质量管理考核办法9文档格式.docx

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3.6其他部门对检查到属于本部门的问题进行纠正或采取纠正措施。

4工作程序

4.1质量考核内容：

在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人原因导致产品质量受到影响的行为。

4.2质量检查的程序及方法

4.2.1进行产品质量检查时，由质检科检验人员负责对各车间半成品和成品质量情况进行监督检查，检查应覆盖所有工序，检查依据产品工艺文件及产品经验规程，当检查出的不合格的产品，应将不合格品隔离存放并填写《不合格品<

返工>

通知单》，清楚说明不合格的原因并提出初步处理意见。

并将检查情况报科长批准后实施纠正或采取纠正措施，质检科按月编制一份质量报表报相关部门。

4.2.2质量检验人员对各车间质量记录及标识和检验状态情况进行监督检查，检查内容：

①是否有记录②记录是否规范③不合格是否隔离并标识④半产品是否有人检验并标识，是否未经检验或检验不合格的产品转序⑤对出现不合格的产品是否进行返工，返工后的产品是否经过复检等。

4.2.3操作工的自检和互检完成与否的确认，依据流程卡上自检、互检的签字情况，签字后未其他情况说明的视为自检、互检合格，将此检查结果计入自检、互检合格率统计。

4.2.4质量检验人员对涉及技术问题的处理通知、质量通知、产品试用通知的各部门的执行情况进行监督检查，对发现问题检验人员应以信息反馈单的形式传递到责任部门，并要求责任部门采取补救措施，对补救措施的有效性检验员应进行验证。

对任何部门在人、机、料、法、环这几影响质量的因素中，因人为因素导致产品质量受到影响的时，在反馈时应做好时间、地点、人员等责任问题的描述，必要时通知责任部门到现场确认。

4.3考核与奖惩

4.3.1以各部门质量控制完成情况进行整体考核，具体按《产品质量惩罚条例》执行，每扣一分，责任部门扣10元，多项次累计扣罚。

4.3.2对合格入库产品评审中，发现不合格经查实属于认为原因的，罚责任部门50元/项，多项次累计扣罚。

4.3.3对未经检验或检验不合格（未审批），强行流入下道工序的，罚责任部门100元/次。

4.3.4对在生产过程中丢失或故意损坏流程卡的责任部门或个人，罚100元/次。

4.3.5各工序应认真填写流程卡，不得乱写乱划，违者罚30元/次。

4.3.6对市场反馈中的不合格，经查属于人为原因的一般不合格扣部门50-100元，重要不合格的应认真分析，根据情况提出处理意见。

4.3.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。

4.3.8对在过程监督检验发生错、漏检现象的，责任人罚20元/项。

4.4人为因素：

人为可以控制的避免发生的质量问题，包括操作不当、检验漏检、技术工艺参数规定明显不合理，收发、运输等过程中形成的质量问题。

5本制度自下发至日起开始执行。

二0一一年六月二十日

质量管理考核表

检查人：

年月

考核部门

考核内容

检查结果

改进措施

奖惩情况

备注

办

公

室

做好企业会务安排及日常接待工作,要求全面及时，有一项未做好扣1分

做好人事管理工作。

建立健全人事档案。

按月做好各部门月度考勤检查监督工作（迟到、病、事假及旷工）并按时上报，以上有一次未做好扣1分。

做好职工养老保险档案，做到无遗漏无差错，有一项差错扣1分，因工作失误造成影响的根据情节扣2-10分。

做好企业文字材料的打印下发及上级来文、来函、来信的登记、传阅和保管、保密工作。

有一项未做好扣1分

做好企业小车的管理工作。

保证不出无事车，不出无用车，每出一次车都必须要有主管领导批准，并做好出车记录，没有按规定执行的有一次扣1分。

编制：

办公室审核：

批准：

年月

做好质量管理体系中的各项工作，定期对企业的体系进行审核，有一项未做好扣1分。

抓好企业内部的材料核算工作，有一项未做扣1分。

配合财务科及相关部门抓目标成本控制工作，按月对材料消耗情况进行汇总，有一项未做好扣1分。

做好对生产人员的工资和材料耗用情况的结算审核工作。

有一项未做好扣1分。

严把非生产性用工，如没有按规定执行的有一次扣2分。

做好企业基础实施的日常管理和维修工作确保满足产品实现的需要，一项没有做好扣1分。

销

售

科

做好销售定单的接受和组织评审工作，及时将顾客的需求传达给相关部门，并及时将评审的信息传递给顾客，编制销售计划。

未能及时做好信息传递工作的扣1分，计划或信息传递有误的，有一次扣2分。

建立健全销售客户档案和资金回笼等台帐。

台帐建立不及时不清楚的扣1分，不准确的扣2分。

负责成品电缆入库、发放、保管工作，库存电缆按规定程序办理入库和发放，未按规定执行的有一次扣1分，库存产品按规格、型号堆放整齐未按规定的有一项扣1分，帐、卡、物要相符，一处不符合的扣1分。

做好售后服务及信息反馈工作。

售后服务和信息反馈不及时的有一次扣1分，不准确、不完整的扣1分。

做好应收货款的清收工作。

每月制定清欠单位和清收回笼计划，计划未制定的扣1分，没有完成计划的按比例扣分。

技

术

做好产品的开发和技术改造工作。

负责制定新产品开发计划，配合设备科和生产车间做好老产品的技术工艺改进、设备改造工作，推广新技术、新工艺，及时解决生产过程中的技术难题，组织攻关，有一项未做好扣1分。

及时收集国家和行业新标准，做好产品材料采购标准、检验标准、工艺文件和企业标准的编制确保其正确性、可靠性和有效性，便于使用有一项未做好扣1分。

文件要正确，不正确的不得分，未进行检查或没有检查记录的扣2分，检查有问题未处罚的扣1分。

负责制定产品材料消耗定额，并适时进行修订保证其准确性，可行性。

积极协助质检科再好的产品质量的调查、分析，不主动协助的扣1分，推委不参与的扣2分。

生

产

设

备

做好设备管理工作，及时建立健全设备管理台帐，缺一项或帐物不符的扣1分。

编制设备操作规程、管理制度和设备的年度和月度维修保养计划并认真组织实施，未编制或未实施的扣1分。

好生产车间的服务工作及时做好生产车间设备的调度和维修工作，不及时影响生产的每次扣1分

产品实现过程中，加强安全文明检查和做好设备的考评工作，保证安全生产。

每月底将考核的结果报企管办迟一天扣一分，出现一次设备事故或安全事故扣2分。

适时做好对关键工序和特殊过程能力进行评定，没有按要求做好的口1分。

供

应

1．做好原辅材料的供应工作，保证原辅材料的供应不脱、不积压，因供应脱节造成停产的，有一个班次扣1分，一天的扣2分两天的扣4分。

保证采购的原辅材料质量符合企业采购标准要求，确保采购的原辅材料质量可靠，对“三无”材料不得采购，对出现低于标准的有一次扣1分，情节严重的造成较大经济损失的给予行政处理并赔偿直接经济损失。

加强与合格供方的联系和市场调研，确保所用物质价廉、质优，原辅材料要货比三家，严格按采购规定的程序执行采购任务，保证原辅材料采购价不得高于市场平均价，违反一次扣2分。

按月度生产计划拟制月度物质采购计划，编制不及时的扣1分

做好信息的收集和反馈工作。

及时了解市场供求信息和厂里物资库存情况，定期对库存情况进行检查，保证帐、卡、物相符。

没有按要求做好信息反馈和没有定期对库存物质进行盘查的或提供的库存信息不正确的有一次扣1分。

质

检

加强原辅材料、半成品、成品的检验工作，检验不及时或数据不准确的有一次扣1分，影响正常生产经营的有一次扣2分。

不合格的原材料不得入库，不合格的半成品不得进人下道工序，违反一次扣1分。

原材料、半成品、成品检验记录做到详细、准确、完整，流程卡按时发放，及时收集，记录清楚可辨认，有一次未做到扣1分。

负责做好各车间质量日、月报的统计工作，并及时、准确报送，有一次没有做好的扣1分，

产品出厂时由总检签发产品合格证和产品质量保证书，有一次没有做好的扣1分。

建立健全计量管理制度和计量器具台帐及历史检定卡，确保帐、卡、物保持一致，有一项没有做好的的扣1分，加强对计量器具的日常管理和维护，制定好周检计划，并按期检验计量器具，发现问题及时解决。

发现一件计量器具无检定合格证的扣1分。

加强产品质量的管理和信息反馈工作，对存在的问题及时找出原因，制定措施进行解决，不及时的扣1分，未落实解决的扣2分。

分

厂

（车间）

组织、协调好本厂区的产品生产。

保质保量完成厂部下达的生产任务及相关工作，生产任务完成及时率98%，产品一次送检合格率98%。

低一个百分点扣1分。

做好生产现场管理工作，确保工作环境和必要的基础设施满足要求，产品、半成品、盘具和物质应严格按指定区域摆放有序，标识要清楚，有一项没有做好扣1分。

生产场地及厂区道路应保持清洁，因管理不力造成环境脏、乱、差的扣2分。

加强现场管理和工艺纪律检查，严格按照企业规定的材料消耗定额和产品标准组织生产，发现短斤少两或材料超耗的扣1分。

加强设备日常的维护保养工作，因失误操作造成设备损坏的扣1分，因违章操作造成设备损坏的扣2分，

加强生产现场的监督管理。

及时制止违章行为做到安全无事故。

出现安全事故或因管理不善造成工序产品（半成品）被盗的扣2分，因违章造成的安全事故的扣5分

总

经

理

制定质量方针及质量目标

监督各规章制度及服务规章执行情况

规定各级管理人员职责和权限

协调各部门之间相互关系

整合企业内、外部资源（人、财、物）确保资源的提供

审批重大销售合同

组织管理评审，确保质量管理体系有效性进行沟通