武侯区国有资产和金融管理办公室Word文档下载推荐.docx

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负责机关国有资产管理、公务用车管理、公共机构节能管理等机关事务行政管理工作。

（二）2016年区国资和金融办重点完成以下工作：

一是制定《武侯区区管政府性投资公司分类改革实施方案》，对区管国有公司进行分类整合重组、转型升级，优化国有资本资源配置。

二是制定《武侯区推进现代金融业发展实施意见》和拟定《武侯区加快促进金融业发展若干扶持政策（送审稿）》，大力推进金融产业快速发展。

牵头做好武侯高新“新三板”挂牌推进工作，现已完成股份制改造。

三是按照《武侯区区管政府性投资公司目标绩效考评及计分办法（试行）》等6个配套管理办法要求，从党风廉政建设、目标管理、绩效考核、费用管理等方面全面加强公司运营监管。

四是开展全区行政事业单位资产备案和产权登记年检工作。

截止2015年12月底，我区国有资产总额998,627.63万元，负债总额661,926.64万元，净资产总额336,700.99万元。

五是认真组织国资收益收缴入库。

截止目前，全年共完成国资收入6360.29万元。

六是推进资本市场建设和“新三板”上市工作，实现1家企业在创业板上市，15家企业在“新三板”挂牌。

截止目前，累计实现10家企业在主板上市，25家企业在“新三板”挂牌，挂牌、上市数量在五城区居首。

七是全年对48家金融“两类”公司开展1次现场检查和风险排查，停业整顿12家不符合规定的公司，取消13家公司的业务资格。

八是制定《武侯区互联网金融风险专项整治工作实施方案》《武侯区2016年防范和打击非法集资宣传工作方案》并组织实施，依法依规，积极稳妥推进金融风险防范工作。

截至目前，全区非法集资已立案103件（其中移送起诉48件），通过分类处置、案外化解等方式为群众挽回损失约6366.3万元。

二、部门概况

（一）机构情况

成都市武侯区国有资产和金融管理办公室为成都市武侯区政府办公室（成都市武侯区人民政府法制办公室）所属正局级行政机构，下设7个科室：

综合科、国有资产管理科、企业管理科、贷款项目管理科、金融监管科、金融发展科、机关事务管理科。

（二）人员情况

在《成都市武侯区人民政府办公室主要职责内设机构和人元编制规定的通知》中设主任1名，副主任1名，正科级领导职数7名，共9名人员。

2016年末实有人数为在职20人（其中：

公务员14人，参公人员4人，机关工勤人员2人）；

退休2人；

临时聘用人员1人。

三、部门预算单位构成

区国资和金融办2017部门预算只包含本级预算。

四、部门预算情况说明

按照综合预算的原则，区国资和金融办所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收入预算2479.05万元，其中：

一般公共预算当年财政拨款收入2479.05万元，占100%；

无上年结转；

2017年支出预算2479.05万元，其中：

基本支出预算299万元，占12%；

部门项目支出预算2180.05万元，占88%。

（一）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算2479.05万元，收入为一般公共预算拨款，支出包括：

1、资源勘探信息等支出2399.33万元；

2、社会保障和就业支出44.08万元；

3、住房保障支出35.64万元。

（二）一般公共预算当年拨款情况的说明

1、当年拨款规模变化情况：

2017年一般公共预算当年拨款2479.05万元，较2016年增加1016.71万元，增加41%，变动的主要原因是本年度预算下达预留武侯城建公司和武侯教投公司管理费用分别为479.39万元和467.07万元（将分别拨付给两个公司），以及下达金融风险联合处置项目专项工作经费500万元，去年此项目为结转前年经费241万元。

2、当年拨款结构情况：

2017年一般公共预算支出2479.05万元，其中：

资源勘探信息等支出2399.33万元，占比96.7%；

社会保障和就业44.08万元，占比1.8%；

住房保障支出35.64万元，占比1.5%；

3、当年拨款具体使用情况：

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）资源勘探信息等支出2399.33万元，主要用于：

本单位职工工资支付，人员基本公用支出，国有资产监管业务，金融业发展与管理以及政府平台公司管理工作经费支出。

（二）社会保障和就业支出44.08万元，主要用于：

本单位退休干部的工资津补贴支出，以及单位职工缴纳养老保险和职业年金等支出。

（三）住房保障支出35.64万元，主要用于：

本单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

区国资和金融办2017年一般公共预算基本支出299元，其中：

人员经费225.36万元，主要包括：

：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；

公用经费37.92万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助35.72万元，主要包括：

公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

本单位2017年度无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费预算安排。

1、因公出国（境）经费：

本年度预算经费0元，与2016年持平。

2、公务用车购置及运行维护费：

本年度无公务用车购置计划，预算经费0元，与2016年持平。

3、公务接待费：

2017年预算安排1.5万元，较2016年预算没有变动。

（五）政府性基金预算支出情况的说明

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度我办机关运行经费预算支出37.92万元，比2016年（2016年预算42.94万元）减少5.02万元，减少11.69%。

主要原因是公车改革后，交通补贴支出有所降低。

2、政府采购支出情况

2017年度因工作需要我办将新添办公桌椅和电脑等办公设备，政府采购预算5万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：

指机关事业单位基本养老保险缴费支出.

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：

指机关事业单位职业年金缴费支出。

5.住房保障支出：

（类）221（款）02（项）01：

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.资源勘探信息等支出（类）215（款）07（项）01：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.资源勘探信息等支出（类）215（款）07（项）02：

指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2017年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费表

8、政府性基金预算支出表

部门收支总表

编制单位：

单位：

万元

收入

支出

项目

2017年预算数

支出类别

一、当年财政拨款收入

2479.05

一、基本支出

299.00

其中：

一般公共预算拨款收入

人员经费

261.08

二、上级补助收入

日常公用经费

37.92

三、事业收入

二、项目支出

2180.05

四、事业单位经营收入

三、上缴上级支出

五、附属单位上缴收入

四、经营支出

六、其他收入

五、对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

七、上年结转

六、结转下年

收入总计

支出总计

部门收入总表

项目

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其中：

教育收费

成都市武侯区国有资产和金融管理办公室

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.48

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.60

2150701

行政运行（国有资产监管）

219.28

2150702

一般行政管理事务（国有资产监管））

2210201

住房公积金

35.64

部门支出总表

基本支出

项目支出

上缴上缴支出

事业单位经营支出

对附属单位的补助支出

299

一般行政管理事务（国有资产监管）

财政拨款收支总表

预算数

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年支出

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

机关事业单位职业年金缴费支出

二、上年结余

行政运行（国有资产监管）

住房公积金

一般公共预算支出表

　2479.05

　299.00

　2180.05

215

资源勘探信息等支出

　2399.33

21507

国有资产监管

　219.28

一般行政管理事务（国有资产监管）

208

社会保障和就业支出

　44.08

20805

行政事业单位离退休

　31.48

　12.60

221

住房保障支出

　35.64

22102

住房改革支出

一般公共预算基本支出表

2017年基本支出

人员经费

公用经费

对个人和家庭的补助支出

301

工资福利支出

225.36

30101

基本工资

77.89

30102

津贴补贴

83.88

30103

奖金

6.50

30104

其他社会保障缴费

9.16

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30109

机关事业单位职业年金缴费

30199

其他工资福利支出

3.85

302

商品和服务支出

30201

办公费

8.00

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

4.00

30217

公务接待费

1.00

30299

其他商品服务支出

2.00

30229

其他日常公用支出（福利费）

2.34

3023901

公务交通补贴

17.58

303

35.72

30309

奖励金

0.08

30311

财政拨款“三公”经费情况表

单位编码

单位名称

因公出国（境）费用

公车购置及运行维护

公务用车运行维护费

公务用车购置

　125101

　成都市武侯区国有资产和金融管理办公室

　1.50

政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出

专项资金