环境标志产品认证（十环认证）程序文件汇编Word文档格式.docx
《环境标志产品认证（十环认证）程序文件汇编Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境标志产品认证（十环认证）程序文件汇编Word文档格式.docx（124页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
AA-P-08
委外测试程序
AA-P-28
设计开发程序
AA-P-09
虫鼠控制程序
AA-P-29
产品可靠度测试管理程序
AA-P-10
异物控制程序
AA-P-30
采购管理程序
AA-P-11
固体废物控制程序
AA-P-31
厂商选择与考核程序
AA-P-12
事故管理、产品召回及投诉处理程序
AA-P-32
产品标识与追溯程序
AA-P-13
信息沟通管理程序
AA-P-33
废弃物管理控制程序
AA-P-14
产品一致性与检验控制程序
AA-P-34
仓储与搬运管理程序
AA-P-15
认证标志与证书控制程序
AA-P-35
出货与运送控制程序
AA-P-16
量规仪器管理程序
AA-P-17
内部评审程序
AA-P-18
进料检验程序
AA-P-19
成品检验程序
AA-P-20
编制
审核
批准
受控类型
副本号
编
号
版本
A/0
生效日期
2020-11-02
页码
0/3
文件分发范围
受件单位或个人
分发号
受件部门或个人
总经理
01
品质部
03
技术制造部
02
管理部
04
仓库
05
销售部
06
管代
07
更改记录
修订次
实施
日期
更改内容及说明
1.目的
保证公司环境标志产品认证管理体系文件处于受控状态和使用有效版本的文件，防止作废文件的非预期使用，保证文件工作的正常进行，特制定本程序文件。
2. 适用范围
适用于为保证公司环境标志产品认证管理体系各过程有效运行，各部门和各级人员须遵照执行的各类文件。
3. 职责
3.1公司管理部负责公司的文件控制管理工作，负责文件的编号、发放、回收、处理，并对各部门的文件管理和使用情况进行监督检查。
3.2各部门负责编写其主管过程的控制文件。
4. 工作程序
4. 1文件分类
a） 环境标志产品认证手册
b） 程序文件
c） 各部门编写的相关支持性文件。
d） 公司环境标志产品认证管理体系中需使用的环境标志产品认证记录。
e） 外来文件
4. 2文件编写及批准
4.2.1文件编写人应对文件内容负责，保持文件内容清晰，不与其他有效文件内容发生矛盾。
4.2.2各类文件编写完成后，经主管领导审核文件内容的充分性与适宜性，经批准后方可下发。
a） 环境标志产品认证手册由管理者代表组织管理部人员进行编写，管理者代表审核，总经理批准；
b） 程序文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；
c） 支持性文件由部门负责人编写，管理者代表审核，总经理批准；
d） 环境标志产品认证记录由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准；
e） 外来文件由收集部门负责人审核，管理者代表审核批准。
4.2.3文件的审核批准须由文件编写部门负责人在文件上签字。
4.3文件编号
4.3.1公司规定对环境标志产品认证管理体系文件应进行编号，以便于文件的识别和检索。
4.3.2文件编号规则
a）环境标志产品认证手册：
公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/手册简称
如：
AA-EM-01
b） 程序文件：
公司简称/环境标志产品认证管理体系简称/程序文件简称-文件序号
AA-P-01
c） 部门编写的相关支持性文件：
公司简称/管理制度简称-文件序号
AA-WI-01
d） 外来文件延用其原有文件编号
4. 3.3公司及各职能部门文件由管理部统一编号。
4.4文件的发放与回收
4.4.1公司及各职能部门文件由管理部统一发放。
4.4.2受控文件发放前应加盖“受控”章并加注分发序号。
4.4.3发放文件部门应保留《文件发放和回收记录表》，领用人须签字。
4.4.4环境标志产品认证手册、程序文件换版、作废，管理部应将作废文件回收，并做文件回收登记。
其他文件是否回收由管理部决定。
4.4.5受控文件发生丢失、损坏，文件领用人应说明原因，由原发文部门补发新文件，用原有文件分发号。
4.4.6管理部应编制公司《环境标志产品认证管理体系文件清单》，作为文件控制的依据，并应对《环境标志产品认证管理体系文件清单》内容及时调整，以防止作废文件的非预期使用。
4.5文件的修改和借阅
4.5.1对受控文件进行修改需由原文件编写部门负责人提出，并按原审批手续进行批准方可实施。
4.5.2文件修改应填写《管理体系变更处理单》，并按原文件发放范围下发到各文件持有人,作为文件修改的依据。
4.5.3文件修改可采用换页及划改方式进行。
a） 换页方式由发放文件部门将新页下发到文件持有人自行替换，所换旧页可自行销毁。
b） 划改方式由文件持有人按《管理体系变更处理单》的内容，在原文字上划一横线，将替换文字写在附近空白处。
4.5.4文件修改应对文件修改状态标识相应修改。
4.5.5对受控文件的借阅应记录于《文件借阅复制记录》中，并在设定期限内及时追索，防止受控文件丢失。
4.6文件的作废与销毁：
4.6.1当文件超过使用期限时或文件作重大修改需换版时，应进行文件作废的审批。
4.6.2有使用期限的受控文件，文件编写部门可在文件上注明作废方式，文件作废可采用收回销毁或自行销毁两种方式。
4.6.3文件作废应由原文件编写部门负责人提出，经原审批手续批准，《文件信息制/修/废申请通知单》下发各文件持有人。
4.6.4文件持有人如需保留作废文件应经主管部门批准，并在作废文件上加盖“作废保留”印章，且记录于《文件信息作废销毁登记表》中，以便于识别。
4. 7其他：
本公司受控文件采用书面形式，其他形式文件等作为体系运行依据。
5. 记录
5. 1《环境标志产品认证管理体系文件清单》
5.2《文件发放和回收记录表》
5. 3《文件借阅复制记录》
5.4《管理体系变更处理单》
5.5《文件信息制/修/废申请通知单》
确保公司环境标志产品认证管理体系运行所需的记录得到严格有效的控制。
适用于公司各部门为保证环境标志产品认证管理体系有效运行，开展各项质量活动应建立的体系运行及产品环境标志产品认证记录。
3. 1公司管理部为本程序的主管部门，应对公司各部门环境标志产品认证记录的管理情况进行监督检查。
3. 2各部门应按环境标志产品认证管理体系的相关规定填写环境标志产品认证记录，为体系运行及产品质量的符合性提供证据。
4.1环境标志产品认证记录是一种特殊形式的文件，应对其进行编号，以便于识别和检索，环境标志产品认证记录的编号规则：
公司简写/部门/顺序号，如品质部：
AA-PZ-01
4. 2各部门应根据所需开展的质量活动，建立必要的环境标志产品认证记录，提供环境标志产品认证管理体系符合性的证据。
各部门如需增加新的记录表格，应在管理部备案，由管理部给予记录编号。
4. 3按国家、行业的规定填写产品环境标志产品认证记录提供产品质量符合性的证据。
4. 4环境标志产品认证记录作为提供符合性的证据应具有可追溯性，其内容应真实、清晰。
4. 5环境标志产品认证记录经填写后未经批准不得对其内容进行改动，记录内容应保持完整。
4.6体系运行的环境标志产品认证记录由有关部门分别收集整理，由各部门自行保管，环境标志产品认证记录的保存环境应保证环境标志产品认证记录不会丢失损坏o产品环境标志产品认证记录由质检科保存。
4.7体系运行的环境标志产品认证记录保存期限为3年，超过保存期限经主管领导批准可进行集中封存或销毁。
产品环境标志产品认证记录保存期限保存3年如需处理过期资料，需经批准。
4.8环境标志产品认证记录在需要销毁时，需由授权人批准。
4.9各部门应对环境标志产品认证记录借阅进行管理，尤其对有保密要求的环境标志产品认证记录应严加控制，借阅环境标志产品认证记录须经主管领导批准。
4.10公司管理部应建立《记录清单》，以便于记录使用部门进行检索。
4. 11管理部应对各部门的环境标志产品认证记录管理情况进行监督检查。
5. 1《记录清单》
为确保公司环境标志产品认证管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2. 适用范围：
适用对本公司质环境标志产品认证管理体系变更需要情况的评价。
3. 1公司总经理按策划的时间间隔主持管理评审。
3. 2管理者代表负责管理评审的组织及整改措施的落实。
3. 3管理部人员负责管理评审资料的整理，保存评审记录。
4. 1管理评审策划
4. 1.1管理部每年应根据公司质量工作安排，制订管理评审年度计划，经管理者代表审核，总经理批准。
4. 1.2管理评审应按规定间隔进行，间隔不超过12个月。
4.1.3当公司外部环境发生变化时，公司环境标志产品认证管理体系需做重大修改时，发生重大环境事故时，总经理可决定增加管理评审次数，管理部应编制临时计划，经批准下发。
4.1.4管理部根据年度计划安排，根据总经理确定的具体评审时间，编制《管理评审计划》,于评审前一周下发各有关人员。
4.2管理评审输入
4.2.1各部门、人员应按管理评审计划要求，准备管理评审输入文件。
4.2.2管理评审输入文件包括以下内容。
a） 内审情况分析。
b） 公司所建立的环境标志产品保障措施管理体系文件总结。
c） 各个部门实施情况、不合格品控制情况及改进建议的报告。
4.2.3各部门管理评审输入文件应于评审前至少2日上报管理部汇总交总经理审阅。
4.3管理评审会议程序
4.3.1管理评审会议由总经理主持，各部门人员均应参加。
4.3.2管理部应组织到会人员在《管理评审签到表》中进行签到，并做好《管理评审会议记录》。
4.3.3各部门负责人应准时到会，并按顺序依次发言，对公司环境标志产品认证管理体系进行评审。
4.3.4管理评审的内容应包括以下方面
a） 现有的环境标志产品保障措施管理体系的适宜性。
b） 现有的组织结构运作需求的符合性。
c） 环境标志产品保障措施管理体系文件公司实际运作的符合性。
d） 公司现有的资源配备是否满足公司运作需求。
e） 国家、行业规定的法律法规是否得到了有效的遵守
f） 改进的建议。
4. 3.5总经理应做管理评审总结发言，并确定进一步的改进方向。
4. 4管理评审输出
4. 4.1管理评审输出应包括以下内容
a） 对环境标志产品认证管理体系及其过程有效性的改进
b） 与顾客要求有关的产品的改进
c） 有关资源需求的决定和措施。
4. 4.2管理评审会议结束后，管理者代表应组织管理部编制《管理评审报告》，经总经理批准。
4.4.3管理者代表应负责管理评审提出的改进要求的落实，并记录于《管理评审问题改进及跟踪验证》中。
4.5管理部应对管理评审的整改要求进行跟踪验证，并将验证结果向管理者代表汇报。
4. 6管理部应保存管理评审计划、会议、输入文件及相关措施的记录。
5. 1《管理评审计划》
5. 2《管理评审签到表》
5. 3《管理评审会议记录》
5. 3《管理评审报告》
5.4《管理评审问题改进及跟踪验证》
0/9
对承担环境标志产品认证管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。
适用于承担环境标志产品认证管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。
3. 1管理部是人力资源控制的归口部门。
3. 1.1负责组织编写各部门的岗位职责及任职要求；
3. 1.2负责本企业《—年度员工培训计划》的制订及监督实施，建立培训档案；
3.1.3负责上岗基础教育，负责外培人员登记及培训资料的收集；
3. 1.4负责本企业对培训效果进行评估。
3.2各部门
3.2.1协助编制本部门员工的岗位责任及任职要求；
3.2.2负责本部门员工的岗位技能培训。
3. 3总经理：
负责批准各级岗位任职要求，批准公司的《—年度员工培训计划》
4. 1培训计划及要求
4. 1.1管理部根据各部门培训内容结合企业当前发展状况和公司领导的安排编制下年度的《—年度员工培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方法等），经总经理审批后监督实施。
4. 1.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录参加培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将上述材料交管理部存档。
4. 1.3职能部门接到外培通知后，必须到管理部登记，培训结束后，到管理部汇报培训情况及考核成绩，相应的有关资料（新标准、新法规等）交管理部登记后，按《文件与数据控制程序》进行传递。
如本人确实要用，可办理借阅手续。
4. 2岗位责任
4.2.1承担环境标志产品认证管理体系规定职责的人员应是有能力的。
对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑，特别是对于公司关键岗位，更是应该经过有计划地培训从而提高管理能力，对于关键岗位人员应记录于《公司关键岗位技能评定表》中。
4.2.2各部门负责人编制本部门员工的岗位责任及任职要求，管理部编制各部门负责人的岗位责任及任职要求，管理者代表审核，总经理批准。
4.3培训的实施及意识和能力的提高
4.3.1本公司管理培训的总体要求是：
对有关人员必须进行环保意识、专业技能和管理技术三方面的培训，并对他们的能力进行评价，记录于《人员能力评价表》中。
4.3.1.1环保意识教育内容包括环保概念、管理基础知识、岗位责任、有关环保方面的法规、工艺操作纪律、职业道德以及以顾客为关注焦点的思想等。
4.3.1.2专业技能培训内容包括为提高产品质量以及工作环境所必须具备的专业知识和操作技能。
4.3.1.3管理技术培训内容包括有关企业环境管理、现代化管理的理论和方法、环境标志产品认证管理体系标准基础知识、手册、程序文件等。
4.3.2管理部协同有关部门分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任，制订并实施培训计划。
4.3.3新员工培训
4.3.3.1基础教育：
新员工进公司一个月内，由管理部安排组织包括本企业简介、企业规章制度和纪律、质量方针和质量目标、安全和环保意识、相关法律和法规、环境标志产品认证管理体系基础知识等的培训，各相关部门配合。
基础培训完成后应进行考核，由管理部负责，未经考核或考核不合格的员工，不得从事影响产品质量的工作。
4.3.3.2岗位技能培训：
包括相关的岗位责任、岗位作业指导书、岗位安全技术等，由所在岗位的技术负责人进行培训并进行考核，合格者上岗。
4.3.4在岗人员培训：
每年应对在岗员工至少进行一次全面岗位技能培训和考核。
4.3.5转岗人员培训（同4.3.3.2）
4.3.6特殊工作人员培训：
对从事重要岗位的人员、由主管部门组织专业技术培训和考核，理论考试（口试）和现场实际操作皆合格后，方能上岗。
4.3.7管理、经营人员培训
a） 国内同行业发展现状；
b） 企业的质量、环保方针和目标；
c） 产品知识（性能、技术标准、应用领域、使用方法等）；
d） 经济法规（产品环保质量法、经济合同法、消费者权益保护法等）；
e） 业务/专业技能；
f） 岗位责任。
4.3.8检验员培训，管理部负责对检验员在上岗前基础知识的培训，培训合格方可上岗。
4.3.9环境标志产品认证管理体系内审员，要接受内审员培训，经考试合格后，才能上岗。
4.3.10领导层自学，参加讨论给他人讲课等。
4.4评价所提供培训的有效性
4.4.1通过考核、观察和业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力；
4. 4.2考核合格者，才能上岗；
培训达不到要求，应进行补习，仍不合格者，要调离岗位。
5. 1《—年度员工培训计划》
5. 2《培训记录表》
5. 3《公司关键岗位技能评定表》
5. 4《人员能力评价表》
0/8
1.0目的：
为确保设施能符合环境标志规定的标准，保持正常的工作状态,使产品质量得到可靠
的保证.
2.0适用范围
适用于公司范围内的各部门、车间、工段和工序的设施和环境管理。
3.0引用文件
下列文件所包含的条文，通过本文件中引用而构成为本文件的条文。
本文件出版时所示版本均为有效，所有文件都会被修订，使用本文件的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。
3.1《人力资源管理程序》
4.0术语
工作环境：
指影响产品质量的环境参数的控制，如：
温度、湿度、电磁辐射等。
5.0职责
5. 1技术制造部负责基础设施和工作环境的统一管理；
5. 2各职能部门负责各自现场的设施和环境的管理
5. 3采购部负责与生产有关的设施设备的具体采购；
5.4技术制造部负责对公司生产设备的进行检修保养。
6.0工作程序
6.1生产设施和设备共有以下几种类型：
a. 办公室及生产车间的水、电供应系统；
b. 各种生产设备和工具（包括生产设备机械、检测仪、量具、软件等）；
c. 各种通讯设施，电话、传真等；
d. 各种运输设施和设备，如运输车、电梯等；
e. 各种辅助生产设施，如灭火装置、消防栓等。
6.2设施设备的采购及验收
6. 2.1各部门根据需要填写《设备购置申请表》报办公室部审核，经副总经理批准后，生
产设备由采购部负责组织安排采购；
办公设备由办公室负责组织安排采购，采购设备的原则是需要符合环境要求。
6. 2.2设施设备的验收
a.采购或自制完成的设施，办公室组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，使用部门在《设备验收会签单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，随机资料交办公室保存归档。
《设备验收会签单》由办公室保管。
低值易耗的工卡、量具等由使用部门自行验收；
b.验收不合格的设施，由采购部门负责与供方协商解决，并在《设备验收会签单》上记录处理结果；
C.技术制造部对验收合格的设施进行编号，并在《设备明细表》上登记
升级会员 