采购部工作流程图Word下载.docx

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采购部长签署

采销部长签署

财务签署

拟订

总监签署

总经理审批

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：

适用于本公司采购管理。

三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1）采购计划：

采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：

买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：

采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：

货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：

货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6）验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7）采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

交人事部备案。

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