劳务分包和设备材料采购管理细则附表格及工作流程图D4Word下载.docx

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1、连续重体力的土工作业，如挖沟、砌砖、砼开槽或浇筑、大直径孔洞开凿等。

2、重型设备的搬运或安装，如屏柜等。

3、专业施工，如电焊、电力电缆敷设、光缆敷设等。

第四条小额劳务分包一般要求用工时间不超过3个连续日历天，经项目负责人批准执行。

特殊情况可以电话报批，由批准人填写“电话申请表”（见附表A）。

第五条小额劳务分包的支付，施工人员先垫付资金，承包人在“现金收条（见附表B）”上签字收款。

收条需注明“施工地点、工作内容、收到金额、日期、收款人姓名、身份证号、联系电话”等信息。

第六条项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G，注明小额劳务分包）,并附“施工记录表（见附表D）”及附件：

工人的身份证照片（正反两面内容清晰可辨）、施工阶段照片（配工人）1～3张、施工成果照片（配工人）1～3张等，报系统集成所审批。

第七条在小额劳务分包发生后2个月内，或者累计金额超过3000元，项目负责人备齐审批文件，报送总经理审批和报销。

第八条公司建立劳务承包人（个人或企业）的信息数据库，以便公司检查小额劳务分包项目的执行情况，同时为新的劳务分包提供参考依据。

第三章小额设备材料采购

第九条小额设备材料采购原则上单价金额不超过20000元。

第一十条单价金额在5000元以下的常用设备或价格较透明的设备（如显示器等），由采购室提供询价聊天记录、网上公开报价、价格库等作为定价依据。

第一十一条单价金额在5000元至20000元的设备（如工控机、水位计等），或者设备单价较低但数量较大（如铜锣、手摇报警器等）、总合同额不超过20000元的设备采购，都以设备报价单（加盖供方公章）作为定价依据。

第一十二条单一来源的小额设备采购，参照第四章第十九条。

第一十三条XX公司的“设备采购工作流程”见附表E、“设备申购单、外托合同的签审流程”见附表F。

第四章劳务分包和设备材料采购

第一十四条劳务分包申请阶段：

项目负责人填写“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”，内容包括工作情况、劳务量、工程量、技术要求和分包费用。

工程量及技术要求依据设计院或设计室出的施工图纸，费用依据定额或投标成本价，同时参照公司历年的类似工程案例。

第一十五条主合同中含有劳务分包工程量的，原则上此部分劳务不高于合同所标价格。

此劳务分包计划列入申购单内。

第一十六条设备采购申请阶段：

单价金额超过20000元的设备（如显示大屏等），或设备内部元器件有报价的、总价超过20000元的设备（如控制柜等），采用统一询价、密封报价的形式，填写“劳务分包、设备材料采购评审表”（见附表G），由公司组织评审组进行评审选定供货商。

第一十七条设计室、项目管理室和采购室共同推荐被评审的承包人（单位或个人）2家以上。

第一十八条评审阶段：

系统集成所提交“劳务分包、设备材料采购评审表（见附表G）”,并推荐评审组成员，由公司组织评审组和指定组长负责评审工作。

第一十九条涉及电力、市政水管、通信等，具有单一来源性质的劳务分包或设备材料采购，评审组长可以是公司领导或外聘专家，重点评审承包方近年来的分包工程业绩等实际材料。

第二十条评审组对承包方的资质、现有资源状况及报价进行评估，确认承包方的名次。

如意见分歧，可以无记名投票选定承包方的名次。

第二十一条报批阶段：

项目负责人把“劳务分包计划表”及“劳务分包评审表”报公司分管副总审批。

分管副总同意后报总经理（或董事长）批准。

第二十二条审批没有通过，项目负责人根据审批意见修改后，重新报批。

第二十三条XX公司的“劳务分包工作流程图”见附表D。

第五章附则

第三十九条本办法由行政事务部负责解释，未尽事项由总经理办公会议讨论决定。

第四十条本办法自发文之日起执行。

附表A

小额劳务电话申请表

项目名称

项目编号

分包方

项目负责人

分包内容

分包金额

审批人

意见

注：

该表作为小额劳务分包资料的一部份。

附表B

现金收条

今收到项目劳务费总计（大写），（小写）￥。

劳务施工部位：

收款人：

身份证号：

联系电话：

日期：

年月日

附表D

施工记录表

今日

气象

温度

最高：

天气

上午：

日期

最低：

下午：

记录人

施工人员

施工内容及部位

施工日志

遇到的问题

解决方案

附表G

劳务分包、设备材料采购评审表（讨论稿）

业主名称

主项目合同额

项目责任部门

协作部门

分包内容（采购内容）

□劳务分包□设备材料采购

被评审的供方

评审部门

评审结果

（评审结果包括拟选择的供方名称、价格、分包内容及技术方案或设备性能参数等等。

）

参与人员签名

备注

如果是小额劳务分包请注明，且不需要评审。

劳务分包工作流程（讨论稿）

附表E

设备采购工作流程（讨论稿）

附表F

设备申购单、外托合同的签审流程（讨论稿）

序号

签审内容

签审步骤

提供材料

1

申购单签审

设计部门意见→采购部门意见→项目负责人意见→部门意见→分管领导意见→总经理意见

主合同、询价记录

2

外托合同签审

经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导

总经理（合同额低于1万）

申购单、三家询价单或聊天记录报价、发票上注明付款情况

董事长（合同额高于1万）

2.1

单一来源设备采购

经办人→采购部/项目负责人→部门领导→公司分管领导→董事长

申购单、报备的情况说明、同类产品的价格对比

2.2

通用产品采购

申购单、三家询价单或价格库记录报价

2.3

外部变更产品采购

申购单、工程施工联系单

2.4

内部变更产品采购

申购单、内部变更联系单

2.5

院合同设备采购

走OA系统同时提供采购评定表及三家报价单（合同额低于20万）

招投标（合同额高于20万）