质量制度清单综述.docx
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质量制度清单综述
质量安全管理制度清单
一．质量方针和质量目标
二、岗位职责
三、职责与权限
四、进货查验制度
五、采购管理制度
六、生产过程控制制度
七、生产车间质量工作考核办法
八、出厂检验制度
九、化验室采样及留样管理制度
十、不合格品管理制度
十一、标识标签管理制度
十二、产品销售管理制度
十三、企业标准执行制度
十四、食品召回管理制度
十五、从业人员健康检查制度
十六、人员培训管理制度
十七、消费者投诉受理制度
十八、食品安全风险检查评估制度
十九、食品安全事故应急预案
二十、产品防护制度
二十一、食品安全事故处置管理制度
二十二、食品安全自查管理制度
二十三、食品安全追溯管理制度
二、岗位职责
一、董事长
1、全面负责质量工作，对质量负全面管理责任，觉得有关实施质量方针目标的措施。
2、领导全公司认真贯彻执行《中华人民共和国产品质量法》及相关政策和法律法规
3、建立公司组织机构，并规定各部门职责与权限。
4、批准颁布质量管理制度。
5、主持召开质量工作会议，决策重大质量事项，处理重大质量问题。
二、总经理：
1、贯彻实施本公司的质量方针及质量目标，协助董事长做好产品质量等法律法规的宣传贯彻工作。
2、熟悉产品管理知识和害怕质量安全知识，对生产全过程的质量工作负责。
3、确保生产设施及工作环境符合要求。
4、确保工艺合理、操作规范，产品质量合格，对本公司产品质量负直接责任。
5、负责生产过程中不合格品的控制，并对不合格品进行处置。
三、生产技术副总：
1、熟悉质量管理知识和食品质量安全知识，负责企业的质量管理工作；
2、负责技术文件的制度、控制和实施，生产过程中不合格品控制及处置。
3、负责设备设施的购置及维修保养。
4、对原材料进行检验或验证，确保合格品入库。
对产品生产过程巡回检查和成品检验，确保产品质量符合要求。
四、供销副总：
1、贯彻实施本公司的质量方针及质量目标。
2、负责市场调研、开发及产品销售，做好售后服务等工作。
3、保证采购物品满足产品质量要求。
4、保证贮存、搬运等环节有效的质量控制。
五、技术员
1、负责公司技术工作计划和任务在车间内部的组织实施和公司技术管理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实。
2、参与制定、修道并在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程文件。
3、负责公司新技术引进和产品开发、改进等技术工作在车间内部的组织实施以促进公司产品的技术创新。
4、具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题，为车间各项工作提供技术支持。
六、质检员
1、质检员需持证上岗。
2、严格按照产品标准及规范对产品进行检验，并做好记录，出具检验报告。
3、严格按检验设备操作规程进行检验，并负责检验仪器设备的维护保养及检定。
4、做好企业产品质量信息的反馈工作。
5、化验室及质检员独立行使职能，不受任何人的干扰，对检验结果负责。
七、操作工：
1、相关岗位操作工需具备有关证件、执照。
2、了解相关的质量管理知识和食品质量安全知识，熟悉公司的质量
方针、目标，并认真遵照执行。
3、熟练掌握本岗位生产技能和操作规程，对自己的工作质量负责。
4、认真开展自检，如实填写各种记录并对记录的真实性负责。
三、管理职责与权限
一、生产部职责与权限
1、熟悉质量管理知识和食品安全知识
2、按要求组织生产进行过程控制
3、做好产品标识
4、做好生产设备,设施的日常维护保养
5、保持安全,整洁的生产条件和工作环境
二、质检部职责与权限
1、严格按照产品标准及规范对产品进行检验,并做好记录,出具检验报告.
2、严格按照设备操作规程进行检验,并负责对检验仪器设备进行维护保养及检定.
3、做好企业产品质量信息的反馈工作
4、化验室进行独立行使职责,不受任何人的干扰,对检验结果负责.
三、技术部职责与权限
1、对质量体系运行情况进行监督检查
2、负责企业的技术管理工作,组织企业内部的技术交流,管理技术档案.
3、编制企业的技术发展中,长期规划
4、负责质量事故,质量问题的鉴定工作,提出报告,处理意见.
5、负责对新产品的开发与研制,生产工艺流程的制订以及产品使用说明的编制.
四、供销部的职责与权限
1、负责市场的信息的收集,全面了解和掌握原材料的市场动态行情及产品市场需求行情,及时向上级领导反馈月度市场动态分析表,以便公司领导层进行营销决策.
2、负责供销合同（内外）的草拟,签订,建立供销客户资料档案,保持与客户之间的双向沟通.
3、负责月底的产成品,原材料等物资的盘库工作及安全防范工作,包括防火,防盗,防水,防电,防老化,防变质,防挥发等.
4、负责旧物资的回收,回笼,销售等工作,必须建有完整入,出库手续及管理台帐,必须建有严谨的结算手续.
四、进货查验制度
一、为了预防不合格的原辅料入厂，保证生产过程及产品达到质量要求，特制定本制度。
二、所有进厂物料必须符合现行规范、标准和规定要求。
仓库管理员按批验收并查对质量证明材料，拒收质量证明材料不全的各种物料。
三、物料进厂时，仓库管理员与供应商共同核对物料的品种、规格、数量、质量及批次，数量不符的由双方现场确定实际数量，否则不予以进厂。
四、实验室负责取样、检验并出具检验报告判断各种物料是否符合质量要求，经检验合格的物料方可按规定入库存放，不合格的物料不予进厂或做清退处理。
五、仓库管理员对入库的物料实施分类管理并建立台账。
六、物料的使用必须坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格的物料。
七、原材料必须采购有生产许可证厂家的原料，严格控制不合格原料入厂。
八、包装材料必须保证其完整性，并检查是否满足生产产品的包装要求。
九、实施室严格把好质量关，并按要求、按指定位置存放，必须标注警示标志，并由专人负责保管使用。
十、要加强合格供应商的管理，符合条件（信誉度好、有工商营业执行、生产许可证及产品合格证明、能够常年提供稳定质量的产品）的供应商，才有可能被确定为采购对象。
十一、本制度自发布之日起实施。
五、原材料采购制度
一、凡购物资必须由使用部门申报计划，主管领导审批。
二、各种生产用料、原材料、辅助材料的采购，要根据计划按时保质、保量完成任务。
价格必须坚持比质比价，以质论价的原则，做到物廉价美。
三、采购物资必须符合生产或使用的要求，因质量或规格造成不能使用的，由当事人负责退换.
四、严格执行定点采购的规定，采购人员在购进货物时，不得让他人自购或代购。
严格要求自己，不在工作中谋取私利，违者从重处理。
因造成挤压、停产、报废，情节严重者作下岗处理。
供销部不定期对采购网点，进行咨询及价格抽查。
五、每月要求及时报账，加强出入库手续。
在采购中发现错漏，由采购人员赔偿，并依照公司规定进行处理。
六、购进的物料的价格必须报主管领导审批，采购人员不得私自提价。
七、加强运输杂工等费用的管理。
出具证明时，必须严格按照公司规定，标明事由、地点、里程、数量、吨位、单价等详细说明，未按规定的要求造成的损失，由当事人全部承担。
八、凡采购人员，每月月底前必须将当月各种费用及手续费办理清楚，采购过程中只允许使用公司拨付的采购流动资金，超过部分公司按规定计算利息。
如有特殊情况，经主管经理审批。
六、生产过程控制制度
一、为了完善生产过程管理，使生产管理有章可循，有法可依，并通过考核，改进工作质量，提供产品质量保证的综合能力，确保产品生产过程的质量安全，特制度本制度。
二、本制度适用于生产车间生产过程的管理和考核。
三、质量控制职责
1、质量负责人为生产过程考量考核组长，负责组织生产过程质量的考核和评价。
2、各部门主管为考核小组成员，负责生产过程质量的具体考核和评价。
四、生产过程质量管理和考核要求
1、人员卫生考核
（1）检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；
（2）检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人卫生，勤洗头勤洗勤换衣。
（3）检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求着装，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。
2、环境卫生考核
（1）检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇、蚊子、蟑螂等昆虫；
（2）检查生产设备、材料及产品摆放是否有序；
3、生产设备运行状况的考核
（1）考核设备操作员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。
是否按规定对设备进行维护和保养，消除异常。
（2）考核与昂是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。
出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。
4生产操作的考核
（1）考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；
（2）检查操作员的自检意识，询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。
5、生产过程质量控制的考核
（1）检查车间化验员是否按照规定进行过程的检验，操作员自检合格的产品是否存在不合格的隐患；
（2）综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或可能导致的质量安全事故隐患。
五、考核评分及奖励办法
1、成立由质量负责人为组长，各部门主管参加的质量考核小组，每月针对生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量考核，并填写“生产人员质量考核记录”。
2、考核依据《生产车间质量工作考核办法》的规定，考核不作得分评分，只记录扣分评分并汇总。
奖励以扣分总分为依据。
对考核过程中发现的不符合项，责任部门及时采取就在措施，如不按规定进行整改，罚责任部门50元/项。
3、扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在3分至5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5分至10分的，每扣一分罚款10元，扣分在10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退。
4、季度考核（连续三次）未扣一分的员工，由质量考核小组提出，总经理批准后，给予一次性奖励50元，年度考核为扣一分（连续12个月）的员工，经质量考核小组提出，总经理批准后可评为公司优秀员工，给予奖励500元的物质奖励。
六、本制度自发布之日起执行.
七、生产车间质量工作考核办法
一、生产计划的执行情况（10分）
检查是否按时、按质、按量的全面完成各项工作任务，有一项不合格扣2-5分。
二、生产工艺的执行情况（10分）
是否执行本企业生产工艺技术规程，如不合格本项不得分。
三、操作规程的执行情况（10分）
是否按操作规程操作，有无违反操作规程现象，如有一项不合格扣2-5分。
四、管理制度与标准的执行情况（10分）
各项管理制度和执行标准是否落实，有无违规现象，发现一处不合格扣2-5分。
五、设备管理执行情况（10分）
是否按计划对设备进行日常维护、保养和检修，检查设备进行记录，如一项不合格扣2-5分。
六、卫生管理执行情况（10分）
车间设备、环境、生产打标及个人卫生是否达到规定要求，有关人员定期进行健康检查、卫生常识教育，是否及时落实，发现一处不合格扣2-5分。
七、现场管理执行情况（10分）
八、各种不合格品的处置和纠正措施执行情况。
（10分）
九、车间管理执行情况（10分）
检查生产车间生产记录、领料记录、质量记录、成品记录及各项记录，如发现一项不合格或不规范扣2-5分。
十、车间安全生产执行情况（10分）
检查车间安全生产措施的实施，各项防范措施是否存在安全隐患，如有一项不合格不得分。
八、出厂检验制度
一、为确保本企业所生产的产品符合相关标准要求，根据《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规的规定，结合本企业实际，特制订本制度。
二、公司质检部负责对出厂产品进行检查和验证工作。
检验员应具备较强的责任心，熟悉产品的技术标准及建议规程，了解工艺流程，掌握建议基础知识，专用检验设备的使用方法。
三、严格按照产品执行标准要求，采用自检或委托检验的方式对产品进行质量检查和验证。
四、做好每批次产品出厂自检或委托检验的记录，对检验原始数据及检验报告进行存档。
五、根据检验结果及时发现生产过程中存在的问题，并分析原因，对违反规定的操作应及时进行制止，有权要求其返工，并向生产技术副总经理反映问题。
六、做好不合格品的追踪及处理工作。
出厂检验发现质量问题的，及时分析原因，并分别办理返工、次品、报废等手续。
不合格产品不得出厂销售。
七、配合质量监督部门做好产品的定期监督检验工作。
八、本制度自发布之日起实施。
九、化验室采样及留样管理制度
一、为了确保分析数据、样品的准确性和具有可追溯性，便于抽检、复查，满足监督管理要求，分清质量责任，特制定本管理制度。
二、采样人员要严格按规定实施取样操作，保证所取的样品具有代表性和真实性。
三、采样前，根据物料的性质准备取样工具盒采样相应的安全防护措施，尤其对于有毒或危险品的采取，必须预先充分了解样品的理化性质，操作时必须进行自我防护，保证人身安全。
四、采样时应从上、中、下部位取样，综合后做好取样记录，贴好样品标签，标签内容包括：
样品名称、来源、采样日期和事件、采样人等；.
五、取样工作完毕后进行化验，并做好化验原始记录；化验合格后，所采取的样品应立即进行分析或封存，以防氧化变质和污染；如不合格应重新取样化验，不合格产品应及时报告上级领导并按领导指示和公司相关规定处理。
六、样品的保留由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品。
七、样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。
八、样品保留量要根据样品全分析用量而定，不少于两次全分析量，一般液体为200mL；固体成品或原料保留300克。
九、过程控制分析样品一律保留至下次取样，特殊情况保留24小时；外购原材料、样品保留三个月；成品样品保留二个月。
十、本制度自发布之日起实施。
十、不合格品管理制度
一、为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品流入下一过程或交付，特制度本制度。
二、本程序由总公司生产技术部保持与改进，由质检部归口管理，由相关部门参与实施。
三、不合格品判定的依据《采购合同》、《产品企业标准》、《原料质量标准》、《生产工艺规程》、化验室提供的检验和检测报告等。
四、不合格品由分公司质检员在检验和试验过程中发现并确定，若质检员不能确定时，提请生产技术副总判定。
五、不合格品的标识、隔离和记录。
1、进货验收发现的不合格品，由仓管员划区存放并标识。
2、过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间负责人负责标识并记录。
3、成品不合格由仓管员划区存放标识并记录。
六、不合格品的评审和处置
1、经评审后有下列四种处置方法：
a进行返工，以达到规定的要求；b经置：
（1）质检部填写《不合格品处理记录》，写明不合格品的不合格指标、项目、检测数据并附检验报告；
（2）生产技术副厂长根据《不合格品处置记录》中所述产品不合格的严重程度和对产品质量的影响，组织有关部门评审，提出让步使用拒收退货一件，厂长审核，董事长批准，公司技术部统一备案，相关部门组织处置；c生产车间对让步使用的产品要做好标识和记录，并进行跟踪，若影响产品质量，立即停用，并报质检科；d原料判定不合格后，由质检部提出处理意见，供销部具体实施；半成品、成品判定不合格的由质检部通知生产部、供销部。
2、过程产品不合格的评审和处置：
a原料或加工过程中出现的不合格品，车间负责人填写《不合格品处理记录》，写明不合格项目、指标的严重程度及产品的
质量状况，生产技术副厂长审核，厂长批准做出是否重新加工、降级、改作它用或退回及报废等处理意见，公司技术部统一备案。
此类产品要标识，保存记录；重新加工的需要重新交检，并有检验记录。
b质检部组织有关部门对过程《不合格品处理记录》的情况进行评审，视不同情况，做出处置，生产技术副厂长审核，厂长签字，公司技术部统一备案。
3、成品不合格评审和处置：
a车间负责人填写《不合格品处理记录》交质检部。
b质检部组织有关部门评价不合格品的严重程度，作出是否返工、让步接收，降级改作它用或报废的处理意见，生产技术副厂长审核，厂长签字，公司技术部统一备案。
4、不合格品评审会议记录由质检部保存。
七、本制度自发布之日起实施。
十一、标识标签管理制度
一、为了防止产品的混淆和误用，明确标签的领用、发放、销毁管理，更好的分析失效产品并采取纠正措施，并实现必要的产品可追溯性。
确保产品能追溯至其原始状态，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于公司采购、生产、交付的原料、产品及各类标识标签。
三、相关职责
1、供方：
负责对提交给公司的原料进行必要标识。
2、供销部：
负责监督供方对提交给公司的原料进行标识，负责标识经检验后的各类产品状态；负责标识经检验后的各类产品状态；负责监督仓库、生产现场物品的标识情况，负责追溯产品的形成过程。
3、生产部：
负责标识生产过程产品。
四、标识标签管理办法
1、标签的内容可包括：
品名、规格、型号、来源、加工日期（批号）、数量等。
2、产品检测状态标签内容可包括：
待检验或合格或不合格或待定、检验员、检验日期、批次、数量等。
3、标签应根据省质量、生产科领料单向仓库限额领用标签，包装负责人应检测标签外观有无污迹、破损、检测品名、规格、数量是否准确。
4、领出的标签，由专人按标准操作规程进行批号打印，在批号打印过程中，废签应检出并进行清点，做自损记录，自损数不得高于0.5%
5、包装中挑出打印字不清，色差偏大、有污损的不合格标签，放于操作台下废品盒内，统一处理，并记录数量，填写在生产记录中。
6、标签不得改作他用或涂改后再用，生产结束后，包装负责人应核对标签使用数量，与领用的标签数应保持一致，由包装负责人与仓库管理员签字确认。
五、货物的属性标识
1、如供方所提交货物的标识已清楚地标明了货物的属性，公司可以不再对物品进行标识。
2、凡是不符合以上标识要求的货物，由仓库管理员负责标识达到要求。
六、产品的标识
1、产品属性：
如在加工过程中产品本身无法识别而又要转到下道工序时，应对产品进行标识，由车间挂贴“待检”。
2、成品的标识：
未经过成品检验的产品由仓库挂贴“待检”；检验后所有合格的成品放置合格区，必须注明：
产品名称、型号/规格、客户名称（必要时）、生产日期等；检验后不合格品放置在“不合格品”区内，由生产部进行跟踪。
3、交付产品应保持合格成品的标识。
七、标识的保持管理
1、产品的标识不能因搬运、移置、管理不善或雨淋等因素而消失，应保持其可追溯性。
2、产品在未出厂前，各有关部门及人员必须对所用的各种标识认真保护，以防止误用产品或者不合格品流入下道工序及市场。
3、发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的责任部门或实验室报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。
八、各有关职能部门应按照有关程序的规定做好标识，无状态标识的产品不得使用或出厂。
九、各有关职能部门对标识用标签、标识牌，应由专人保管，不得随意放置。
十、本制度自发布之日起实施。
十二、产品销售管理制度
一、为进一步规范和加强公司对产品的销售管理，健全和发展销售网络，切实提高整体营销水平，增加公司效益，建立完整的客户信用体系，特制定本管理办法。
二、本办法适用于公司所有产品。
三：
客户应具备经营我公司产品所需的有效资质，并提供相应资质原件以备审核，包括：
营业执照（副本原件）、税务登记证（副本原件）、一般纳税人资质证（原件）及组织机构代码证（原件）。
四、客户应具有一定的产品运输、仓储能力。
五、对客户进行管理，了解客户以下信息：
1、购货产品名称及用途
2、主要进货渠道及经营量
3、资金及储运情况
4、稳定购货计划量
六、月度销售计划的制定及执行
1、每月25日，业务员负责联系客户收集下月订货计划。
2、每月5日前，业务员根据当月生产计划及与客户对接的订货情况做出月度销售计划，经部门负责人审核、公司主管经理批准后，将供货数量反馈客户，作为本月度订、发货意见；若遇到产量变化大或市场疲软，为确保产销平衡，可视实际情况对原计划进行调整或扩大订货客户范围。
3、业务员根据审批后的月度销售计划及实际生产情况，按照效益最大化的原则合理把握发货节奏。
对于社会经营单位销售的产品均为先款后货，不予赊销，拟采用赊销方式的应严格按内控制度对客户信用进行审核。
部门负责人对产品出厂过程中的量价执行，应及时进行监督、检查和指导。
4、每月对所用客户进行一次信誉评价，在资源较紧时，优先为信誉好的客户供货。
七、产品价格由公司根据市场变化情况及公司实际生产情况进行合理定价，以经济效益最大化为原则，最大限度的提升产品价格。
八、货款及结算
1、货款按合同的规定执行。
2、结算，依据调价请示（或合同）价格对发货单进行结算。
汽车装货结算价格按照调价当天的价格结算；合同结算价格按照合同规定的价格结算。
3、超期合同价格结算原则及处理
（1）因客户原因致使合同未能在有效期内兑现，公司有权取消对其当月的供货计划。
若客户要求继续履行原合同，视公司实际情况，若货源允许，可签订补充协议继续供货。
价格下调，仍按原合同价格执行；价格上涨，则按上涨后的价格执行。
若客户不履行原合同，三个月后根据公司实际情况方可重新订货。
（2）若因公司生产原因，不能如期交货,致使合同未能在有效期内兑现，公司可将原合同有效期酌情延长，但客户有权决定是否继续执行。
（3）若因不可抗力因素致使合同未能在有效期内兑现，公司可视情节将合同有效期酌情延长。
九、本制度自发布之日起实施
十三、企业标准执行制度
一、为规范我公司对最新标准及相关法律法规的学习培训及辅导，确保各项企业标准能更好的执行，结合我公司实际，特制度本制度。
二、学习对象：
公司所有员工。
三、学习内容
国家与食品相关的法律法规、标准、行业标准、企业标准等。
四、学习形式
采取自学与集中培训辅导相结合形式，以自学为主。
方法学习采取阅读法律书籍、听讲座、看录像、专题讨论等多种形式，并要安排学习内容发言。
建立专项考勤制度，对学习情况进行考勤，遇有特殊情况不能正常学习的需请假。
五、学习要求
1、领导重视
公司领导班子以身作则，带头学法用法，把学法用法活动和进行依法生产、依法管理的宣传、学习、培训放到重要的位置，坚持不懈地抓好全体职工法律、法规、规章、标准的学习，提高依法管理的水平。
2、建立学法用法和依法生产、管理培训制度
全体职工学法用法和依法生产、管理的考试（考核）成绩，作为全体职工年度考核、绩效、任职、晋升职务的重要依据。
不参加法律、法规、规章、标识等学习或考试不合格者，当年年度考核不能评为合格以上。
屡教不改者，给予一定程度的罚款。
六、本制度自发布之日起实施。
十四、食品召回管理制度
一、为了进一步提高质量管理水平，避免和减少不安全食品的危害，保护消费者的身体健康和生命安全，根据《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》和国家质检总局颁布的《食品召回管理规定》等法律法规，特制度本制度。
二、本制度所称不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：
1、已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的食品；
2、可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；
3、含有对特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书上未予以标识，或标识不全、不明确的食品；
4、有关法律、法规规定的不安全食品。
三、本制度所召回，是指食品生产者按照规定程序，对由其生产原
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