测绘产品质量检验制度Word格式.docx
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年月日
自查、互查记录表
自查、互查结论：
自查员（互查员）：
日期：
注：
1、测绘产品质量评定的规定。
严格执行《测绘产品质量评定标准》。
2.经检验合格产品交付用户，羊按以下程序办理：
a.总工办将检验合格的产品送交测绘所；
b.测绘所将产品送交公司领导审核；
c.测绘所将经公司领导同意签发的产品交档案室；
d.经营部负责将产品送用户（同时将有关成果资料送档案室）。
测绘成果质量管理规定
1目的和范围
为了提高测绘生产质量管理水平，确保测绘产品质量，依据《中华人民共和国测绘法》及有关法规，特制订本程序。
本程序适于承接测绘任务、组织准备、项目策划、技术设计、生产作业及产品交付全过程实施的质量管理。
2职责
（1）总经理负责（重大）不合格品的信息反馈。
负责重大项目或非常规项目测绘成果签发。
（2）总工负责测绘成果质量评定与签发，负责不合格品的通报与处理。
（3）总工办代表公司验检测绘成果。
负责不合格品的验检。
负责一次性合格率的月统计和公示，负责不合格品的信息反馈，不合格品的扣减事宜，
（4）测绘所负责测绘成果的质检。
负责不合格品的处理和复查。
（5）项目负责人负责测绘成果的互检及不合格的返工处理。
（6）作业员负责测绘成果的自检和不合格品返工。
3工作程序
3.1基本要求
（1）重大项目由部门经理/项目负责人编写项目策划书，工程工作方案和技术方案，经总工审批后执行。
执行中如发现问题应及时上报部门经理并修改方案，再交总工审批后执行。
一般项目由项目负责人编写工程工作方案。
（2）公司实施三级检查验收制（即：
项目组一级互检、总工办二级质检及总工三级验收）。
（3）由项目负责人负责向甲方提交测量成果和售后服务支持。
由总工办负责测量成果的存档。
（4）测绘成果质量评定分优良、合格、不合格三个等级。
（5）项目组一次交付的产品合格率达90％（消灭粗差、优化网形）.
（6）本公司执行国家和地方（专业）测绘技术标准及测绘成果验收标准。
3.2可参考的技术规范
（1）《xx测量规范》CJJ/T8-2011；
（2）《工程测量规范》GB50026-2007；
（3）《国家基本比例尺地图图式第一部分：
1：
5001：
10001：
2000地形图图式》GB/T20257.1-2007；
（4）《房产测量规范》GB/T17986.1-2000；
（5）《xx定位xx测量规范》CJJ/T73-2010；
（6）《国家三、四等水准测量规范》GB/T12898-2009；
（7）《xx地下管线探测技术规程》
CJJ61-2003
；
（8）《近景摄影测量规范》GB/T12979-2008；
（9）《地理信息元数据》GB/T19710-2005；
（10）《电子文件归档与管理规范》GB/T18894—2002；
（11）《测绘作业人员安全规范》CH1016-2008
（12）其他规定（具体项目所要求遵守的国家及地方的有关规定，以及项目设计方案中的相关规定）
3.3测绘成果质量验收标准
（1）《中华人民共和国测绘测绘成果质量检查与验收标准》GB/T24356-2009
（2）《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008；
（3）有关测绘行业国家标准和行业标准，相应的项目设计方案中所列的标准要求。
3.4“二检一验”制
（1）一级互检。
首先由作业组内、外业人员进行自检，确保测绘数据提交符合要求，基础数据的录入、计算绘图准确无误，成果报告完整无误。
在自检的基础上，由项目负责人另派人员（或聘其他作业组人员）进行互检并对存在的问题作详细记录，认为合格后交生产部门。
项目负责人对产品质量负直接责任。
（2）二级质检。
在一级互检的基础上，由总工办的质检员依据测绘任务书、有关规范的要求，对项目组提交的产品进行全面的检查，并对重点部分和薄弱环节进行详查。
要检查成果各部分之间、成果与作业依据之间的逻辑对应关系。
同时，对照草图进行核查
（3）判定草图数据、现场其他资料（如照片、录像）与成果报告是否完整准确。
质检员发现问题，应提出处理意见，并退回项目组进行修改。
修改后重新检查。
质检员对所查产品存在的问题和性质做详细记录，认为合格后签字，一并交公司总工办；
（4）一、二级检查必须做好记录，认真填写工程项目质检记录并签字。
（5）公司验检：
二级检查合格后，公司委托总工办专职检查人员对测绘成果按CH1003-95《测绘产品质量评定标准》验检。
重点为：
一、二级检查是否按照既定的检查程序工作，检查记录是否完整，检查出现的问题是否已处理等等。
同时，依据测绘任务书等辅助资料的要求进行重点抽查。
如发现错误，应提出处理意见，返回给生产部或项目负责人修改，修改后重新检查。
并对所查产品存在的问题作详细记录，认真填写“工程项目验检记录”。
认为合格后签字，一并交总工最后审核验收。
3.5不合格品处理
（1）在现场发现数据异常，分析原因，问题解决后立即重新测量，重新复核，直至正常；
（2）在进行互检、质检发现数据异常时，质检员对异常数据做出标识（可用铅笔标出），并填写工程项目质检记录。
交项目负责人审核并进行原因分析，提出处置意见。
（3）在进行公司验检发现数据异常时，对异常数据做出标识（可用铅笔标出），并填写工程项目验检记录和提出处置意见。
（4）在进行公司验检发现数据有重大错误或异常时，对异常数据做出标识（在异常数据下用红线标出），并填写不合格报告单（，特别采取的纠正/预防措施，然后交项目负责人。
项目负责人确认签字后，责令作业组长按不合格报告单进行返工。
返工后，再次进行复核。
（5）由xx发现数据有重大错误或异常时，由总工办填写“不合格报告单”中的“不合格描述”，项目负责人填写不合格原因及处置意见，部门经理填写处置结果。
不合格品应记录在“不合格报告单”中，经修改后，应重新进行质量检查；
不能进行修改的，应予返工并报行政人事部和总工办备案。
（6）当甲方要求提前交付未审验的产品时，可采用“紧急放行”处置。
但必须：
●有总工的签字
●限期做完审验工作，交付甲方
●向甲方申明：
不作为正式成果，如发现问题，乙方有权收回产品进行改正
3.5测绘成果质量评定与交付
（1）测绘成果质量评定分优良、合格（含甲方的让步合格）、不合格三个等级。
不合格品应记录在“不合格报告单”中，修改后，应重新进行质量检查；
不能进行修改的，应予返工并由总工办备案。
（2）由总工（或总经理）代表公司进行成果质量评定和签发。
总工按照相关产品质量标准进行抽样验检，并作质量评定并签字；
（3）经审验合格后的产品，由项目负责人交付委托单位。
（4）总工办负责打印OA每月的“项目合格率统计表”和“项目奖励与扣减统计表”并予以公示。
（5）因技术方案失误、或组织管理不当给公司造成损失的，或因工作不认真，连续产生错误并造成损失的，公司将追究相关（签字）人员和项目负责人的责任。
测绘成果资料管理制度
1、为加强我公司测绘成果资料的管理，确保测绘成果的合理利用，结合我公司实际，特制定本制度。
2、数据室负责本公司测绘成果资料管理工作。
3、公司测绘成果的归档范围
（1）机密资料：
地籍数据光盘，土地利用数据光盘，街坊数据光盘，C级、D级GPS控制测量观测资料、控制测量计算资料、成果表、点之记。
（2）秘密资料：
勘界报告、土地变更调查资料、初始地籍资料及影象数据光盘，土地利用资料，地价数据光盘，1：
1万DLG、DOM数据光盘，遥感数据及其他数据光盘、技术设计书、技术总结、检查报告、仪器鉴定资料原件，公司质量体系要求的质量记录。
（3）各种图式、规范、规程、细则、仪器手册、专业书籍。
4、所有测绘成果资料必须统一管理，定点存放，并按测绘成果资料的密级归档、分类、造册，建立电子《资料目录》，做到方便查询。
5、资料室专人专管，资料员必须对收进和归还的各种资料做好检查确认，及时填写《入库资料登记本》，确保资料的安全和完整。
6、资料员对收进和借出的各种资料的数量、名称、秘密等级和利用情况，必须定期检查整理，每半年书面上报一次资料室资料的管理状况。
7、测绘成果资料的借阅要求
7.1测绘成果资料借阅须履行借阅登记手续，认真填写《文件（资料）借阅表》。
外单位借阅必须经公司长在《文件（资料）借阅表》签字同意。
借阅人必须保证资料的完好并及时归还。
7.2机密资料的查阅范围：
公司领导、总工办人员、各室主任。
根据项目要求可以局部复制点之记。
7.3各种图式、规范、规程、细则、仪器手册、专业书籍等的借阅期限为1个月，丢失的由当事人照价赔偿。
7.4备份光盘数据当天借当天归还。
7.5勘界报告、技术文件的资料汇编等技术资料借阅期限为1个星期。
7.6土地变更调查资料的借阅期限为2个月。
7.7资料到借阅期限仍在使用中的，必须重新办理借阅登记手续。
7.8资料管理员每月进行一次资料借阅的清理，对将到期的进行催还，对逾期未还的进行登记，经总工办报公司里处理。
8、在资料员进行工作变动时，要办理资料移交手续，一式三份，移交人、接交人、总工办各一份。
9、未经公司长批准，任何测绘成果不得擅自复制、出售或外借，确需复制、出售的，必须经主管领导同意。
10、对于现势性较差的测绘成果资料，需销毁时，必须逐件编造清册，经公司务会讨论、审查、鉴定，公司长批准后销毁。
11、销毁测绘资料时，需两人以上同时监销。
销毁清单经确认无误后，方可销毁，并在销毁记录上签字。
12、处罚、处理规定
12.1借阅公司里测绘成果资料，未按期xx，扣罚当事人200元；
12.2造成资料丢失经公司务会根据《事故处理办法》《测绘成果保密管理规定》进行处理。
12.3对于其他方面在测绘成果管理、使用中，违反本制度造成不良后果的直接责任人，进行500元-2000元的经济处罚。
测绘成果及资料档案保密制度
一、总则
（一）、目的和范围
目的：
根据国家测绘局的有关规定以及测绘成果的保密制度，依据国家《中华人民共和国保守国家秘密法》有关法律法规，制定本公司测绘成果及资料档案管理制度，并要求公司所有员工遵守。
适用范围：
全体员工。
二、职责
法人代表为本单位测绘成果资料档案的第一责任人，并指定总工程师为业务主管，并指导档案管理工作。
档案管理人员经常检查测绘成果资料的档案工作，发现问题及时解决，并做好问题记录以备查。
（一）、档案室的基本任务和职责
1、贯彻执行国家关于档案工作的政策法规，规划单位的档案工作;
2、制定单位档案工作规章制度，监督、指导、检查执行情况；
3、负责收集、征集、整理、分类、鉴定、保管、统计单位各档案及有关资料；
4、开展档案的开放和利用工作，主动为单位的各项管理工作服务；
5、参加信息工作的整体化建设，负责编辑档案参考资料，编制检索工具，积极开发档案信息资料源；
6、参加档案工作协作和交流活动；
7、开展档案的利用和宣传工作；
8、完成单位领导下达的其它工作。
（二）、档案管理人员职责
1、档案工作人员必须严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》的各项条例。
热爱档案事业，忠于职守，遵守纪律，具备档案业务知识和一定的科学文化知识；
2、主要负责公司人事、文书、会计、科技、资质等所有档案的收集、整理、鉴定、保管、借阅等工作；
3、做好资料室的防火、防盗等安全工作；
4、负责所保管资料基础数据的统计工作；
按照技术资料管理规定，将资料进行分类归档；
5、负责所属经营、资质证书的保管、登记、年检、到期的换证工作。
（三）、测绘成果资料档案的形成、整理和归档制度
1、测绘成果资料档案的形成、整理
（1）、档案的形成
单位管理人员按工作程序，对于在测绘活动中形成的各类载体的
文件材料按归档要求整理、立卷；
（2）、档案的整理
对于在测绘活动中形成的各类载体的文件材料，必须按规定向档案人员移交，各测绘项目的最终成果（含文件）必须完整，达到归档要求，任何个人不得占为己有，否则不能通过检查和验收。
各测绘项目的最终成果（含文件）必须完整，达到归档要求，任何个人不得占为
（3）、测绘资料归档的基本要求
（4）、编写要求
汇交的成果测绘资料应按国家有关报告编制规范编写；
（5）、归档内容
成果测绘资料应汇交xx，包括正文、附图、照片、图版、附件等，且编制符合有关格式标准和规范；
（6）、归档要求
a、汇交的测绘资料应信息完整、xx，采取A4打印，无缺页、多页或页码颠倒等错误，字迹、符号、线条等内容须制印清晰，着墨牢固，有利于长期保存；
单页资料应按类别粘贴在相应的资料或报告中，若粘贴不方便，应外加封皮，以防资料磨损或丢失；
附图应按手风琴式折叠，规格与报告正文相同（A4），图签向外；
审批文件等尽量使用原件、单独成册的报告、附表、附件等厚度不得超过2厘米；
装订时不得使用易锈蚀的金属物或易老化的塑料物进行装订，禁止使用塑料封面；
汇交时应有汇交人签章；
b、汇交的电子文档（光盘）应与纸质资料相一致。
c、汇交数量：
原始地质资料1套，成果地质资料6-12份，电子文档1份，实物测绘资料等1份。
d、附有项目任务书、仪器鉴定证书复印件、仪器自检记录等资料；
e、经过认定、评审、鉴定、验收等批准程序的测绘资料，应附相应的批准文件；
三、测绘成果资料的分类、范围及保管期限制度
一级类目是单位测绘资料档案实体分类的最高层次。
根据我单位测绘资料档案产生的领域xx，结合档案记述的内容性质，确定为五个一级类目。
（一）、测绘成果资料的汇交制度
1、所有的测绘成果资料形成后，由汇交人按资料汇交基本要求和汇交时间配合资料室负责人对资料进行装裱，填写各类汇交表。
2、汇交人统一填写资料入库清单（见表1）。
3、资料室负责人按档案管理要求对所交资料进行立卷归档。
4、汇交完毕。
表1资料入库清单
资料名称
份数
正文
附图
附表
附件
项目资金来源
编制日期
审批日期
入库日期
编制单位
编制人
汇交人
原始资料
电子文档
四、对各类测绘档案的形成与归档的时间和保管的规定
资料管理人员对汇交的资料及时整理统一归档，认真填写档案案卷目录，所有的测绘资料应放在指定的文件柜中，不得与其它资料混放。
五、测绘成果资料档案目录格式的规定
测绘资料档案目录应采用国家的测绘成果资料档案案卷目录格式，统一采用案卷卷总目录和分类。
六、测绘成果资料档案的保管制度
（一）、档案室内设有专用资料柜存放测绘资料以便保管、查找、利用。
（二）、资料室内应空气清新、通风、干燥、无污染源。
做好防潮、防霉、防火、防盗、防尘工作，防火器材安全可靠有效。
（三）、应规定接受档案的检查和登记记录格式。
七、档案借阅制度
（一）、公司内部借阅人员须填写资料出库单（见下表1），由部门领导审批资料出库单后借阅。
（二）、外部人员借阅档案，必须取的公司领导同意签字批示就地查阅。
（三）、借阅档案资料的人员因公出差、休假、探亲、调动工作和离、退休时，必须
将所借阅的资料提前归还。
附资料出库单：
表1资料出库清单
资料名称
项目类型
（资金来源）
编制单位
借阅人
编制日期
出库日期
原始资料
出库理由
（四）、借阅资料的人员对所借阅的资料应负责安全、保密职责，不得损毁、丢失、抽取、拆散、不得自行转借、复印、擅自带出公司公司外；
严禁在文件上涂改和做任何文字标记等。
（五）、任何使用资料的人员未经公司主管领导批示，不得私自将知情的资料内容披露、提供和转借或拷贝给他人。
（六）、资料外借期间，发生丢弃，损坏，及资料外泄等情况，追究其责任，并处相应处罚。
如触犯国家法律，上报公安机关，追究其刑事责任。
八、测绘成果资料档案的保密制度
（一）、档案管理人员必须履行各项保密制度，严守保密纪律，遵守保密守则，遵守《全国测绘资料档案管理规定》、《中华人名xx测绘成果管理条例》、《中华人民xx档案法》等国家相关法律条例及保密条例。
保密档案的管理和利用，密级的变更和xx，必须按照国家有关保密的法律和行政法规的规定办事。
未经批准，不得利用职权擅自扩大档案的利用范围，不得泄露档案机密内容，确保档案机密的安全。
各类秘密文件，图纸复制时，必选按审批权限，经主管部门或部门负责人批准不得携带秘密文件、图纸参观、旅游、探亲访友，却因工作需要，必须经负责人批准，由俩人共同携带，严禁带入与工作无关的场所。
坚持做好节假日的保密检查工作，对借出的秘密文件、图纸必须返回入库。
（二）、违反规定处罚
1、未依照规定的期限汇交测绘资料的，由公司资料室通知限期汇交；
逾期不汇交的，处500-1000元罚款，并予以通报。
2、未经公司领导批准私自披露、提供和转借或拷贝公司内部测绘资料的，对直接责任人员给与处分；
给公司造成损失的，经调查核实后，按损失大小予以违规当事人3000-10000元的罚款，测绘主管部门工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权构成犯罪的，依法追究刑事责任；
尚不构成犯罪的，对负有直接责任的主管人员和其他责任人员，依法给与处分。
3、不按照规定管理测绘资料，造成测绘资料损毁、散失的，测绘资料利用人应按公开购买价赔偿；
造成公司内部测绘资料损毁、散失的，处1000-3000元罚款。
九、测绘仪器的管理制度
1、仪器设备技术资料和台帐：
a、仪器设备的维修、校验、鉴定证书等相关的技术资料按时间顺序保存完好，由借阅登记手续，用完及时归档，并应有维修、鉴定等情况的明细记录可查；
使用仪器必须在有效鉴定期限之内。
2、仪器设备的调拨、使用、租借、归还、卖出以及报废等须有台帐记录，其中调拨、卖出以及报废等还应按有关的规定负有必要的证明、说明等相关资料。
3、仪器设备的台帐必须有仪器室（库）专人永久保管，交接应有认真详细和清晰的交接记录。
4、负责测绘业务的有关负责人随机抽样仪器室（库）管理工作和仪器台帐的记录，及时解决在抽查中发现问题，并有领导抽查工作记录
5、对精密、大型、贵重的仪器设备，需进行培训熟悉后才能xx操作。
6、对仪器设备管理人员有相应的奖惩，按测绘仪器设备保管员的奖惩规定，并执行。
十、计算机使用制度
1、用户使用密码登陆。
2、根据资料密级设置用户权限，使资料做到仅相关人员可见。
3、一旦电脑中资料出现未经同意拷贝、修改、删除等情况造成公司损失的，追究其行政责任，若触及国家法律的，追究其刑事责任。
4、电脑使用完毕，退出登陆界面，以防意外情况发生（如资料被他人盗用），责任到人。
5、所有资料必须备份，以免因电脑故障造成的损失。
测绘成果资料：
具体包括在测绘工作中形成的文字、图表、光盘、电磁介质等形式的测绘原始资料、成果测绘资料如测量技术设计、测量技术总结、观测记录、平差计算、各种图纸、光盘、任务书、仪器鉴定证书、各阶段工作内外业检查记录、质量验收检查报告等实物测绘资料
测绘成果保密管理规定
1、为了认真贯彻《中华人民共和国测绘成果管理规定》和《新疆维吾尔自治区测绘成果实施办法》，以及《测绘管理工作国家秘密范围的规定》的文件精神。
加强我公司测绘成果的管理，结合我公司实际，特制定本规定。
2、本公司测绘资料成果的密级分为：
机密和秘密二级。
3、本公司测绘资料成果的保密期限为：
长期。
4、机密资料为：
5、秘密资料为：
6、凡已经确定为密级的测绘成果资料,我公司任何个人与部门不能随意改变测绘成果的密级和保密期限。
同时，不能擅自向外借阅,如果确需向外借阅，必须经公司领导在《文件（资料）借阅表》签字同意。
7、凡已经确定机密级的资料（点之记除外）不得擅自复制，确需复制时，必须经公司长同意。
对收集的版权不属于我公司的各种成果资料，严禁向外提供。
8、各部门对废图、废纸必须严加管理，不用时要及时撕碎，不能将未经处理的废旧资料随意乱扔或处置。
9、凡对在测绘成果管理、使用过程中，由于工作失职、玩忽职守违反本规定造成测绘成果的泄密或擅自提供复制的，依照《事故处理办法》第四款执行。
产品防护管理办法
1目的
为使测绘产品在内部处理和交付到预定的地点期间和过程中确保产品的符合性，避免意外损坏。
2范围
适用于公司产品形成过程中所涉及的包括设备在内的所有产品的防护。
3职责
3.1综合办负责实施和归口管理；
3.2相关产品的管理由各部门负责各自的产品防护。
4程序内容
4.1搬运中的防护
4.1.1采购的硬件产品由行政部负责对不同产品的搬运作出相应的要求，制定适应的防护措施。
4.1.2xx财产一般由xx自行搬运防护，公司按规定验收。
如果必须由公司搬运的，根据不同产品的要求，按相关规定执行。
4.1.3设备、仪器的搬运由使用部门组织进行，设备装卸必须使用必要的装卸工具，严禁野蛮装卸，防止碰撞或挤压造成设备的损坏、失准。
仪器必须装箱搬运，采取必要的防震、防潮、防失落措施。
4.1.4计算机输出纸质图或晒兰图，卷筒搬运，防止折压、xx和受潮。
4.1.5测绘成果纸质文件用厚质包装纸打包或装入专用资料箱搬运。
4.1.6测绘成果成图的光盘、磁盘应装盒搬运，防磁、防潮、防折压。
4.1.7过程产品按不同的介质参照上述要求执行。
4.2贮存中的防护
4.2
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