关于成立xx年产定制家具公司可行性分析报告文档格式.docx
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依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xx定制家具公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。
二、公司主营业务说明
根据规划，依托某某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以定制家具为核心的产业示范项目。
第二章 公司组建背景分析
一、行业发展背景分析
由于定制概念在各个家具领域发展程度不同，定制家具企业的成长路径各异，按产品线的不同可分为：
在竞争实力上，部分率先进入行业的企业凭借先发优势及规模效应逐渐建立起较高的行业壁垒，占据中高端市场;
中低端市场门槛较低，主要是区域性品牌企业，市场分散。
全国性定制家品牌，如索菲亚、好莱客、欧派、尚品宅配等，产品定位中高端，涵盖定制衣柜、其他卧室柜体及客厅柜体等，部分企业产品线延伸至橱柜及其他软装产品等，销售基本覆盖国内一二线城市及大部分三四线城市。
全国性单一产品线定制品牌，如北京科宝博洛尼、志邦橱柜、金牌橱柜、史丹利、顶固等，产品定位中高端，销售网络覆盖面广，产品以定制衣柜或定制橱柜为主。
定制家具企业的竞争力体现在：
1、规模经济；
2、信息技术水平；
3、高质量的产品；
4、高效的管理；
5、渠道资源与市场开发能力；
6、品牌和信誉；
7、产品延伸能力。
规模优势，强者愈强：
领先品牌在较长的行业积淀中，摸索出高效规范的生产销售流程，其中索菲亚、好莱客、欧派等企业凭借良好的融资渠道，将实现快速扩张，规模优势明显，市占率将进一步提升。
目前定制橱柜规模最大的企业欧派家居在定制橱柜领域市占率为4%，定制衣柜龙头索菲亚在定制衣柜领域市占率13.7%，行业还呈现相当分散的状态。
随着企业生产技术的提升以及人们消费理念的转变，定制已经从
橱柜、衣柜逐步扩展到到客厅、书房以及餐厅等场景。
顺应消费潮流，定制家具企业纷纷向全屋定制方向发展，定制衣柜品牌索菲亚也在今年新增加了定制门窗和定制窗帘的生产线，通过延伸品类，深化“全屋定制”大家居战略。
二、政策及发展规划
当前，我国经济发展步入新常态。
一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；
另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。
解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。
三、鼓励中小企业发展
在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。
近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。
党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。
实践表明，促进中小企业产业集群发展，有利于集约使用土地，集中治理环境，有利于统筹区域和城乡发展，加速工业化、信息化、城镇化和农业现代化进程，有利于转变中小企业发展方式，提高产业竞争力。
在当前形势下，要充分认识到促进产业集群发展，对于当前缓解中小企业运行的下行压力，拉动经济、稳定就业形势和扩大出口的重要意义。
要切实加强对产业集群发展的宏观管理、规划引导和协调服务，优化产业集聚环境，提高专业化协作水平，积极培育龙头骨干企业，加强区域品牌建设，鼓励创新资源向集群集聚。
利用现代信息技术建设智慧集群，提升中小企业产业集群核心竞争力。
要进一步提升专业化协作，鼓励和引导大企业与中小企业通过专业分工、服务外包、订单生产等多种方式，建立协同创新、合作共赢的协作关系。
发挥龙头骨干企业的技术引领和示范带动效应，鼓励龙头骨干企业将配套企业纳入共同的供应链管理、质量管理、标准管理、合作研发管理等，提高专业化协作和配套能力。
四、宏观经济形势分析
工业化战略需要从高速转向高质量，为此，要深化供给侧结构性改革，提高实体经济供给质量；
推进新型工业化与信息化、城市化和农业现代化的协同发展；
以大力发展绿色制造业为先导推进可持续工业化；
在全面深化开放过程中坚定不移推进制造强国建设；
通过区域协调发展战略促进工业化进程的包容性。
五、区域经济发展概况
地区生产总值2654.42亿元，比上年增长9.44%。
其中，第一产业增加值212.35亿元，增长8.73%；
第二产业增加值1645.74亿元，增长5.48%第三产业增加值796.33亿元，增长8.59%。
一般公共预算收入214.35亿元，同比增长11.29%，一般公共预算支出519.24亿元，同比增长10.70%。
国税收入384.30亿元，同比增长9.93%；
地税收入亿元55.58，同比增长9.98%。
居民消费价格上涨1.01%。
其中，食品烟酒上涨1.18%，衣着上涨0.99%，居住上涨0.75%，生活用品及服务上涨1.06%，教育文化和娱
乐上涨1.10%，医疗保健上涨0.68%，其他用品和服务上涨0.60%，交通和通信上涨0.77%。
全部工业完成增加值1577.52亿元。
规模以上工业企业实现增加值1599.15亿元，比上年增长9.39%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含定制家具）等主导行业共完成工业增加值1118.28亿元，增长10.08%。
AA完成增加值422.24亿元，增长6.33%；
BB完成工业增加值369.38亿元，增长11.59%；
CC完成工
业增加值275.92亿元，增长5.33%；
DD完成工业增加值108.38亿元，增长11.95%。
规模以上工业企业实现主营业务收入6094.35亿元，比
上年增长11.28%。
实现利润总额385.40亿元，比上年增长5.30%。
固定资产投资完成3603.90亿元，比上年增长8.40%。
其中，建设
项目投资完成3171.43亿元，增长10.78%；
房地产开发投资完成
432.47亿元，增长8.29%。
在固定资产投资中，第一产业投资完成
180.20亿元，同比增长9.01%；
第二产业投资完成2738.96亿元，同比增长10.59%；
第三产业投资完成684.74亿元，增长9.16%。
高新技术产业投资834.78亿元，增长9.75%。
民间投资3650.09亿元，增长
7.21%。
城市基础设施投资542.72亿元，增长6.40%。
重点项目1299
个，完成投资2910.49亿元，增长5.55%。
全市实现社会消费品零售总额1617.75亿元，比上年增长6.78%。
城镇实现零售额1160.60亿元，增长5.78%；
乡村实现零售额512.30亿元，增长6.33%。
限额以上批发零售企业商品零售额亿元457.34，增长12.32%。
实际利用外资57091.57万美元，同比增长59.60%。
外贸进出口总值366.58亿元，同比增长59.51%。
其中，出口总值238.28亿元，同比增长58.36%；
进口总值128.30亿元，同比增长50.96%。
第三章 市场营销
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
目前，区域内拥有各类定制家具企业879家，规模以上企业47家，
从业人员43950人。
截至2017年底，区域内定制家具产值104761.75
万元，较2016年89847.13万元增长16.60%。
产值前十位企业合计收
入42401.07万元，较去年37606.27万元同比增长12.75%。
区域内定制家具行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
104761.75
同期产值
89847.13
同比增长
16.60%
从业企业数量
家
879
—规上企业
47
—从业人数
人
43950
前十位企业产值
42401.07
去年同期37606.27万元。
1、xxx有限公司（AAA）
10388.26
2、xx定制家具公司
9328.24
3、xxx有限公司
5512.14
4、xxx投资公司
4664.12
5、xxx有限责任公司
2968.07
6、xxx集团
2756.07
7、xxx有限公司
212.01
8、xxx投资公司
1738.44
9、xxx有限责任公司
1653.64
10、xxx集团
1272.03
区域内定制家具企业经营状况良好。
以AAA为例，2017年产值
10388.26万元，较上年度9414.77万元增长10.34%，其中主营业务收
入10102.64万元。
2017年实现利润总额3036.74万元，同比增长
26.09%；
实现净利润1271.83万元，同比增长20.86%；
纳税总额
64.41万元，同比增长18.60%。
2017年底，AAA资产总额16517.09万元，资产负债率38.49%。
2017年区域内定制家具企业实现工业增加值18783.00万元，同比
2016年16435.95万元增长14.28%；
行业净利润10877.84万元，同比
2016年9625.56万元增长13.01%；
行业纳税总额35296.44万元，同
"
2016年29421.06万元增长19.97%；
定制家具行业完成投资
40453.81万元，同比2016年34181.50万元增长18.35%。
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10
亿元，年均增长7.48%。
预计区域内定制家具行业市场需求规模将达到
157470.92万元，利润总额53053.52万元，净利润20722.87万元，纳
税13087.06万元，工业增加值57483.57万元，产业贡献率16.40%。
区域内定制家具行业市场预测（单位：
万元）
序号
2018年
2019年
2020年
1
产值
121945.48
138574.41
157470.92
2
利润总额
41084.65
46687.10
53053.52
3
净利润
16047.79
18236.13
20722.87
4
10134.62
11516.61
13087.06
5
工业增加值
44515.28
50585.54
57483.57
6
产业贡献率
11.00%
14.00%
16.40%
7
企业数量
1055
1287
1647
第四章 公司组建方案
一、公司的名称、性质
（一）名称
xx定制家具公司。
（名称待定，以工商登记信息为准）
（二）性质
xxx有限公司（A公司）是xx定制家具公司的控股企业。
xx定制家具公司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日
常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。
二、公司的组建原则、方式和股东单位概况
（一）组建原则
1、权责明确。
xx定制家具公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。
2、优化资源配置。
根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。
3、建立现代企业制度。
公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。
4、提高竞争能力。
在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。
5、资源共享，合作共赢。
通过A公司和B公司的资源整合，建立
“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。
（二）组建方式
xx定制家具公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金
1330.0万元人民币，其中：
A公司出资860.0万元，占公司股份65%；
B公司出资470.0万元，占公司股份35%。
xx定制家具公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。
（三）股东单位概况
1、xxx有限公司（A公司）
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，
注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；
为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。
上一年度，xxx有限公司实现营业收入2092.64万元，同比增长
29.03%（470.76万元）。
其中，主营业业务定制家具营业收入为
1824.01万元，占营业总收入的87.16%。
上年度主要经济指标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
营业收入
439.45
585.94
544.09
523.16
2092.64
主营业务收入
383.04
510.72
474.24
456.00
1824.01
2.1
定制家具（A）
126.40
168.54
156.50
150.48
601.92
2.2
定制家具（B）
88.10
117.47
109.08
104.88
419.52
2.3
定制家具（C）
65.12
86.82
80.62
77.52
310.08
2.4
定制家具（D）
45.97
61.29
56.91
54.72
218.88
2.5
定制家具（E）
30.64
40.86
37.94
36.48
145.92
2.6
定制家具（F）
19.15
25.54
23.71
22.80
91.20
2.7
定制家具（...）
7.66
10.21
9.48
9.12
其他业务收入
56.41
75.22
69.84
67.16
268.63
2、xxx有限公司（B公司）
未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强
新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。
根据初步统计测算，公司去年实现利润总额507.41万元，较去年
同期相比增长74.10万元，增长率17.10%；
实现净利润380.56万元，较去年同期相比增长82.24万元，增长率27.57%。
完成营业收入
完成主营业务收入
主营业务收入占比
87.16%
营业收入增长率（同比）
29.03%
营业收入增长量（同比）
470.76
507.41
利润总额增长率
17.10%
利润总额增长量
74.10
380.56
净利润增长率
27.57%
净利润增长量
82.24
投资利润率
32.00%
投资回报率
24.00%
财务内部收益率
21.59%
企业总资产
6655.31
流动资产总额占比
34.87%
流动资产总额
2320.70
资产负债率
44.00%
三、公司组建方式
（一）注册资本
xx定制家具公司注册资本为人民币1330.0万元人民币。
（二）经营范围
以定制家具产业为核心，及其配套产业。
（三）法人代表
（四）注册地址
四、公司的目标、主要职责和权限
（一）目标
近期目标：
深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；
精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；
提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。
远期目标：
探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。
坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。
此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
（二）主要职责和权限
1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。
2、根据国家和地方产业政策、定制家具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。
3、根据国家法律、法规和定制家具行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内定制家具行业持续、快速、健康发展。
4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。
5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。
6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
五、股东的权利及义务
A公司和B公司作为xx定制家具公司的股东，除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外，根据新公司发展的
实际需求，侧重点不同。
（一）A公司的权利及义务
1、A公司的权利
（1）享有投资收益。
A公司作为xx定制家具公司的主要出资人，享有投资收益的权利。
（2）选择经营管理者。
A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事，决定董事或者监事的薪酬，通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。
2、A公司的义务
（1）提供必要的渠道资源。
为公司发展提供必要渠道和资源的义务，包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。
（2）追加出资义务。
追加出资，即股东除了按照各自认缴额出资以外，股东会还可以做出决议，要求股东超过其出资金额再次缴款。
（二）B公司的权利及义务
1、B公司的权利
（1）享有自主经营权。
B公司在公司章程范围内，享有自主经营权，全面运营公司的日常经营活动。
（2）利益分配权。
xx定制家具公司的经营收益，B公司享有利益分配权，可根据公司发展的实际需要，合理安排规划资金用途。
2、B公司的义务
B公司作为xx定制家具公司的实际运营者，应遵守及时向股东大会反馈公司真
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