TS文件收发记录表全部.docx

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TS文件收发记录表全部

文件发放、回收记录

JMS－4.2.3－01

序号

文件名称

文件编号

分发号

发放记录

（旧版）回收记录

部门

签收

日期

签回

日期

管理评审控制程序

JMS-QP-03

品质科

王赛

2015-11-27

王赛

2015-11-27

管理评审控制程序

JMS-QP-03

研发科

俞小兰

2015-11-27

王赛

2015-11-27

管理评审控制程序

JMS-QP-03

财务科

韦敏

2015-11-27

王赛

2015-11-27

管理评审控制程序

JMS-QP-03

品保科

易志达

2015-11-27

王赛

2015-11-27

管理评审控制程序

JMS-QP-03

资财科

向阳

2015-11-27

王赛

2015-11-27

文件借阅、复制记录

JL－4.2.3－02

日期

文件名称

文件编号

版本

受控状态

借阅复制份数

签名

归还时间

文件更改申请单

JL－4.2.3－03

文件名称

文件编号

更改位置及原因：

更改后内容

受此影响引起的其它更改文件名称：

申请人年月日

所在部门意见

签名年月日

审批意见：

签名年月日

文件销毁清单

JL－4.2.3－04

序号

文件名称

文件编号

版本

备注

销毁原因：

所在部门意见：

管理者代表意见：

申请人：

年月日

签名：

年月日

签名

年月日

受控文件清单

部门：

JL－4.2.3－05

序号

文件名称

文件编号

受控状态

备注

外来文件清单

JL－4.2.3－06

序号

文件名称

文件编号

受控状态

备注

记录清单

JL－4.2.4－01

序号

记录名称

记录编号

保存期

备注

记录人：

年月日

培训记录

序号：

JL－6.2.－01

日期：

培训题目：

培训教师：

地点：

培训方式：

参加培训人员（共人）

培训内容摘要：

考核方式及成绩：

培训效果评价：

2010年度培训计划

JL－6.2.－02

序号

培训时间

受培训部门

参加培训人员

培训方式

培训内容

考核方式

备注

一季度

制造部、设计部

相关装配工人、工程师

操作、比武

仪器调校/排故

产品调试维修作业

四季度

质检部、制造部

全员

讲习、操作

质量检验流程在实际生产过程中评价

（补）

编制：

审核：

批准：

年月日

员工培训档案

JL－6.2.－03

姓名

出生年月

进厂时间

学历

所在部门

职务/岗位

取证情况

培训时间

受培训项目、内容

考核成绩

备注

设备验收单

JL－6.3－02

设备名称

出厂编号

型号规格

价格

生产厂家

进厂日期

主要技术参数：

随机附件及数量

随机资料

设施安装调试情况

设施验收结论

参加验收人员：

使用部门负责人签名：

年月日

生产科生负责人签名：

年月日

设施管理卡

JL－6.3－03

型号规格

验收日期

生产厂家

使用部门

主要技术参数：

随机附件和资料：

检修记录

检修时间

检修内容

备注：

填写人：

设备设施一览表

JL－6.3－04

序号

设备名称..型号规格

价格

使用部门

启用日期

放置地点

备注

编制：

年月日

设备保养记录

JL－6.3－06

设备

名称

使用部门

设备

型号

保养日期

传动系统

操纵系统

润滑系统

电器系统

主要精度

其他

备注

负责人验收：

保养人签字：

年月日年月日

设备检修保养计划

序号：

JL－6.3－05

序号

设备名称

周期

（月）

编制：

年月日批准：

年月日

设备报废单

序号：

设施使用部门：

JL－6.3－07

设备名称

启用时间

规格型号

原价格

申请人

报废原因：

生产科意见

签字：

年月日

审批意见

签字：

年月日

产品要求评审表

序号：

□初次评审□修订（原评审序号：

）JL－7.2－01

顾客名称

订货日期

产品名称

信息来源

订货数量

型号规格

信息来源

□电话记录□附招标书或合同草案等共页

顾客对产品明示与潜在的要求包括：

技术要求、质量要求、支持服务、价格等

填写人：

日期：

本厂为满足顾客要求作出的承诺

填写人：

日期：

国家、行业法律、法规要求

填写人：

日期：

业务（评审物料供应能力）

填写人：

日期：

生产（评审生产能力和交货期）

填写人：

日期：

设计、研发（评审技术能力）

填写人：

日期：

质检（评审检测能力）

填写人：

日期：

业务（评审标书或合同的合法、完整性及明确性）

填写人：

日期：

评审结论

填写人：

日期：

备注：

1、本表只用于对没有现货的常规产品和有特殊要求的合同产品的评审。

2、没有现货的常规产品要求评审部门：

生产科、供应科、销售科。

3、特殊合同产品要求评审部门：

全体部门。

4、特殊合同评审结论由厂长签名批准，其它由业务科负责人批准。

定单确认表

序号：

JL－7.2－02

顾客名称

订货日期

交付日期

顾客对产品规格、质量要求、数量、价格等要求：

记录人：

年月日

评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表序号：

）

承办人：

年月日

顾客确认：

联系人：

地址：

电话：

传真：

邮编：

日期：

备注：

1.本表仅用于对口头、电话订单的记录、确认；对常规产品的老顾客可视同合同。

2.对于有特殊要求的顾客，必须对产品要求进行评审；填写：

“产品要求评审表”，并正式签定合同。

3.顾客确认可采用各种方式：

对方盖公章的回函、传真、电话或对有多年业务往来的老顾客记录订货人姓名等方式。

合同变更通知单

序号：

JL—7.2—04

甲方名称

备注

地址

电话或传真

联系人

项目名称

供货日期

质量要求

填表人：

日期：

接收人：

日期：

合同变更通知单

序号：

JL—7.2—04

甲方名称

备注

地址

电话或传真

联系人

项目名称

供货日期

质量要求

填表人：

日期：

接收人：

日期：

供方调查表

档案号：

编号：

JL-7.4-01

供方主要产品

供方单位名称

地址

邮编

供

方

基

本

情

况

供方企业性质

销售负责人

质量管理人员人数

成立日期

联系电话

质量管理负责人

职工总人数

传真

质量检验人员人数

厂房面积

具体业务员

质量检验负责人

固定资产

联系电话

工程技术人员人数

流动资产

手机

工程技术负责人

供方生产情况

生产设备、检测设备是否满足产品质量要求

历次供货质量情况与交货情况

生产过程是否有质量管理

是否通过ISO9001认证

生产过程是否有记录

是否通过ISO14001认证

不合格品是否按制度处理

企业信用等级情况

企业获奖情况

填表人签字：

供方盖章（公章）：

供方评定表

序号：

JL－7.4－02

供方名称

地址

电话、传真

联系人

本公司主要的采购产品：

供方简介及质量能力评价（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料。

共页）

供应科年月日

生产能力及业绩：

检测报告编号：

质检科年月日

服务情况及业绩：

生产科年月日

评定结论（是否列入合格供方名录）：

管代：

年月日

年度复评记录

年度是否继续列入合格供方名录

批准

年月日

年度是否继续列入合格供方名录

批准

年月日

年度是否继续列入合格供方名录

批准

年月日

合格供方名录

JL－7.4－03

序号

供方名称

供方的产品名称

类别

首次列入日期

评定表序号

年度复评结果

编制：

批准：

年月日

合同台帐

JL－7..2－03

序号

顾客名称

产品名称

订货日期

交付日期

联系人

电话

备注

供方业绩评定表

序号：

JL－7.4－04

序号

供方名称

产品名称

数量

来货日期

检验情况

检验人

备注

采购申请单

序号：

JL－7.4－05

序号

采购物品名称

型号规格

计划数量

计划到货期

备注

编制年月日审批年月日

计量器具管理台帐

JL－7.6－01

序号

名称

规格型号

生产厂家

放置地点

测量范围

精度

检定周期

备注

填表人：

顾客满意程度调查表

序号：

JL－8.2.1－01

顾客名称

地址

电话传真

联系人

时间、名称、方式、规格、数量：

对本公司的满意程序：

质量：

□很满意□一般□不满意

价格：

□很满意□一般□不满意

交货时间：

□很满意□一般□不满意

请分别说明原因：

（可另附纸）

对本公司服务的满意程度：

售后服务□很满意□一般□不满意

服务态度□很满意□一般□不满意

其它意见：

负责人：

处理意见：

请贵单位填好此调查表于1周内寄回我公司，谢谢！

填写：

年月日审批：

年月日

不合格品处置单

序号：

JL－8.3－01

产品名称

型号规格

生产单位

不合格数量

不合格情况

检验员:

年月日

处置意见

部门负责人:

年月日

不合格品处置单

序号：

JL－8.3－01

产品名称

型号规格

生产单位

不合格数量

不合格情况

检验员:

年月日

处置意见

部门负责人:

年月日

数据统计分析表

JL--8.4--02

序号

项目

频次

累计数

累积（%）

纠正和预防措施处理单

序号JL－8.5－01

存在（潜在）不合格事实描述及责任部门

填表人年月日

原因分析

责任部门负责人年月日

拟采用的纠正（预防）措施

责任部门负责人年月日

完成情况

责任部门负责人年月日

验证结果

验证人年月日

目标完成情况检查表

序号

部门

目标

完成情况

备注

序号：

编号：

JL-5.4.1-01

编制：

　　　　　　　　　　　批准：

年月日

特殊过程识别认可记录

NO:

编号：

JL-7.5.2-01

需识别确认的过程：

对操作人员技能、资格的鉴定

人员姓名及考核成绩（持证情况）

鉴定结论

对生产设备的认可：

结论：

对生产工艺的认可：

结论：

对所使用原材料质量的认可：

结论：

鉴定认可人员签字：

时间：

年月日

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