拨款净结余
5.教育支出
政府性基金拨款净结余
6.科学技术支出
其他净结余
7.文化体育与传媒支出
8.社会保障和就业支出
9.社会保险基金支出
10.医疗卫生与计划生育支出
11.节能环保支出
12.城乡社区支出
13.农林水支出
14.交通运输支出
15.资源勘探信息等支出
16.商业服务业等支出
17.金融支出
18.援助其他地区支出
19.国土海洋气象等支出
20.住房保障支出
21.粮油物资储备支出
22.预备费
23.国债还本付息支出
24.其他支出
25.转移性支出
入总
支 出 总 计
部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
支出经济分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
类
款
**
1
2
3
4
208
05
未归口管理的行政单位离退休费
41860.2
210
行政单位医疗保险
16641.6
公务员医疗补助
11244.82
213
03
基本工资
221
02
住房公积金
23688
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
单位：
项目
2016年预算数（全口径）
其中：
公共财政资金安排预算数
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费
35000
3.公务用车费
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
收入预算总表
科目编码
单位代码
单位（科目）名称
总计
一般公共预算拨款
一般预算拨款结转
项
经费拨款（补助）
纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金
小计
区本级
上级补助
专项收入安排的资金
行政事业性收费收入安排的资金
罚没收入安排的资金
国有资本经营收入安排的资金
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
其他收入安排的资金
5
6
7
8
9
10
11
12
13
358297.62
605001
玉林市玉州区水库移民工作管理局
04
未归口管理的行政单位离退休
01
行政单位医疗
行政运行
支出预算总表
元
单位名称
功能分类科目名称
结转下年支出
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
转移性支出
基本建设支出
其他资本性支出
贷款转贷及产权参股
其他支出
14
15
16
17
18
605011
247935
16488
440
一般公共预算拨款收支总表
单位名称（功能分类项目名称）
结转下年
对企事业单位的补助
其他基本性支出
表七：
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称：
合计0
207
Xx0
207
Xx0
08
Xxx0
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算35.83万元，同比增加4.63万元，增长12.9%。
一般公共预算拨款35.83万元，同比增加4.63万元，增长12.9%。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，下降0%，其中：
一般公共预算拨款结转0万元，同比减少0万元，下降0%；
其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
其他结转0万元，同比减少0万元，下降0%。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算35.83万元，其中：
基本支出35.83万元，占支出总预算的100%，同比增加4.63万元，增长12.9%；
项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低0%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算26.49万元，占支出总预算的73.9％，同比增加12.74万元，增长48％。
（2）社会保障和就业类科目支出预算4.19万元，占支出总预算的11.7％，同比增加0.73万元，增长17.42％。
（3）医疗卫生类科目支出预算2.79万元，占支出总预算的7.8％，
同比增加1.25万元，增长44.8％。
（4）住房保障支出类科目支出预算2.37万元，占支出总预算的6.61%，同比增加8万元，增长14.35％。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出预算35.83万元，占支出总预算的100%，同比增加4.63万元，增长12.9%。
工资福利支出预算27.58万元，占基本支出预算76.97％，同比增加4.9万元，增长17.76％。
商品和服务支出预算1.65万元，占基本支出预算4.6％，同比减少0.62万元，降低37.58％。
对个人和家庭的补助支出预算6.6万元，占基本支出预算18.42％，同比增加6万元，增长15％。
（2）项目支出预算
项目支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少0万元，降低0%。
工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％。
商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算0％。
其他资本性支出0万元，占项目支出预算0%。
二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况
2016年度一般公共预算拨款支出35.83万元，其中：
基本支出35.83万元，项目支出0万元。
具体支出预算如下：
事业运行35.83万元，其中基本支出35.83万元，项目支出0万元。
主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。
事务支出26.49万元，全部是基本支出预算。
主要用于国家规定基本工资、商品和服务、对个人和家庭补助支出。
事业单位退休4.19万元，全部是基本支出预算。
主要用于我局属事业单位按国家规定发放的退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
事业单位医疗经费2.79万元，全部是基本支出预算。
是根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金2.37万元，全部是基本支出预算。
是按照国家统一规定，为局属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.5万元（全口径），其中：
因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.5万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.5万元，比2015年初预算3.5万元减少0万元，同比下降0%。
1.因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：
随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。
2.公务接待费2016年预算3.5万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2016年预算0万元玉林市玉州区水库移民工作管理局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆.
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